Kreditine saskaita

Nebūkit formalistai. Jeigu iš tos kreditinės sąskaitos esmė yra suprantama, susidėliokit tuos minusus, bet nebesiaiškinkit :) Nervus reikia patausot
P.S. pamenu, vienoje buh.programoje kretidinėje s-toje nespausdindavo minuso. Sudėdavom ranka ir viskas.

dėl šventos ramybės sudėsiu minusiukus ir tikiuosi mokesčiams neužklius:)

Iš užsienio mes dažniausiai ir gauname "Credit Notus" su minusiniu kiekiu, o kartais išvis be jokių minusų. Bet juk pats pavadinimas pasako, kas tai yra. Programon suvedu su minusais, aišku.

Na jo... Mano pliusinės kreditinės sąskaitos susilaukė didelio nepasitenkinimo iš klientų pusės. Buvo paaiškinta apie mano įmonės specifinį įstatymų traktavimą
Nors tai parašyta PVM įstatyme.
Dabar dėl pliuso ir minuso. Na minusas aišku, kai jis reikalingas- dedu.
Bet vat pliuso (kaip ženklo) tikrai nededu. Jei skaičius teigiamas, vadinasi, tai pliusas. Kiek atsimenu..., iš aritmetikos.

Jo reiktu, kada ant visų skaičių esančių kreditinėj sudėt pliusus, kad netyčia niekam nekiltu dvejonių, ar čia teigiami ar neigiami

Gavom iš tiekėjų Patikslinančią PVM sąskaitą faktūrą - nuolaida už 2011m. pirkimų apimtis, kaip man ją traukti į apskaitą, kokios butų korespondencijos?

Nuolaidų korespondencija aprašyta 9 V.A.S'e atsargos.

Ačiū, susiradau

ka daryt gavau kreditine, o prekes savikaina didesne nei buvom pirke, ka daryt? gal kas pades.

Skambinti tiekėjams ir aiškintis situaciją.

skambinau, sako kad rašo pagal paskutinę saskaita, as jau nebežinau ka daryt.

O kokios tada sumos toje paskutinėje?

Na tai ir grąžinkite prekes pagal paskutinę sąskaitą.

niu tai jai mes pirkom preke už 1,05 Lt., gaunu kretit. ten parašyta 1,15 lt. , kaip pasielgti su tai 0,10 centų.

Tai paskutinėje pirkimo sąskaitoje kokia kaina?

niu žodžiu pirkta keletas pozicijų po 1,05 lt ir viena pozicija po 1,15, o jie paskui išrašo mums kred visos pozicijos po 1,15 lt.

Tai gal ir grąžinote tą poziciją po 1,15? Nežinodami, ką , kodėl kaip ir dėl ko grąžinote, tikrai jums nieko nepatarsime.

Ir kuo jums tai blogai
Skola tiekėjams sumažėja daugiau nei jums atrodytų.
Na...PVM kažkiek didesnį reik kredituot :))

Padėkit suprasti ar teisingai čia. Pirkome prekę, mokėjom grynaisiais, gavom kasos čekį ir PVM S/F, netiko, grąžinome. Tiekėjas išrašė Kreditinę sąskaita, čia viskas ok. Tada nupirkom naują prekę. Vėl išrašė PVM S/F + čekis. Bet...už tą prekę kurią grąžinome atidavė darbuotojui pinigus, jis pirkdamas naują primokėjo tik kiek trūko. Tačiau aš tai nematau, kad jam atidavė tuos pinigus už prekę kuri netiko. Darbuotojas sakė, kad jam davė pasirašyti, jog gavo pinigus, kaip suprantu kasos išlaidų orderį?...Ar teisinga čia tas KIO? Aš tai to KIO nematau ir laikyčiau, kad už grąžintą prekę jie mums skolingi...