Finvalda

panašu, kad reikia praleisti skolų perskaičiavimą su tam tikslui paruoštu skirptu. Tą gali atlikti tik Finvaldos konsultantai.

ojojoi, bandysiu kalbėtis su Finvalda, ačiū.

Sveiki, pasakykite dar prašau kaip į programą įvesti pardavimus per kasos aparatą?kokie žingsniai?

o Kai išimami ir įnešami pinigai į kasos aparatą - per KPO ir KIO?

ir dar - jei atskaitingas asmuo nusiema/inesa grynuosius is imones korteles, kaip tai finvaldoje uzfiksuoti?
banko israse matoma, kad kazkas atsiskaite kortele, tik neaisku kas - kaip tai uzfiksuoti finvaldoje mikro?

Šita jau radau. O vat del kasos aparato nzn ;(

Sveiki dar kartą, padėkite prašau kaip užfiksuoti pardavimus per kasos aparatą? niekaip nesuprantu. susikuriau klientą "kasos aparatas", ir užstrugau, kaip toliau daryti?

sukuriat pardavimo operacijos tipą, kuriame įplaukų sąskaita nurodyta kasos aparato sąskaita (jos paskirtis turi būti "Kita"). Fiksuojant operaciją su tokiu tipu, skola klientui nesusiformuoja. O išėmimai iš kasos aparato, tai paprastos įplaukos operacijos nenurodant kliento ir kredituojant kasos aparato sąskaitą.

Aciu labai ;) dar klausimukas-kai pardavimai per terminala ir pinigu ikrenta maziau negu nurodyta cekyje(atsiima komisiniai). Kaip toki dalyka uzfiksuoti?

Jei atskaitingi asmenys atsiskaito kortelė,tai suvedant banko išrašą (kortelės op.) fiksuojat jiems išmokas, lygiai taip, tarsi patys pervestumėt atskaitingam asmeniui iš banko ar sumokėtumėt grynais. O kai jis atneš patvirtinančius išlaidų dokumentus, tai įvesit tuos pirkimo dokumentus ir per užskaitas atliksit atskaitingo asmens išlaidų dokumento ir išmokos sudengimą. Yra daroma ir kitaip, būna, kad tokius pirkimus buhalterija suveda nefiksuodami nei skolos, nei atskaiaitingo asmens, t.y. kredituojasi iš karto kortelės sąskaita (tuomet ji daroma ne piniginė, o "Kitos" paskirties). Tačiau kiek pats dirbdavau, tai problema, kad pirkimo dokumentai atkeliauja savo eiga, o atsiskaitymai vyksta savo eiga, t.y. būna, kad atskaitingas asmuo (ypač kokie direktoriai pirkdami užsieniuose) taip ir nepateikia išlaidų dokumentų atliktiems pirkimams kortele. Todėl aš labiau linkstu prie varianto suvesti atskirai kortelės įrašus ir atskirai pačius išlaidų dokumentus.

Coa truputi kita situacija - cia ne atskaitingas asmuo atsiskaite. O mums ikrito pinigai (buvo parduotos prekes) i banka per terminala. Kaip tokiu atveju? Nes sumos skiriasi ;(

na tai tuomet įkrenta ne per kasą, o per tam skirtą banko sąskaitą? Tokiu atveju skirtumą nurašysit kaip ir nurašot komisinius už savo daromos pavedimus banke. O techniškai tą padaryti galima keliais būdais, priklausomai kaip apskaitysit tokius pardavimus. Gal kas dirba praktiškai tai parašys, kaip yra patogiausia.

Sveiki

kaip vesti sumine prekiu apskaita?

Kadangi prekiaujame ne saldainiais (suskirstyti pagal rusi galima bent jau), tai pasimetusi esu truputi del tokios apskaitos...

Perkame automobili, pvz uz 500 eur, ji isardome i daug daliu (aisku visu smulkiu surasyti neimanoma, bet bent didziasias surasome) ir atliekas, savikainas paskirstome "is oro" sumai 500 eurų. Lyg ir viskas ok, nurašome parduotą prekę ir t.t. Tačiau parduodama daug nepajamuotų smulkių detalyčių (šlangučių, dangtelių ir pan.). Išsigelbėjimas būtų suminė apskaita

Klausimai:
1. Ar gerai? nuperku automobilį, jį nurašau ir pajamuoju 10 proc nuo sumos atliekoms ir 90 proc nuo sumos prekei "autodalis". Kitu prekiu (variklis, greičių dėžė ir pan. neskirstau), tiesiog "autodalis". Ar vistiek skirstyti detales ir "iš oro" rašyti savikainas kiekvienai?

2. Kokia būtų suminės korespondencija?

3. Kaip su inventorizacija, kai visos prekės yra "autodalis"?

4. Ar sunku po suminės vėl gryžti prie kiekinės apskaitos?

Prašau padėkit

Noriu atostogų

Sveiki,
kaip padaryti prekių inventorizacija su Midi?

Laba diena, pas mane FINVALDA MINI, man niekaip neduoda programa padaryti IT pardavimą. Kaip tai pataisyti?

jei trumpai, tai:
1. ataskaitu grupe likuciai datai su filtre uzdeta varnele "formuoti duomenis inventorizacijai"
2. Toliau dirbam inventorizacijos zurnale, t.y. susirasom faktinius kiekius ir veliau automatizuotai (su desiniu klavisu pazymeje visus irasus) atliekam trukumu/pertekliu nurasyma/pajamavima.

susikurkite nauja pardavimo operacija tipa ir jame nurodykite ilgalaikio turto pardavimo pajamu ir savikainos nurasymo (sanaudu) saskaitas. Sios saskaitos gali ir sutapti. Pries parduodant IT, nepamirskite jo nudeveti ta menesi.

Ką patartumėt tokiu atveju dėl PVMĮ 96 str.:
Pirkėjas vienas ir tas pats
Perka paprastai prekes
Perka ir paslaugas pagal 96 str.
Kaip apsirašyti operacijas?

Ar čia tiktų taip? Atskira PVM sąskaita 96 str. - > išrašoma kaip visada -> per užskaitas mažinama skola
Kaip padaryti, kad prekių ir paslaugų pardavimas tvarkingai būtų atvaizduota FR 0672 ?

jei parduodat tik prekes, tai per paslauga galit isimti ta pvm, o spausdinimo parametruose nurodyti, kad programa nespausdintu paslaugos tipo detaliu eiluciu. O jei parduodat dar ir paslaugas, tai padoraus sprendimo kol kas nera. Galit daryti, kaip raset, arba pirmiau atspausdinti faktura, o po to isimti PVM, kaip ir prekiu pardavimo atveju pridejus dar viena paslauga (nuline verte ir minusinis PVM).

Sveiki,
gal kartais kas gali pagelbėti:

1. įmonė parduoda paslaugas per kasos aparatą. Yra terminalas ir kai atsiskaito per terminalą čekyje yra tarkim 10 eurų, o per banką matoma suma atskaičius komisinius. kaip tai užfiksuoti finvaldoje mikro? kokie žingsniai?

2. jei matau pagal kasos operacijų žurnalą, kad buvo padėti ir išimti pinigai - kaip juos užfiksuoti? Padėti - ĮPLAUKOS, išimti - IŠMOKĖJIMAS?

Laba diena.
Gal kartais gali man padėti

Norim parduoti įmonės akcininkui ilgalaikį turtą, bet man kažkodėl neleidžia per pardavimus. Mes turim Finvalda MIDI programą, bandžiau ieškoti kaip buvo pasiūlyta, ataskaitų grupė, likučiai datai su filtre uždėti varnelę "formuoti duomenis inventorizacijai" bet to nerandu. Šią programą įsigigome neseniai, niekad nesu dirbusi, bet šiaip ne taip tvarkausi. Gal kas gali padėti būsiu LABAI LABAI DĖKINGA