PVM atskaitos tikslinimas

Turiu pora klausimelių, gal kas galės atsakyti.
UAB vykdo mišrią veiklą. Niekada nežaidžiau su pirkimo PVM, nes kažkaip prognozavau tuos 95% PVM apmokestinamos veiklos pajamų nuo bendros apyvartos. Bet dabar paskaičiavau ir pasirodo turiu problemų.Turiu prikimo PVM sumą, kurios negalima buvo atskaityti 2002 metais ir turiu pirkimo PVM sumą, kurią išskaičiavau proporciniu būdu ir kurią vėl gi reikia atiduoti į biudžetą.
Noriu paklausti, kokiai datai reikia apskaitoje parodyti mokėtinas sumas, jei PVM tikslinimo deklaraciją reikia pateikti iki spalio 1d. Ir kokia būtų teisinga korespondencija?

Atstatant pirkimo PVM, kokį kontavimą raštyti. Buvo pavogtas IT ir nepranešta VMI.

Laikinas įvežimas perdirbti, medžiagų savininkai ne mes. PVM sąlyginis (47 stulpelis -S), t. y. dabar moketi nereikia, nebent paleistume laisvai cirkuliuoti Lietuvoj.
Pagelbekit su sąsk. korespondencija. Medžiagas aisku reikia pasidėti i užbalansine sąskaita-01 skykim, o kaip su tuo sąlyginiu `PVM. į kokią sąskaita jį padėti

oi norejau i nauja tema idet

Niekur jo gali nedėti, bet jei nori-niekas nedraudžia tose pačiose užbalansinėse apskaityti.

Tai atsiras pas mane, jeigu neisvesim, ane? Aisku , tai padejusi ji uzbalansinėse Dekui

Atstatant 2510 PVM, kredituosiu 2510, o debetuoti gal 64, jei IT pavogtas. Alio, Alio patarkit

Sara, paskaityk šitą temą (nors gal jau skaitei)
tax.lt/postt1340.html

Tai neatsiranda galinčių padėti? Kaip ten dėl pirmos žinutės?
Pasisakykit, net jei ir neturite reikalų su šita sritim. (Aš pati pirmą kartą susiduriau).
Būsiu labai dėkinga

patikrinimo metu yra nustatyta grąžintina PVM suma, kuri nesutampa su įmonės apskaitoje esančia suma, apskaitoj mažesnė, norint išsiaiškint klaidą reik knist popierius nuo 2000 m. ar galima kaip nors kitap išsisukt, gal kokia buh.pažymą ir įrašą D 2501 K 54 ar taip galima daryt?

O kaip ta didesne PVM suma nustatyta? Iš kokių dokumentų? Negi ne iš pirminių?

pagal kokią sistemą jie nustatinėja, nežinau , faktas tas, kad apskaitoje mažesnis, gal kas praleista buvo, nežinau, reik nuo 2000 m. žiūrėt, kažkaip nesinori kapanotis 3,5 m. dokumentus , tai gal galima kokią buh. pažymą? tam skirtumui? negi dabar apskaitą už 3 metus reikės žiūrėt per naujo. siaubas

Vili, tikrintojas turėtų parodyti tau, kuo remiantis jis nustatė tai, ką nustatė. Bet aš šiuo atveju nutylėčiau ir net nieko nekilnočiau, o nukiščiau šį reikalą į grąžintiną PVM, remiantis patikrinimo aktu. Gal į kokią pajamų sąskaitą ( gal pagautę). Juk jums nuo to tik geriau.

Šiaip tai reikėtų išsisaiškiti, kuriais metais buvo klaida. Tų metų ir rezulatatus reikėtų koreguoti. Bet aš taip pat dariau kaip Loreta sako. Pasidėjau į kitas ypatinga pajamas, nes neatitikimas vilkosi jau keturis metus.

nu tai ir aš taip sakiau, kad gal į kokią pagautę, remiantis patikrinimo aktų ir viskas, negi dabar pati sakysiu, "žinot, gerbiamoji, pas mus tai mažesnis grąžintinas PVM gaunasi, nei pas jūs" , galų gale PVM yra pastoviai grąžintinas, biudžetas nuo to nenukentės, nes patikrinimai jau atlikti, permoka nustatyta, aktas yra, iš naujo gi nieks nežiūrės to pačio? ar ne? tik su tuom užskaitos mokesčių, jei darysiu jas remiantis patikrinimo metu nustatytu PVM dydžiu tai likutis apskaitoje gausis minusinis (nes apskaitoj juk mažesnis) tai jaučiu kalsiu kokia pažymą ir viskas, ane?

šiaip dar dėl įdomumo, jei atvirkščiai būtų, tai per netekimus koreguot reiktų?

Taip ir padaryk. Vakar "AAMA" skaičiau, kad kitais metais keisis mokesčių administravimo įstatymas. Tikrintojai turės mums įrodinėti, kodėl jis priskaičiuoja kitaip, negu mes. Gi iki šiol mes turime įrodinėti, kodėl kažką padarėme taip, o ne kitaip.

Kalk ir nesuk galvos. Manau, tikrai iš naujo netikrins jau patikrinto laikotarpio. O jei tikrins, parodysi patikrinimo išvadas bei atsakingų pareigūnų parašus, tegu iš jų pasiaiškinimų reikalauja.

ačiu, mergaitės, varau kalt

susimėčiau biski, gal padėsit, aš vėl prie to pačio grįžtu, dėl skirtumo akte ir apskaitoj

tikrinamo laikotarpio pradžiai skirtumas buvo - 28,34 (2002.07)
metų pabaigai - 48 (12.31) , kas įdomiausia, pasiskambinau į mokesčius - su jais skirtumas 44.08 Lt. prie ko man dabar derintis, prie akto ar prie mokesčiu insp.
tikrinamo laikotarpio pabaigai - 60,91 (2003 m)

kurį laikotarpį man koreguot su ta buh pažyma noriu, kad visi sutaptu, tai man dabar 3 pažymas kalt?