STEKAS
L
2010-04-19 21:09
Loreta13
2011-09-11 06-45
pele-pelyte rašė: Tam kad niekas nepaprotina anksciau susikurti naują duomenų bazę
Ar tada galiu palikti viską ten ramybėje ir kurtis naują? kaip tai atlikti? Kai atidarote Steką ir rašykite naujos duomenų bazės pavadinimą (be lietuvybės) ir spauskite mygtuką "OPEN".
Tik BŪTINAI viską "viens prie vieno" nurašykite įmonės informaciją.
Kitaip niekas nevyks.
pele-pelyte rašė: Tam kad niekas nepaprotina anksciau susikurti naują duomenų bazę
Ar tada galiu palikti viską ten ramybėje ir kurtis naują? kaip tai atlikti?Tik BŪTINAI viską "viens prie vieno" nurašykite įmonės informaciją.
Kitaip niekas nevyks.
pele-pelyte
1771
2010-04-19 21:12
pele-pelyte
2011-09-11 06-45
Loreta13 rašė: Kai atidarote Steką ir rašykite naujos duomenų bazės pavadinimą (be lietuvybės) ir spauskite mygtuką "OPEN".
Tik BŪTINAI viską "viens prie vieno" nurašykite įmonės informaciją.
Kitaip niekas nevyks. Kai atsidarau Steką išmeta langą - Duomenų bazės. Ten yra Demo ir ta senoji, kurioje anksciau vedžiau apskaitą. Tai ten kur failo vardas man įrašyti ranka senosios imones pavadinima?
Loreta13 rašė: Kai atidarote Steką ir rašykite naujos duomenų bazės pavadinimą (be lietuvybės) ir spauskite mygtuką "OPEN".
Tik BŪTINAI viską "viens prie vieno" nurašykite įmonės informaciją.
Kitaip niekas nevyks.
pele-pelyte
1771
2010-04-19 21:15
pele-pelyte
Įeinu į tą naujai sukurtą, bet man nebėra nei pirkimų, nei pardavimų, nei atsargų tik nauja ir didžioji k. Ar kur pasislėpę, ar netaip kažkas?
stekas4.doc
L
2010-04-19 21:15
Loreta13
2011-09-11 06-45
pele-pelyte rašė: Tai ten kur failo vardas man įrašyti ranka senosios imones pavadinima? Ne senosios 
O bet kokį kitą.
Bazės pavadinimas Stekui neturi jokios reikšmės.
Reikšmę turi įmonės informacija ir paleidimo raktas.
pele-pelyte rašė: Tai ten kur failo vardas man įrašyti ranka senosios imones pavadinima?
O bet kokį kitą.
Bazės pavadinimas Stekui neturi jokios reikšmės.
Reikšmę turi įmonės informacija ir paleidimo raktas.
L
2010-04-19 21:17
Loreta13
2011-09-11 06-45
pele-pelyte rašė: Ar kur pasislėpę, ar netaip kažkas? Neturėtų taip būt...
O indeksus ar atkūrinėjote
Perkraukite PC.
pele-pelyte rašė: Ar kur pasislėpę, ar netaip kažkas?
O indeksus ar atkūrinėjote
Perkraukite PC.
pele-pelyte
1771
A
2010-04-20 11:31
Amigus
2011-09-11 06-45
Loreta13 rašė:
Amigus rašė: kaip Steke vienam IT neskaičiuoti 2 mėn. iš eiles nusidėvėjimo, o kitems skaičiuoti. Nes yra 4 automobiliai ir vienas 2 mėn. nebuvo naudojimas (t.y 01 mėn naudojamas, 02,03 mėn.stovėjo, nuo 04 mėn. vėl važinėjo)? Pagal nusidėvėjimas skaičiuojamas visam IT.
O ir mokesčiams, nors nenaudojimas 2 mėn. dar nereiškia, kad tai būtų neleidžiami atskaitymai.
Taigi, skaičiuokite.
[quote:1b8b93821c]3. Nenaudojamo, esančio atsargose ar užkonservuoto ilgalaikio turto, ilgalaikio turto perkainojimo rezultatų nusidėvėjimas arba amortizacija neskaičiuojami.
Komentaras
Nenaudojamu laikomas toks ilgalaikis turtas, kuris įmonėje nepradėtas naudoti. Ilgalaikio turto naudojimo pradžia turi būti įforminta įmonės vadovo (savininko) arba jo įgalioto asmens patvirtintu turto perdavimo naudoti (įvedimo į eksploataciją) aktu. Taip pat turtas gali būti nenaudojamas, nes yra užkonservuotas arba jis nenaudojamas dėl ilgalaikio remonto. Tokiais atvejais ilgalaikio turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas. PMĮ komentaras
mic.vmi.lt/filedownload.do?id=1000013721[/quote]
Ačiu, Loreta
Loreta13 rašė:
Amigus rašė: kaip Steke vienam IT neskaičiuoti 2 mėn. iš eiles nusidėvėjimo, o kitems skaičiuoti. Nes yra 4 automobiliai ir vienas 2 mėn. nebuvo naudojimas (t.y 01 mėn naudojamas, 02,03 mėn.stovėjo, nuo 04 mėn. vėl važinėjo)?
O ir mokesčiams, nors nenaudojimas 2 mėn. dar nereiškia, kad tai būtų neleidžiami atskaitymai.
Taigi, skaičiuokite.
[quote:1b8b93821c]3. Nenaudojamo, esančio atsargose ar užkonservuoto ilgalaikio turto, ilgalaikio turto perkainojimo rezultatų nusidėvėjimas arba amortizacija neskaičiuojami.
Komentaras
Nenaudojamu laikomas toks ilgalaikis turtas, kuris įmonėje nepradėtas naudoti. Ilgalaikio turto naudojimo pradžia turi būti įforminta įmonės vadovo (savininko) arba jo įgalioto asmens patvirtintu turto perdavimo naudoti (įvedimo į eksploataciją) aktu. Taip pat turtas gali būti nenaudojamas, nes yra užkonservuotas arba jis nenaudojamas dėl ilgalaikio remonto. Tokiais atvejais ilgalaikio turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas.
mic.vmi.lt/filedownload.do?id=1000013721[/quote]
Ačiu, Loreta
M
2010-04-20 14:20
Meskute666
2011-09-11 06-45
pele-pelyte rašė: vis vien neleidzia. Cia paskutinė operacija buhalterinėse operacijose.
Nors jūs jau susitvarkėt, bet kad kitą kartą žinotumėt, tai lango apačioje matosi, kad pažymėta jog operacija uždaryta. Reikėjo eiti į Žodynai->Operacijų datų kontrolė ir ištrinti operacijų uždarymo datą.
pele-pelyte rašė: vis vien neleidzia. Cia paskutinė operacija buhalterinėse operacijose.
Nors jūs jau susitvarkėt, bet kad kitą kartą žinotumėt, tai lango apačioje matosi, kad pažymėta jog operacija uždaryta. Reikėjo eiti į Žodynai->Operacijų datų kontrolė ir ištrinti operacijų uždarymo datą.
A
2010-04-22 14:22
ausriola
Pardavimuose patvirtinau sąskaitą ir pamačiau, kad padariau klaidą, kaip nuimti tą tvirtinimą ir pasitaisyti
pele-pelyte
1771
2010-04-22 14:31
pele-pelyte
2011-09-11 06-45
Meskute666 rašė: Nors jūs jau susitvarkėt, bet kad kitą kartą žinotumėt, tai lango apačioje matosi, kad pažymėta jog operacija uždaryta. Reikėjo eiti į Žodynai->Operacijų datų kontrolė ir ištrinti operacijų uždarymo datą.
Ačiū
Meskute666 rašė: Nors jūs jau susitvarkėt, bet kad kitą kartą žinotumėt, tai lango apačioje matosi, kad pažymėta jog operacija uždaryta. Reikėjo eiti į Žodynai->Operacijų datų kontrolė ir ištrinti operacijų uždarymo datą.
Samajana
6091
2010-04-22 14:42
Samajana
2011-09-11 06-45
ausriola rašė: Pardavimuose patvirtinau sąskaitą ir pamačiau, kad padariau klaidą, kaip nuimti tą tvirtinimą ir pasitaisyti
Moduliai
Didžioji knyga
Apačioje paieškos langelyje parašai Pa12345(pardavimo faktūros kurią nori pašalinti eilės numerį)suranda ant jos dukart su pele ir atidaro buh.operacijos turinį. Viršuje meniu paspaudi pašalinti ir pašalina. Nešalina jeigu jau būna padaryta įplauka.Tuo pačiu metodu turi susirasti ir pašalinti tam pardavimui tenkančią įplauką. Įplaukos žymimos "Pmxxxxx". Norimą faktūrą ir įplauką galima surasti ir "ūkiškai"...slinkties juostą slinkdama.
Pašalinusi iš DK modulio grįžti į pardavimų modulį ir susirandi tą faktūrą. Ties ja neturi Būti tvirtinimo žymos-didžiosios T raidės. Ją atsidarai....pakoreguoji ir vėl iš naujo patvirtini. Jei buvai iš DK modulio pašalinusi ir įplauką, tai ir ją iš naujo patvirtini
ausriola rašė: Pardavimuose patvirtinau sąskaitą ir pamačiau, kad padariau klaidą, kaip nuimti tą tvirtinimą ir pasitaisyti
Moduliai
Didžioji knyga
Apačioje paieškos langelyje parašai Pa12345(pardavimo faktūros kurią nori pašalinti eilės numerį)suranda
ant jos dukart su pele ir atidaro buh.operacijos turinį. Viršuje meniu paspaudi pašalinti ir pašalina. Nešalina jeigu jau būna padaryta įplauka.Tuo pačiu metodu turi susirasti ir pašalinti tam pardavimui tenkančią įplauką. Įplaukos žymimos "Pmxxxxx". Norimą faktūrą ir įplauką galima surasti ir "ūkiškai"...slinkties juostą slinkdama.
Pašalinusi iš DK modulio grįžti į pardavimų modulį ir susirandi tą faktūrą. Ties ja neturi Būti tvirtinimo žymos-didžiosios T raidės. Ją atsidarai....pakoreguoji ir vėl iš naujo patvirtini. Jei buvai iš DK modulio pašalinusi ir įplauką, tai ir ją iš naujo patvirtini
V
2010-04-22 19:41
vidas555
Sveiki,
gal kas galetumete padeti. Vedant pardavimus vietoj 2411 saskaitos man duoda 443??? Gal zinote ka padariau blogai. Zodynuose viskas gerai debitoriu sask 2411.....
Aciu
gal kas galetumete padeti. Vedant pardavimus vietoj 2411 saskaitos man duoda 443??? Gal zinote ka padariau blogai. Zodynuose viskas gerai debitoriu sask 2411.....
Aciu
G
2010-04-22 20:16
Gerardas11
2011-09-11 06-45
vidas555 rašė: Sveiki,
gal kas galetumete padeti. Vedant pardavimus vietoj 2411 saskaitos man duoda 443??? Gal zinote ka padariau blogai. Zodynuose viskas gerai debitoriu sask 2411.....
Aciu
Gal prie kliento (zodyne 'Klientai') netaip nurodei saskaitas?
Gal mokejimo termina netaip panaudojai?
Visu varinatu neisvardinsi...
Pasiulymas: zodyne 'Klientai' kreditoriu/debitoriu saskaitu nepildyk, naudok tik pagrindines saskaitas
vidas555 rašė: Sveiki,
gal kas galetumete padeti. Vedant pardavimus vietoj 2411 saskaitos man duoda 443??? Gal zinote ka padariau blogai. Zodynuose viskas gerai debitoriu sask 2411.....
Aciu
Gal prie kliento (zodyne 'Klientai') netaip nurodei saskaitas?
Gal mokejimo termina netaip panaudojai?
Visu varinatu neisvardinsi...
Pasiulymas: zodyne 'Klientai' kreditoriu/debitoriu saskaitu nepildyk, naudok tik pagrindines saskaitas
G
2010-04-22 20:58
Gerardas11
2011-09-11 06-45
vidas555 rašė: Aciu. Taip ir yra kur mokejimo terminai uzdejau 443
Nieko tokio , kam nepastaiko ...
Kad tokia situacija nebutu 'dazna'-mokejimo terminus ateity koduokit taip:
... 1-365 (dienos) - normalus terminas
... visa kita (401-2499) - 'nenormalus', t.y. norint nurodyti skirtingas kreditoriu/debitoriu saskaitas (netradicines ir nestandartines)
vidas555 rašė: Aciu. Taip ir yra kur mokejimo terminai uzdejau 443
Nieko tokio , kam nepastaiko ...
Kad tokia situacija nebutu 'dazna'-mokejimo terminus ateity koduokit taip:
... 1-365 (dienos) - normalus terminas
... visa kita (401-2499) - 'nenormalus', t.y. norint nurodyti skirtingas kreditoriu/debitoriu saskaitas (netradicines ir nestandartines)
R
2010-04-23 12:45
rimasen
Sveiki,
kaip STEKE teisingai registruoti IT pardavimą? Visa suma (be PVM) nueina į 5211.O ten turėtų matytis tik skirtumas. Taip nutiko ir nežinau kur PL ataskaitoje visą sumą parodyti
kaip STEKE teisingai registruoti IT pardavimą? Visa suma (be PVM) nueina į 5211.O ten turėtų matytis tik skirtumas. Taip nutiko ir nežinau kur PL ataskaitoje visą sumą parodyti
L
2010-04-23 19:45
Loreta13
2011-09-11 06-45
rimasen rašė: kaip STEKE teisingai registruoti IT pardavimą? Visa suma (be PVM) nueina į 5211.O ten turėtų matytis tik skirtumas. Taip nutiko ir nežinau kur PL ataskaitoje visą sumą parodyti Stekas neatlieka IT pardavimo operacijų korespondencijos.
Jei rašote PVM s/f ir jums kažką sukoresponduoja, reik tą korespondenciją patikslint DK modulyje.
Tarkime, išrašius sąskaitą:
D pirkėjai
K 5211
K 4484 (jei yra)
Pažiūrite į IT pardavimo aktą, kur yra pradinė vertė, bei nusidėvėjimas ir tikslinate DK modulyje:
D 12X7
D 5211
K 12X0
Ir būtinai pasitikrinkite, kad jūsų sąskaitų likučiai sutaptų su IT modulio ataskaitų likučiais.
rimasen rašė: kaip STEKE teisingai registruoti IT pardavimą? Visa suma (be PVM) nueina į 5211.O ten turėtų matytis tik skirtumas. Taip nutiko ir nežinau kur PL ataskaitoje visą sumą parodyti
Jei rašote PVM s/f ir jums kažką sukoresponduoja, reik tą korespondenciją patikslint DK modulyje.
Tarkime, išrašius sąskaitą:
D pirkėjai
K 5211
K 4484 (jei yra)
Pažiūrite į IT pardavimo aktą, kur yra pradinė vertė, bei nusidėvėjimas ir tikslinate DK modulyje:
D 12X7
D 5211
K 12X0
Ir būtinai pasitikrinkite, kad jūsų sąskaitų likučiai sutaptų su IT modulio ataskaitų likučiais.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui