Finvalda

Sveiki. Patarkite prašau kaip programoje Finvalda mikro fiksuoti avansus.t.y. apmokėjimas padarytas šį mėnesį o sąskaita bus išrašyta sekantį mėnesį. Kad dengtųsi automatiškai.
Ir kaip padaryti grąžinimą prekių pagal kreditinę s/f. Kai įvedu sumą su minusu tai rašo man kad neigiama suma negalima.

tai darot iplauką ir pasirenkat, kad dengiat ne dokumentą, kurio dar nėrą, o spaudžiat bendro mok. mygtuką, tokiu būdu užfiksuosit avansą. Automatinio susidengimo nėra, po to reikės padaryti užskaitos operaciją, kai išrašysit klientui sąskaitą.
Grąžinimus įvesit pirkimų arba pardavimo operacijų sąraše paspaudę mygtuką "Tvark/filt." ir ten išsirinkę grąžinimus.

Aciu labai ;)

Sveiki, patarkite prašau kaip įsivesti į programą kelių vinjetę? (pirmą kartą pasitaikė)
Kaip kortelę sukurti jai, nes kai vedu kaip prekę tai visai ne ta korespondencija kokia turėtų būti. čia taip įsivaizduoju turėtų būtų kelių mokestis :)

Aš perku, kelių vinjetę kaip paslaugą ir iškart nurašau į sąnaudas

Laba diena. Gal galite man kas nors padėti. Man reikia padaryti balansą, peno nuostolio ataskaitą bei nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, kaip reikia padaryti, kad visi skaičiai atsirastų balanso, pelno nuostolio bei nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitų formoje, o tai man formas rodo be skaičių, negi viską turiu pati sudėlioti į formas

Ataskaitos - balansas- balanso forma, atsispausdinate
Finansinės ataskaitos -p/n, balanso forma - sumetate sąskaitų nr.pagal klases ir viskas turi sutapti

sias formas reikia apsirasyti patiems. Kadangi kiekvienas gali susikurti savo saskaitu plana, tai jas aprasyti is anksto neimanoma. Sios formos buvo kazkada idedamos, bet veliau isimtos po incidento, kai viena buhaltere isivede nauju saskaitu ir nusiunte vadovams nepilna balansa, kuris aisku ne per kur nesuejo, bet buvo apkaltina Finvaldos firma, kad padare bloga balansa.

teisingai, jei norim is karto i sanaudas padeti. O jei ta vinjete ilgo galiojimo, pvz. metams ir norite sanaudas nurasineti kas menesi, tai tuomet pirkit kaip ilgalaiki turta.Tada ilg. turto moduli galima panaudoti busimu laikotarpiu sanaudu nurasymui.

Laba diena, planuoju pirkti programa finvalda Mini. Vesiu įmonę kurioje kasos aparatas nesusijęs su programa. (Apskritai nesu vedus įmonės dar iki šiol kuri turėtų kasos aparatą) Tai ryt pulsiu skaityt taisykles dėl kasos aparato, bet visgi klausimas išlieka toks pats kai patogiau šią programą įvesti pajamas, ar tiesiog per įplaukas kiekvieną dieną kiek buvo pardavimų D272 K 500, ar rašyt sąskaitą per pardavimus visos dienos bendrą , o įplaukas į kasą taip pat vienos dienos bendrą, ar kas savaitę ar kaip? Nežinau kada tą kasos žurnalą iš parduotuvės pasiimti (kas kiek laiko) kad duomenis susivesti...... LABAI PRAŠAU PATARKITE, nežinau ar čia normalus klausimas bet noriu nuo pradžių viską daryt kuo taisyklingiau

Sveiki. Sumoketa buvo anksciau nei israsyta saskaita. Bankas suvestas. Kaip dabar viska sudengti? Nejau trinti banka ir naujai suvedineti?
Kaip finvaldoje yra uzdaromas pvm?

Sudenkit per užskaitą.

Per kitas neanalitines operacijas.

Kodėl man FR0672 apmok.vertė su PVM?

Pardavimai per kasą daromi per pardavimo operaciją, operacijos tipe užpildant įplaukų sąskaitą (Kasos apar.). Kasos aparato sąskaitos paskirtis turi būti "Kita". Tokiu būdu sukūrus operaciją nesusiformuoja skola ir tvarkingai pasiskaičiuoja PVM. O kokiu reguliarumu vesti, tai manau, kad kasdien, nes pardavimai turėtų buti vedami iš kasos aparato Z ataskaitos. O Z ataskaita daroma kasdien. Jei įplaukos yra negrynais pinigais, tuomet galit formuoti skolą šiai sumai ir ją dengti, kai pamatysit įplaukas banko išraše.

Čia apie atvirkštinį PVM? Matyt neteisingai sukūrėt operaciją. Operacijoje PVM turi būti 0. Ir tik naudojant tam skirtą faktūros šablona (31nr.) atsispausdina faktūroje PVM suma, jei tenkinamos visos 3 sąlygos:
1. Operacijos detaliojoje eilutėje PVM suma yra 0.
2. Pirkėjo kortelėje yra varnelė "Pirkėjas moka PVM"
3. Prekėje ir /arba paslaugoje yra varnelė "Pirkėjas moka PVM"

Visa deklaracija, aną mėn neturėjau laiko aiškintis, ranka padariau.Dabar to nebenorėčiau.10 lang. su PVM.

sumos iš oro neateina, jei čia kalbat apie iš Finvaldos formuojamą FR0600, tai reikia žiūrėt iš ko ta suma susirenka, t.t. kokių sąskaitų likučiai ten sudėti. Deklaraciją apsirašo pats vartotojas, švarioje instaliacijoje PVM deklaracija nėra aprašyta. Ir be to 10 langelis yra EVRK kodas, matyt sumaišėt su 11 langeliu.
[url=http://postimage.org/]

Ačiū Bingo , bandysiu grįžus namo!

Bingo, FR0600 pas mane gerai gaunasi, nieko nesumaisiau, bet FR0672 apmok.verte su PVM . FRO671 - viskas gerai

tai tos operacijos detaliojoje eiluteje ar pastatėt nulinį PVM? Pagal gauta FR0672 rezultatą sprendžiu, kad ne. Ir to pirkėjo skola matyt su PVM rodoma?