Help!

Labas, visiems. Labai prašau atsiliepti visus ir visas , kas dirba su buhalterine programa "Konto". Pradėjome dirbti, nupirko programą, o kaip su ja bent jau padaryti pirkimus ar pardavimus - neaišku . Help!

Negi niekas nedavė instrukcijų ir neapmokė? Vargu ar forume įmanoma išdėstyti viską.

as dirbu su Konto, kuom reikia padet?
prie programos turejo duot knygele (pradziamoksly) kuriame yra aprasyta, nors klausk

jau isvaziuoju,
rytoj atsakysiu, bet paskaityk pradziamoksli, ten tiksliai yra aprasyta, kaip daryt pirkimus ir pardavimus, sekmes

Xi-xi, pas mane "Steko" pradžiamokslis - iš 200 puslapių A4 formato. Gali nusišauti bestudijuodamas.

Darbo specifika tokia, kad labai daug pardavimų. Konsultantė patarė man visus pardavimus susivesti į pardavimų užsakymus, o po jau įvykusio fakto, perkelti į pardavimus, bet užsakymuose galima suvesti ne visą informaciją apie pardavimą, tai ką, man kiekvieną kartą teks po 2 kartus pildyti vieną pardavimą?

Mėginau KONTO. Po Pragmos visai nepatiko, kažkokia nesąmonė. Pažįstama pasakojo, kad sugaišo du mėnesius kol pagaliau galėjo pasakyti, kad lyg ir moku dirbti KONTO. Nors šiaip mokėjo dirbti keliomis kitokiomis buhalterinėmis programomis ir išmoko be jokių neigiamų emocijų. Tai visai nepaguodžia :), todėl tikiuosi, kad jums seksis geriau, kad mano pažįstama buvo ankstesnių žinių sukaustyta:).

Teztour nevesk tu dochlu uzsakymu. Ten pardavimo kaina apvalinama blogai. Jei pvz. 1.2589 tau apvalins 1.25, visai nukerta gala. Pardavimuose taip nedaro. Norint vesti pardavima ar pirkima. Turi patikrinti ar tinka saskaitu planas ir ar buhalteriniuose sablonuose nurodytos tau tinkancios saskaitos. Jei keisi s. plana gali tekti keisti sablonus. Taip pat turi buti suvestos prekes ir nurodytos ju saskaitu priklausomybes. Ir aplamai nesiulau pradeti dirbti neisstudijavus duodamu knygu. Ten labai aiskiai nurodyta viskas is eiles ka reikia daryti. Konto problema jog reikia sugaisti laiko ja paleisti. Paskirk pora dieneliu kad perskaityti ir isiminti konto sistema. O tada sesk ir is naujo skaityk ir daryk kartu viska su knyga. Taip gal isvengsti didesniu bedu.

Konto darbo pagrindas ir jautriausia vieta yra pamatines duomenu bazes - registrai. Kai jie suvesti tvarkingai gali dirbti. Jei ne geriau isvis nedirbk. Ir is viso perejimas nuo rankines, excelines ar access'ines ar kitu programu apskaitos turetu buti paraleliai vedama senaja sistema ir kartu naujaja programa. Kai isitinkini kad naujoji programa dirba gerai gali palikti senaja uztarnautam poilsiui. Bet persidengimas turi buti. Patarimas.

Labai ačiū Satlui už patarimą , tik norėčiau pasakyti, kad šią programą "laužiam" jau mėnesį, o knygą mokam jau beveik mintinai.Noriu paklausti: tai jei aš vesiu iš karto pardavimus, tai jie persikels į BŽ, o kai reiks kokį anuliuoti, tai reiks anuliuoti iš ten? Ir dar , gal žinote , kaip pamatyti visų debitorių ir kreditorių skolas, o ne konkretaus? Knygoje šito tikrai neparašyta.

Tada prastai lauziat. Pardavimus kai vedi, jie persikels i BZ automatiskai jei bus nurodyta taip administratorius-parametrai-vartotojas-automatinis duomenu judejimas. Jei ne turesi pati sudeti varneles ant 3 punktu : Snd Zurnalai Atsiskaitymai pardavimu modulyje. Anuliavimas vyksta ne BZ o issikvietus doka pasirinkti ne dokumento koregavimas o dokumento anuliavimas ir po sio butinai paspausti save mygtuka.

Reiškia konsultantai blogai konsultuoja? Nes jie sakė, kad jei vesiu iš karto pardavimus, tai anuliuoti juos bus labai sunku, nes jie įsirašo į BŽ ir anuliavimai matytsis . Gal dar patarsite, kaip įvedus pardavimą į jį įterpti papildomą tekstą?

Praktiskai visada konto anuliavimas vyksta ten kur dokas yra suvestas. O knygoje yra kaip pamatyti visu debitoriu ar kreditoriu isiskolinimus. Tam yra visas ataskaitu modulis. Ten galima visaip ir daug ka pamatyti. Visu debitoriu isiskolinimus.
Ataskaitos-atsiskaitymu ziniarastis. Lauke kontrahento kodas pasirenki nuo pirmo pg sarasa iki paskutinio kontrahento.
saskaitos numerio gali nesirinkti. nurodai laikotarpi uz kuri nori matyti judejimus. lauke pagal: pasirenki ar debitoriu ar kreditoriu atsiskatymus nori matyti. lauke tipas matysi tai ka pasirinksi (pvz visi matysi visus judejimus, nepadengti matysi tuos kurie nepadengti finansai atsiskaitymai su.. (nors ir sudengti nebutina man ding pati sudengia sioje ataskaitoje bet kitose ne)) pradziai rinkis visi tada rinkis kitus ir ziurek skirtumus suprasi. valiutini kol kas palik ramybeje. lauke forma pilnas ar suminis. rinkis pilna pradziai. suminis tai matysi tik galutines sumas operaciju per ta laikotarpi.
Yra ir kitu ataskaitu. Tai visas ataskaitu modulis kaip sakiau. Cia tik dazniausiai naudoju ja.

kad koregavimai BŽ nesimatytu, nueik i :
Administratorius>
Parametrai>
Vartotojas>
šale "Žurnale rodyti redagavimo istorija" nuimk pauksciuka

TAip konto problema anuliavimas matosi. Jei tu nenori matyti anuliavimo administratorius-parametrai-vartotojas nuimk varnele nuo punkto zurnaluose rodyti redagavimo istorija. Jei nenori kad inspektorius atejes nematytu sukurk jam atskira vartotoja ir draudimu sarase nurodyk punkta administratorius-parametrai pries tai nuemus mineta varnele jam.

nesuprantu apie koki papildoma teksta kalbi. Jei nori pardavime nurodyti teksta-konstanta tai sitai galima padaryti ataskaitu generavime. O jei kas kart kintama teksta tai pagalbine informacija yra punktas pastaba arba yra daug lauku "krovinio dokumentai" kuriu nenaudoju ten galima ir pasirinkti. Bet tam reikes nurodyti minetus punktus pacioje ataskaitoje spausdinimo formos. Ja teks generuoti patiems arba kvieskit labbis konsultantus arba tarpininku konsultantus ir tegu generuoja - tai kainuos manau.

jei neturi padrindines medziagos duok savo maila as issiusiu, cia negaliu iterpti faila

O siaip teztour jus neturite bendro suvokimo apie programa. Jei ir skaityte ir atmintinai moketes tai darete tai prastai. Viskas yra knygose ir pacioje programoje mygtukas su geltonu klaustuku. Siulau dar karta skaityti tik viska, absioliuciai viska. Cia yra tuscios kalbos. Konto reikalauja bendro suvokimo. Cia sitie perliukai jums isminties neipus. Is klausimu suprantu kad dar nesuvokiate bendros sistemos programos ir neturite butinu pagrindu. Jau minejau kad pagrindas sios programos remiasi sutvarkytais registrais. Kuriu pagrindinis bene yra administratorius - parametrai. Jau nekalbu apie konto klaidas kur knygoje neraso apie jas. Apie kvailas klaidas. PVZ krovinio dokumentai pardavimuose punktas iskrovimo vietos adresas imamas kontrahentuose nurodytas juridinis adresas nors ten pat yra punktas iskrovimo vietos adresas. Tuose paciuose krovinio dokuose lauku ilgiai tokie kad neina net pareigu "vyr. vadybininkas" irasyti (punkte krovini transportuoti gavo). Zodziu mokykites ir tikrai padesime jums iskilus problemoms bet mes nepadesime perskaityti (kas yra butina) vartotojo intrukcijos. Atsiprasau.

Satlai, tu esi ne toj temoj,
nueik i "Kompiuteris", taves laukia klausimas, as teztour papasakusiu apie Konto

kaip minejo Satlas,
ivesk pirmiausiai registuose visa reikalainga informacija : Kontrahentai, saskaitu planas, Prekes, (dar Prekiuose pradinius likucius) Bankai , Periodai, Matavimo vnt, Buhalteriniaius shablonus, kuriu naudosi, o paskui klausk apie pirkimus

Ok.