PRAGMA 3.2

Tai ir sakau - nesuprantu tokio paaiškinimo- ir pačiai įdomu pasidarė

Supratau problemą taip:
Gaunu butelius ir PVM s-f -
Veiksmai Pragmoje: Suvedu duomenis 'Pirkimo važtaraščiuose'
D 20xx (prekės)
2431 (PVM)
K 443 (skolos)
Į sandėlį buteliai savaime užsipajamuoja

Atiduodu butelius ir gaunu Kreditinę -
Pragmoje:

KĄ DARYTI?

Sorry nebemoku dar paprasčiau paaiškinti. Juk kalbėjau apie skolas

gaila,
ką padarysi
teks galvoti pačiai

OK. Atsiprašau kad norėjau pagelbėti klausiančiajai

Klausykit, fiksuoju fiksuoju aš tuos likučius gale metų, viskas kaip ir tvarkoj ........pirkėjai, tiekėjai užsifiksavo gerai ir perkele likučius gerai pagal skolas, bet va išansktiniai pirkėjų , tiekėjų mokėjimai pagal firmas neužfiksuoja, kelia tik bendrą sumą....man taip netinka......man reikia tik pagal firmas.....atrodo ir nurodau, kad reikia fiksuoti pagal firmas, bet manęs Pragma neklauso.......????

Ryškiai užkliuvau ViskasViename. Atsiprašau gerbiamieji(-osios), bet daugiau nedrįstu kažką rašyti apie pragmą.

Pardavimo važt.
Korespondenciją "tiekėjui grąžinamos prekės"
Stulpelyje Grąž.dok.numeris (susirandi dok. pagal kurį grąžini tuos savo butelius), ir susivedi kokiu butelius grąžini, pagal kreditinę sąsk.
Eilutėje "Pirkimai" - turėtų automatiškai parodyti kokius butelius ir kiek pirkai pagal tą sąskaitą, kurią išsirinkai stulpelyje "Grąž.dok.numeris"

Labai ačiū Mirra
man kaip tik to ir reikėjo

P.S. ir kokių supratingų žmonių būna

Man irgi tas pats... Tiksliau perkialia pagal firmas nesamones - neįvertina padarytų sudengimų. AŽ-je pagal firmas viską gerai surūšiuoja o nukelia .... gale suma gera, bet pagal firmas surašo tik padarytus išankstinius mokėjimus, o visi sudengimai papuola į vieną eilutę su minusu be jokių firmų.

Nedrįsk nedrįsti Jau ir taisp striuka su info o dar ožius žadi varinėti

Aišku, visiems patikti nėra jokio reikalo, ne pinigas esate. O gerų patarimų niekada nebūna per daug.

Sveiki. Gal kas susidūrė su tokia problema-perkeliant 240 sąskaitos likučius pagal firmas, atsikėlė blogi likučiai. Kaip juos pataisyti???

pirmiausia reikėjo patikrinti ar viskas tvarkoj su ta sąskaita, ar nėra klaidų, neatitikimų ir t.t., Jei yra klaidų ištaisyti, nes kitaip nesąmones ir atkels. Paskui iš naujo perfiksuoti pagal "fiksuoti Pirkėjus pagal firmas", ir dar kartą užfiksuoti "fiksuoti sąskaitų likučius" ir "pereiti prie kito laikotarpio".

o tai ką dabar daryti? š.......gaunasi........bet taip negali būti, turėtų būti kažkokia išeitis bandysiu ją rasti.........

O kur yra Prama 3.2 automatinis klaid7 tikrinimas, del duomenu formato ir kitu galimu netikslumu prie atliekant likuciu fiksavima, gal kas gali pasidalinti ukiskai patirtimi del pacio fiksavimo,

Skaiciau teorija apie tai, bet gal kas galit padalinti savo praktika, nes kaip as supratau:
1 zingsnis - DK perskaiciavimas

2 zingsnis savikainos perskaiciavimas

3 zingsnis likuciu fiksavimas (ar cia reikia pasirinkti kiekviena saskaita, ar tik pirkejus, tiekejus ).

4 zingsnis viska atsispausdinti.....


Toks siauras supratimas apie uzdaryma, yra ir sandeliai .... Jei galit kas nrs patobulinkit minti

ACIU

Aš taip darau : įeinu į tokį "E" ženklelį, kalbėsiu tik apie pirkėjus.....3.Pardavimai- susirandu pirkėjų sąskaitą, ir ten šalia ilga eilutė visokių mygtukų iki nukrypimų, kiekvieną iš jų paspaudžiu ir patikrinu, jei vienoje iš jų "Neatitikimai", "Nukrypimai" išmeta "kažką"-tai turiu pataisti..........na tai ir taisau, kol nebeišmeta nieko (tuščia), tada dar kartą patikrinu ar atitinka man visi skaičiukai (kas liečia pirkėjus) ir jei man sutampa viskas ir mano buh.duomenimis tie skaičiukai mane tenkina.......aš atlieku kitus veiksmus.....

2,Pirkimai ( tikrinama tiekėjai ir išankstiniai jų apmokėjimai)
3, Pardavimai ( tikrinama pirkėjai ir išankstiniai apmokėjimai)

Kas liečia išankstinius apmokėjimus, tai va čia aš strigau........ :oops

O MAN TAI BAJERIS DABAR DAR ATSITIKO
noriu įvesti s-f kur pirkimų važtaraščiai ir kai noriu pasirinkti tiekėją - man programa siūlo pirkėjų sąrašą
pirma pagalvojau - kad jau tikrai galva man susisuko ir nuėjau į pardavimo važtaraščius- išėjau vėl įėjau - visvien vietoj tiekėjų - pirkėjai

Kas galėjo nutikti???

oi negaliu.........prisižvengiau............o tu korespondencijos nenori patikrinti ?? gal netyčia ją reiktų pakeisti

perkroviau kompą - visvien tas pats. Tėkiejų, Pirkėjų sąrašai - viskas tvarkoje, vedant pardavimo sąskaitą - viskas gerai,
o noriu pirkimų sąskaitą įvesti - vietoj tiekėjų - pirkėjų sąrašas

dar taip nebuvo
padėkite, prašau, - ką daryti?