Neatitinka PVM deklaracija ir PLN204

Gavome iš VMI raštą, kuriame nurodoma
prašome paaiškinkite kodėl nesutampa 2014 ir
2015 m. pajamos nurodytos pelno (forma PLN204) ir PVM (forma FR0600) deklaracijose.

Kolegos, gal padiskutuojam.Nuo kada PVM skaičiavimas priklauso nuo pelno/nuostolio?

PLN204 juk yra parodytos visos pajamos, o jie juk tai mato iš FR0600. Elementaru.

Juk apskaitoje registruojama tik IMT rezultatas, t.y. ar pelnas ar nuostolis. Todėl PLN204 formoje galite matyti nuostolį tuo tarpu PVM deklaracijoje deklaruojama pardavimo vertė, t.y. konkreti suma už kurią turtas parduodamas ir nuo tos sumos priskaiičuotas mokėtinas PVM. Tai niekaip Jūs negalite lyginti PLN su FR0600. PLN204 deklaruojamos pajamos ir sąnaudos, o FR0600 deklaruojami PVM apmokestinami sandoriai. Tad niekaip negali būti ta pati suma jei kalbame apie IMT

Paslaptį išduosiu yra laukelis kur PLN įsirašo visos pajamos. siūlyčiau pasitikrinti kodėl nesutampa.

Mariska, jūs neteisi. Štai mes pardavėme IT, patyrėme nuostolį. Pajamose nėra sumos. PLN prašo į mokesčių bazę įtrauktų pajamų, o ne pagal sąskaitas išrašytų. Be to, mes nuomojamės patalpas ir dalį jų subnuomojame verslo partneriams. Pardavimai yra, bet tai ne mūsų pajamos, o sąnaudų kompensacija, todėl kreditas ne pajamos, o sąnaudos ir PVM niekada nesutaps su PLN.

Gal kas kokį pavyzduką turite, gal galėtumėte pasidalinti.
Draudimą dar radau pajamose, viršijantį remonto kainą.