Sveiki, norėjau pasiteirauti:
Direktorius valdo 100 proc UAB. UAB moka 15proc pelno mokestį.
Dabar su kitu asmeniu steigia MB, 50/50 dalys.
Koks pelno mokesčio tarifas (5 ar 15) jei darbuotojų MB nebus ir pajamos neviršys ribos?
Ačiū

Dabar naturaliai gaunasi klausimas KAStas MRN, kurį reikiaįvesti? Čia kažkoks
numeris deklaracijos ar kas?

Ačiū.

??

Sveiki,
gal galėtumėte duoti nuorodą, kur pasitikrinti ar buvo uždaryta eksporto deklaracija į Baltarusiją.
Ačiū.

Sveiki, turiu klausimėlį, gal sakau kažkas turinčių patirties galės atsakyti:

Įmonės direktorius-akcininkas jam priklausančiame sklype pradėjo vykdyti gamybinių patalpų statybas (samdo įmonę statytoją).
Klausimas kas būtų geriau, ar kabinti visas išlaidas ant jo valdomos įmonės, na sudaryti žemės nuomos sutartį, tada rodyti, kad įmonė pradėjo vykdyti statybą ir t.t.
Ar geriau bandyti jam mokėti iš savo asmeninių lėšų ir nevelti į tai įmonės?
Ateityje visos tos patalpos bus naudojamos įmonės veiklai, parduotuvė, remonto dirbtuvės t.t.
Norėtūsi susigaudyti kokios mokestinės prievolės atsirastų, kaip reiktų forminti visą šį reikalą, ar yra niuansų su PVM kažkokių?

Ačiū už pagalbą..

o kur čia sakykit yra apibrėžta įstatyme kokia nors ar nutarimuose gal?

Sveiki, norėjau pasiteirauti:
Ar yra kokie apribojimai įmonėms gauti apmokėjimus grynaisias pinigais, na pvz. jei suma 50000 Lt? Ar reikia kam pranešinėti jei sąskaitas apmoka tokiomis grynųjų sumomis? Moka įmonės.

Ačiū.

Klausimukas toks, mes importuojame dėvėtus traktorius iš Japonijos, tai sakykit už juos irgi reiktų skaičiuoti kaip už apmokestinamus?
Paskaičiau čia, kad apie automobilius šnekat, tai iškilo klausimas.

?

Sveiki,
norėjau pasiklausti, pardavėm latviams prekes, jie jas vešis savo transportu, kas turi pildyti CMR, mes ar Latviai. Mūsų įmonė net blankų neturi CMR, tai ir iškilo toks klausimėlis?
Ačiū padėjusiems.

?

Sveiki, norėjau sužinoti kaip registruoti gautą sąskaitą už garantines paslaugas? Mes gauname sąskaitą su nurodita suma iš tiekėjo ir tiekėjas tą sumą mums perveda. Tai sakykit čia mums yra pajamos ar reiktų mažinti sąnaudas? Išlaidų jokių realiai mes nepatiriame (gal tik darbo laikas).

Dar kart ačiū už patarimus.

Na tai jūs man dabar paaiškinkit, kaip labiau patyrusi:
Jeigu mes supildom eksportą Lietuvoje,sąskaitą parašom su nuliniu, ir prekės iškeliauja tik į Švediją, tai muitinė naikina deklaraciją ir tada tenka mokėti pvm? Tokiu atveju tikslingiausia iškarto rašyti su pvm ir nepildyti eksporto Lietuvoje? Ar aš teisingai suprantu jus?

Na o jei, sakykit, darytume eksporta, sąskaitą su nuliniu, deklaraciją uždaro ant sienos normaliai, ir daveža iki Švedijos, tai nieks čia vmi niekur ir neužklius?

bet tai gi jei i svedija eina, tai joks cia neisgabenimas is ES ir negali but eksporto deklaracijos?

Sveiki, norėčiau patarimo;
Kaip rašyti sąskaitą - norim parduoti baldus norvegijos ne-pvm mokėtojui, o baldai bus išvežti mūsų užsakytu transportu į Švediją.
Sąskaitą rašyti su standartiniu lietuvišku pvm?
Ačiū.

Dėkui.

Sveiki, norėjau pasitikslinti:
importuojame prekes iš japonijos, ar reikia rodyti fr600 sumas?
Ačiū.

Laukt irgi nelengvas darbas :)

Ačiū už nuorodas, jas jau žiurėjau.
Man tik įdomu ar kažkaip dar įmanoma sumažinti sąnaudų priskyrimo laikotarpį derinant PMĮ ir PVMĮ tarpusavyje?
Norisi, kad ir PVM nereikėtų atstatinėti ir kad sąnaudos būtų priskirtos per kuo trumpesnį laikotarpį.

Sveiki,

Ketiname atlikti iš UAB nuomojamo (panaudos sutartis) pastato remontą. Betonuos gryndis, keis stoga, tinkuos sienas, dės lietvamzdžius, tai jau panašėja į rekonstrukciją ir manau tai pagerins pąstato tarnavimo laiką ir savybes.
Sakykit jei traukiam PVM į atskaitą, tai kokiąm terminui surašyti panaudos sutartį, kad netektų atstatinėti PVM? 10 metų laikotrpiui nuo darbų pabaigos?
Dėl sąnaudų pripažinimo: jei sutarties terminas 10 metų, tai sąnaudas privalau paskirstyti per šį laikotarpį pamėnesiui, ar galiu nudėvėti pagal nustatytus nusidėvėjimo grupių normatyvus?

Dėkoju už patarimus.

O kas sakykit nuo to bus blogiau, jei sąskaitą įsivesi liepai, o apmokėjima parodysi rugpjūčiui? Ar norit pasakyt negali apmokėjimo daryti po mėnesio?

Laba,tai aš moku padaryti, bet kaip sukurti schemą, kurią galėčiau naudotis
perkeliant kasos kvitus.
[/quote]
Atsidarai kvitus, spaudi kurti naują, ten apačioje pasirenki sąskaitasį kurias nori kad suvaikščiotu, ir truputi aukščiau langelyje kur yra klaustukas įrašai kaip vadinsi schema, tada spaudi išsaugoti mygtuka esantį šale to langelio.

[quote=Byla]

Kažkaip atbulai jūs čia...

[quote=Andriokas21]

Gerai: per mėnesį inkasuojame 1210 Lt ( mokėtojas „Kasos apartas“):

D 271 Pinigai 1210Lt
K 273 Pinigai iš kasos aparato 1210Lt

Per visa mėnesį atsiranda pirkėjas, kuris mokėjo grynais į kasos aparatą 121Lt, ir atėjo išsirašyti sąskaitos. Išrašome sąskaitą, pirkėjas Petras (pažymime kaip kasos kvitas),

D 2411 Pirkėjo skola 121Lt
K 47 PVM 21Lt
K 500 Pajamos 100Lt

Įvedame į programa šito pirkėjo Petro apmokėjimą t.y. kasos kvitą, kadangi pinigai jau kasos aparate tai:

D 273 Pinigai iš kasos aparato 121Lt
K 2411 Pirkėjo skola 121Lt

Mėnesio gale pagal galutinius kasos aparato juostos rodmenis rašome pardavimo sąskaitą 1210 Lt, tam kad nusirašytų parduotos prekės ir į programą ateitų pajamos viso mėnesio. Kaip pirkėją programoje pasirenkame "Kasos aparatas". Tačiau sąskaitos suma bus ne 1210Lt, o
1210Lt – 121Lt = 1089Lt. Turime atimti visas sąskaitas kurios buvo išrašytos Petrui su kasos kvitais, priešingu atveju susidubliuos pajamos:

D 273 Pinigai iš kasos aparato 1089Lt
K 47 PVM 189Lt
K 500 Pajamos 900Lt

Ir ką gi turime: sąskaitose viskas atsistoja tvarkingai, tačiau kliento kortelėse atsiranda skylė.
Kliento kortelė „Kasos aparatas“ turi KPO sumai 1210Lt, o pardavimų tik 1089Lt, kadangi likusi 121Lt dalis nukeliavo į pirkėjo Petro kortelę, kuris išsirašė sąskaitą ir ten susidengė su jo kvitu.
Tai va ir klausiu, gal kas žinote kaip tai sutvarkyti, ar apskritai kažką kitaip vesti?
Tikiuosi aiškiau pasidarė :)

Sakyk, kaip sudenginėji, kasos pajamų orderius su pardavimu, kasos aparato kortelėje?
Neatsiranda skirtumas t.y. nelieka nesudengtų KPO dėl minusuotų sąskaitų, kurios išrašytos su Kvitais?

Instrumentai, valdymo juosta, koreguoti, pasirenki veiksma koki atliksi (dokumentai-kasos kvitai) uždedi ikona ir patvirtini.

Arba tas kas rašė sąskaitą nepažymėjo varnelės, kad su kasos čekiu ir automatiškai kompas atspauzdino parašydamas "Apmokėti pavedimu". Nepastebėjo, prisegė kasos čeki ir tiek. Baisus dalykas :D

PVM įstatymo 49 str. komentaras:
PVM mokėtojas tiekiamoms į kitas ES valstybes prekėms 0 proc.PVM tarifą gali taikyti, jeigu :
2.1. išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodo kitos ES valstybės pirkėjo, PVM mokėtojo, kodą, turėdamas įrodymų, kad pirkėjas, kuriam prekės išgabentos, yra toje ES valstybėje registruotas PVM mokėtoju ir kad jo PVM mokėtojo kodas galioja prekių tiekimo momentu

Ačiū