Sąskaitų korespondencija

iš kur gavot tokių žmogelių?

Čia studentai, kai išsprendžia kokią užduotį..džiūgauja:))

O šiaip jau, tereikia atsistoti ant paveikslėlio, dešiniu klavišu spustelti, pasirinkti "properties" ir žinosite kas ir iš kur:))

Supratau.
Vau , Jūs ir kompiuterastė ir buhė :)))

Noreciau paklausti kaip paskirstyti islaidas kai yra betonas ir transporto islaidos?
I kur rasyti tas transporto islaidas? I kokia saskaita tiksliau?
Dekui

Jei tai transporto išlaidos atvežti betoną, tai jos didina betono įsigijimo savikainą. 9

Dekui labai. Dar tik pradedanti uztai ir kyla tokie klausimai
DEKUI

Dar noreciau paklausti.
Savininkas padaro isankstini mokejima uz tam tikra preke "Senukuose" O perka visai kita preke ir ne ta diena. Gal galit kas padeti, kaip paskirstyti saskaitas?
labai prasau

Nesvarbu, už ką išankstinis apmokėjimas, nes tai tik pinigų sumokėjimas avansu:
D 2021
K271

O kai jau nuperkate :
D 1,2,6 klasės
K2021
K443/2435 (jei avansas mažesnis, nei ko nors pirkote)

Loreta tu genijus, labai dekui nesitikejau tokio greito atsakymo tuolab, kad sekmadienis

Sveiki,
Apsirikau ir padariau asmeninį pavedimą iš įmonės sąskaitos. Po kelių dienų ta įmonė pinigus grąžino. Ar teisinga, kad naudoju 2434 sąskaitą?

Pervedimas:
D 2434 Kitos gautinos sumos
K 271 Bankas

Grąžinimas:
D 271 Bankas
K 2434 Kitos gautinos sumos

Nerandu, ar apie tai jau buvo rašyta. Gal kas galite atsakyti?
Ačiū

Manau tinkama sąskaita:))

Ačiū, Loreta13

Direktorius atsiskaitinėja įmonės kortele (kortelei atskiros banko sąskaitos nėra).
Kokia turėtų būti korespondencija
D 611X
K 4430 skolos tiekėjams

Kai nuskaičiuoja nuo sąskaitos
K4430
D2710

Ar geriau susikurti 443X - skolos atsiskaitant banko kortele, kad matytųsi, kas yra rezervuota,
Ar išvis per 2435?

Apskaitą vedu Konto, jeigu skolas vesiu per 2435, neįtrauks į gaunamų s/f registrą.

Jei direktorius išsiimtų grynus pinigėlius, tuomet jau reiktų 2435 debetuot. Bet kol atsiskaitinėja tik kortele, tai čia lygiai tas pat, kas mokėjimo nurodymu.
O jei jums kažkaip reik aiškumo, galite ir subsąskaitas kažkokias įsivesti, nors man tai atrodo netikslinga.

Pas mane tokia situacija:
praeitais metais pardavem prekes i Estija, estai turejo patys susimoketi už transportą, tačiau transporto kompanija išstatė sąskaita mums, kurią apmokėjome per daug nesigilindami, nes toliau turėjom bendradarbiauti. Dabar estai nori už tą transporto sąskaitą atsiskaityti. Kaip geriau būtų įforminti? Ar mums išrašyti tai pačiai sumai faktūrą estams už transportavimą, ar kaip kitai sugalvoti?
Ar mes galime išrašyti faktūrą už transportavimą, nors patys transportavimu nesiverčiam?
Ir jei tos paslaugos buvo atliktos pernai, tai ar galime už praeitais metais vykusį transportavimą išrašyti faktūrą šiais metais?

atsiprašau, atrodo labai sumaliau viską norėdama čia paaiškinti

vabalas Parašykite estams sąskaitą išlaidų kompensavimui. Nurodykite sutarties Nr.,tą punktelį, kur parašyta, kad transporto išlaidos priklauso jiems, pridėkite transporto sąskaitos patvirtintą "copy".
Kai jie perves jums pinigėlius, jūs mažinsite tas sąnaudas, kur apskaitėte transportą. D271X/K6XXX

Ačiū Loreta13, taip ir padarysiu.
Jus man šiandien daug padėjote, net per kelias temas.

Bet dabar galvoju, kaip man tą sąskaitą sukoresponduoti, kai bus išrašyta, juk reikia tą sąskaitą įvesti, kad sąskaitų faktūrų registre būtų.

Ai, beklausiant ir supratau:
kai išrašom faktūrą:
K 2411
D 6...
kai sumoka:
D 271
K 2411

ar taip?

Na ne visai taip. Tai sąskaita išlaidų kompensavimui. Tai ne PVM s/f.
Jūs jau kadaise kažką registravote, kai sumokėjote už svetimą transportą, gavę sąskaitą (įsivaizduočiau D6XXX/K271X)
O dabar prašote estų, kad pagal sutartį priklausantį jiems transportą ir apmokėtų. Tik apmokėtų jau jums, nes jūs apmokėjote transporo kompanijai- t.y. kompensuotų jums patirtas išlaidas.
Tai bus sąskaita išlaidų kompensavimui "ant balto lapo" ir ją išrašius jokių korespondencijų nebus.
O kai jau gausite pinigus iš estų, turėsite mažinti sąnaudas. Nes juk tai ne jūsų sąnaudos D271X/K6XXX.
To pasekoje transporto sąnaudos bus "nulis":)), kaip ir turėjo būti.