PVM deklaracijos 19 ir 20 eilutė, prašau pagalbos

Laba diena,

antrą dieną suku galvą, į VMI neprisiskabinu taip pat jau 2 dienas (visi konsultantai yra užimti)

kreipiuosi į Jūs gal kas galėsite padėti.

Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja Lietuvoje suteikė paslaugų Italijos įmonei, kuri taip pat yra PVM mokėtoja, sąskaita buvo išrašyta su 0 proc PVM. Dabar pildant PVM deklaracija FR0600 kur rašyti tų paslaugų sumą i 19 eilutę ar į 20?

Ačiū labai.

FR0600-20 eilutė
FR0564-18eilutė

Gyvate, ačiū labai, perskaičiau kruva informacijos ir irgi turiu tik tokį sprendimą, bet vadovas sako kad 20 netinka, nes ten parašyta, kad už Lietuvos ribų įvyke sandoriai, o jis paslaugas teikė Lietuvoje, savo ofise :D :D :D negaliu....

prie to pačio klausimas, pildant FR0564 kokį laikotarpį nurodyti? Tokios paslaugos buvo sutektos 2014 kovo mėn, ir 2014 birželio. Vadinasi aš dabar tikslinsiu PVM deklaracija FR0600, sumą įrašau į 20 eilutę + pildau 2 egz. FR0564 už 3 ir už 6 mėnesį?

Ačiū Jums labai.

Pildysite ir kovo mėnesio ir birželio mėnesio deklaracijas. Kiekvienam laikotarpiui-atskira.

Didžiausias ačiū.

Gyvate, gal galėtume man paaiškinti kada pildoma 19 eilutė, kokia turėtų būti situacija? Bučiau labai dėkinga.

PVZ-19eilutė-nauji automobiliai

o aš tai daug ko prisikaičiau apei tą 19.

Ačiū labai Jums.

Yra toks dalykas, kaip:
deklaravimas.vmi.lt/lt/Atsisiusti_forma_pildymui.a...

Pirma - o kodėl sąskaita su "0 proc PVM" ? Kokiu pagrindu taip išrašėte, pagal kokį PVMĮ straipsnį?
Nes teikiant paslaugas ES valstybės apmokestinamam asmeniui, paprastai būna tik du variantai - arba tokia veikla laikoma ne PVM objektu, arba taikomas normalus standartinis PVM tarifas.
Taip kad jūsų viršininkas gali būti teisus - išsinagrinėkite PVMĮ 13 straipsnį ir nustatykite, gal paslaugos teikimo vieta tikrai jūsų šefo kabinetas (Lietuva), tuomet PVM tarifas 21 procentas.
Kitu atveju jokio PVM tarifo rašyti negalima.
O kokiais atvejais paslauga apmokestinama nuliniu tarifu, taip pat skaitykite PVM įstatymą.
Ir tokių atvejų būna, bet tada deklaravimo eilutės kitos.

Aš manau, kad taikė 13 str. (ne PVM objektas) ir jį nurodė PVM sąskaitoje faktūroje.
O dažniausi PVMĮ straipsniai , kada taikomas 0 PVM ir kada tai ne PVM objektas, ir kokios jiems prilyginamos Direktyvos VMI komentare:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000051569

Tai būtent, kad nerašo, kokį straipsnį nurodė, o rašo, kad "sąskaita buvo išrašyta su 0 proc PVM".
O tik kai pildė deklaraciją, šefas prisikabino prie 20 eilutės pildymo, "nes ten parašyta, kad už Lietuvos ribų įvyke sandoriai, o jis paslaugas teikė Lietuvoje, savo ofise".Labai man nepatinka tas nulinio PVM kaišiojimas bet kur, neįsigilinant į esmę ir neskaitant įstatymų.

Sveiki, susirūpinau ir aš
Kaip tokiu atveju tada:
Lietuvos UAB PVM mokėtoja, teikia paslaugą reklaminio apipavidalinimo įmonei ES valstybėje PVM mokėtojai, tačiau pats reklaminis apipavidalinimas vyksta Lietuvoje, puošiame Lietuvos parduotuvę... tai čia galioja 13 str, ne PVM objektas Lietuvoje?

Jūsų atveju-PVM objektas Lietuvoje. Taikomas 21 proc.

saskaitoje buvo nurodyta, kad taikomas PVMI 13 str.

Na juk sąskaitą jūs ir išrašėte.
Ar čia jūs Įtalijos įmonė