Finvalda

ir ar tikrai triseleje sutartyje turi buti ne D443 K2411 ?

Sveiki, gal galėtumėte padėti susigaudyti tokioje situacijoje. Radau ankstesniuose metuose du kartus įvestą tą pačią prekę (mano klaida) D2014 K4431. Kadangi metai jau buvo uždaryti, sekančių metų sausio 1 d. padariau tos prekės grąžinimą K2014 D4431. Tačiau ji man ir toliau "kabalioja" pas tą tiekėją sąrašuose, kaip neapmokėta. Kaip panaikinti šį dalyką? Kas čia ne taip? Ačiū

per uzskaitas sudengti grazinima su pirkimu

Aradija, Jūs tikras proto bokštas. Dar kartą ačiū

Sveiki,
gal galite pasakyti kaip jūs Micro Finvaldoje , darote prekių grąžinima?
prašau padėkite.

na cia kitoje temoje su taxieciais aiskinausi, tai taip..... bet kur man ivesti ta operacija....

tai gal ta trišalė sutartis- visai ne trišalė, o jūsų skolininko skolą perima kita įmonė ir tampa skolininku?

Tvarkau abiejų "X" ir "Y" imonių apskaitą, kur vienas savininkas ir tas pats direktorius. Dabar įmonė "Z", atsiuntė trišalę sutartį, pagal kurią
1.Įmonė "Z" įmonei "X" skolinga 2469,01 lt
2. Įmonė "Y" įmonei "Z" skolinga 6602,15 lt

3. Siekinat isvengti papildomų išlaidų, įmonė "Z" padengia įsiskolinimą įmonei "X" - 2469,01 lt.
3.1 Įmonė "Y" šia suma mažina įsiskolinimą įmonei "Z"
3.2 Po šio susitarimo įmonei "Y" yra skolinga įmonei "Z" 4133,14 lt.

Dabar galvoju kaip man dengti įsiskolinimą įmonės "X" apskaitoje? Na kredituoju 24 sask., bet ka debituoti? Įmonė "Y" teikia paramą įmonei "X", tik tai tas įmones sieja.....

wolf atrase:
Rezultatas po uzskatymo toks.
Imone Z imonei X - neskolinga
Imone Y skolinga imonei Z - 4133,14 LT.
Imone Y skolinga imonei X - 2469,01 LT

X apskaitoje reikai fiksuoti tokiu irasu
D Imones Y skola (24)
K Imones Z skola (24)

Rezultatai Imones Z skola turi buti 0
Taigi rezultata matysit tik analitikoje.

AŠ darau taip per pirkimus - perku preke, ji pas mane lieka sandėlyje . čia lygtai viskas tvarkoje. darau tokias korespondencijas
D 2631
D 2431
K 431,
IR gaunu kreditine prekėms va kaip ištraukti iš sandėlio nezinau.
BET kada aš prekes dedu į sanaudas tuomet darau taip
D 611
D 2431
K 431, tuomet aš per pirkimus , vėl perku tik parašau su minuso ženklu tada gaunasi gerai, bet čia iš sanaudų aš iškrapštau per kreditine,.
o kaip iš sandėlio prekių gražinima padaryti tai nežinau.
prašau padėti.

Veronika, kokia finvalda?

maxi...

Tada daryk pardavimą įmonei Y. Parduok "sąskaitą" pvz kokią nors tarpinę, aš naudoju 4435 - "Skolos tiekėjams -TARPINĖ". Atsistos korespondencija D 24 K 4435.

Tada užskaitose pasirenki klientą "Z" ir užskaitai su "pavedimo tipo klientu" parenkant sąskaitą 4435.

Usio

na tai visu pirma einu i "pardavimus", bet ten pasirinkus askaitas, ar kita, man neduoda nei 2411, nei 2435 saskaitos....

Pats pardavimas jau duoda korespondenciją D24. Parduodant pasirink sąskaitą 4435 pvz.

na 4435 neduoda saskaitos, duoda 4422, bet manau didelio skirtumo nera

dabar uzskaitose pasirinkau reikiama kliente, ikeliau tas dvi saskaitas, gavosi reikiama suma, dabar kai noriu issaugoti, raso, kad "nera detaliu eiluciu", kur cia ivesti ta saskaita?

Užskaitose vienoje pusėje klientas Z, kitoje pusėje klientas su $ ženkliuku, kad duotų pasirinkti sąskaitą 4422. Korespondencija turi gautis D 4422 K24

o uzskaitos virsuje turi but $ klientas, ar Z klientas? man neismeta is vis saskaitos numeriu, ismeta tas pardavimo saskaitas, jas sukeliu ir kai noriu saugoti, raso, kad nera detaliu eiluciu....

Tiesa, nepamiršk pardavime nuimti varnytės nuo "operacija traukiama į registravimo žurnalą"

nesuprantu kurioje vietoje ivesti D-4422 K-2411, su insert mygtuku ismeta saskaitas pardavimo, na sumas, o korespondencijos niekur nematau....

Didelis AČIŪ ir bučkis nerijui už pagalbą