Agnum

O ne paprasčiau klientų kortelėje puslapyje "Pravedimai" aprašyti sumą, laikotarpį, sąskaitas, ir mėnesio gale užeiti į Operacijos / Buh. pravedimas ir paspausti klientų mygtuką? Tas pats, tik jokių tau sandelių, sand. kortelių ir panašiai...

Aš taip ir bandau, bet man neišeina ir viskas...
Matyt, kažką ne taip darau...

Gali būti, kad kliento kortelėje įvesto pravedimo nesimato. Ten prie datos reikia varnelę nuimti, ir atnaujinti (ten mygtukas su klaustuku yra). Bet Operacijos / Buh. pravedimas spaudžiant klientų mygtuką vis tiek turi tuos pravedimus automatiškai išmesti....

Situacija tokia. Yra užpajamuota sąsk-faktūra 03.26d.
O 04.10 d. darbuotojas nuvažiuoja į firmą ir jam išrašo ir parodyti avansinėje apyskaitoje kad darbuotojas sumokėjęs pinigus.

[quote=Swetlana]Situacija tokia. Yra užpajamuota sąsk-faktūra 03.26d.
O 04.10 d. darbuotojas nuvažiuoja į firmą ir jam išrašo

turejote israsyti darbuotojui KIO
avansineje nefiguruoja.
Pajamuojant saskaita galima buvo nurodyti atskaitinga asmeni.

[quote=Swetlana]Situacija tokia. Yra užpajamuota sąsk-faktūra 03.26d.
O 04.10 d. darbuotojas nuvažiuoja į firmą ir jam išrašo
Darai aavansinę apyskaitą tam žmogui, o kur tiekėjas pasirenki firmą ir sąskaitą p/l kuria apmokėjo.

KIO buvo išrašytas, bet aš gi nežinojau kad jis apmokės tą sąskaitą grynais ir dar balandžio mėn.
Tai kaip aš supratau mano veiksmai turi būti tokie:
1. Užeinu į 03 mėn sąskaitą ir nurodau atskaitingą asmenį;
2. Kai darau avansinę apyskaitą balandžio mėnesį , man išoks kad pagal 03 mėn faktūra dar neatsiskaitytą su atskaitingu asmen.
3. Ir viskas turi būti tvarkoj.

Ir dar sakykim 03 mėn grynais buvo sumokėtas užstatas, o vėliau 04 mėn. išstatytą sąskaitą - faktūrą. Kaip tokią operaciją apiformint teisingai?

[quote=Irinabuckis]

Labai ačiu, šitas variantas man labai tinka.

Laba diena!
Gal galėtumėte patarti, kaip daromas DU priskaitymas Agnume, neturint DU paketo. Man rodos viska darau gerai, bet vistiek Klientose pasilieka likutis.

o kas tas Jusu klientas?
Priskaitymus reikia daryti per Buhalterini pravedima.
Ismokant pinigus pvz. israsant KIO ,kliento (darbuotojo) korteleje nuimkite varneles "tiekejas" ir "pirkejas",tada programa neprikabins skolos.

Pačioje kortelėje, kur rašomi visi duomenys apie darbuotoją?
O KIO kur rasosi "gavėjas" rasomas įmonės pav., o "atsakingas asmuo" buhalteris? Ir nuo mūsų įmonės pavad. irgi nuimti "tiekėjas", "pirkėjas"

Sakykite, ar Jus VMI ir Sodrai irgi nuiminėjate "pirkėjas", "tiekėjas"?

Taip, nebent perki iš jų paslaugas.

o kokiu budu pas Jus aplamai yra ismokamas atlyginimas?

Aš labai atsiprašau ,nesupratau jūsų klausimo?

kiekvienam darbuotojui yra israsomas KIO?

Aš rašau 1 KIO (gavėjas - buhalteris, paskirtis - DU). Ar reikia kiekvienam atskirai rašyti?

aisku,kad nereikia kiekvienam
siaip gerai butu rasyti KIO kasininkui (pagal mokejimo ziniarasti ir ttt)
tik reikes nuimti tiekeja ir pirkeja,kad skolos neprikabintu

gal kas galite padėti?
kaip Agnume vedate dienpinigius? As per bendra zurnala vedziau, bet tada nei prie atskaitingo asmens nesimato, o kaip anavsine tada irgi nesifiksuoja????????????????