Tax.lt narys ausriola
A
- Tax.lt narys nuo
- 2006-08-02
- ausriola
- forume parašė 110 žinučių
Naujausios žinutės:
2016-02-08 15:41
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#1304228
Laima43 rašė:
ausriola rašė:
Atimk rašė:
Manau, jog nereikia, jeigu tikroji vertė viršytų įsigijimo savikaina tuomet, reiktų tikrosios vertės rezervo.
Teisingai, tikrosios vertės rezervas atsiranda tik viršijus įsigijimo savikainą, bet mane gąsdina tas K8709001, nes Veiklos rezultatų ataskaitos nuvertėjimo eilutėje bus su minusų, o ar taip gali būti niekur nerandu parašyta..
Man labai su ta tikrąja žemės verte nesuprantama
gąsdina ir 8 ,ir 7, ir 4 klasės
Man taip viena lektorė atsake:
"Jei vertė mažėtų ir nebūtų tikrosios vertės rezervo, pripažintumėt nuvertėjimo sąnaudas,
8709001(nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos) -K1204102 ir drauge D4241102 K7014001.
Kiek supratau, iki dabar kultūros vertybės tikroji vertė buvo tapusi net mažesnė už įsigijimo savikainą.
Tad dabar, didindami vertę, jei ji dar nepasieks įsigijimo savikainos, reiktų registruoti:
D1204102 K8709001
D7014001 K4241101,
t, y. sumažinat, atstatot anksčiau pripažintas sąnaudas, finansavimo pajamas ir fin.sumų panaudojimą.
Metų pabaigoje sąnaudos su fin.pajamomis užsidarys, fi.sumos bus "atstatytos".
Jei vertė didės tiek, kad tam tikra dalimi viršys įsigijimo savikainą, tik ta dalis, kuri viršys, registruosis
D124102 K3210001."
Bet kai paklausiau ar rodyti VRA nuvertėjimo eilutėje su minusu, atsakė nelabai užtikrintai "Taip išeina".
Laima43 rašė:
ausriola rašė:
Atimk rašė:
Manau, jog nereikia, jeigu tikroji vertė viršytų įsigijimo savikaina tuomet, reiktų tikrosios vertės rezervo.
Teisingai, tikrosios vertės rezervas atsiranda tik viršijus įsigijimo savikainą, bet mane gąsdina tas K8709001, nes Veiklos rezultatų ataskaitos nuvertėjimo eilutėje bus su minusų, o ar taip gali būti niekur nerandu parašyta..
Man labai su ta tikrąja žemės verte nesuprantama
gąsdina ir 8 ,ir 7, ir 4 klasės
Man taip viena lektorė atsake:
"Jei vertė mažėtų ir nebūtų tikrosios vertės rezervo, pripažintumėt nuvertėjimo sąnaudas,
8709001(nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos) -K1204102 ir drauge D4241102 K7014001.
Kiek supratau, iki dabar kultūros vertybės tikroji vertė buvo tapusi net mažesnė už įsigijimo savikainą.
Tad dabar, didindami vertę, jei ji dar nepasieks įsigijimo savikainos, reiktų registruoti:
D1204102 K8709001
D7014001 K4241101,
t, y. sumažinat, atstatot anksčiau pripažintas sąnaudas, finansavimo pajamas ir fin.sumų panaudojimą.
Metų pabaigoje sąnaudos su fin.pajamomis užsidarys, fi.sumos bus "atstatytos".
Jei vertė didės tiek, kad tam tikra dalimi viršys įsigijimo savikainą, tik ta dalis, kuri viršys, registruosis
D124102 K3210001."
Bet kai paklausiau ar rodyti VRA nuvertėjimo eilutėje su minusu, atsakė nelabai užtikrintai "Taip išeina".
2016-02-04 11:43
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#1303712
Atimk rašė:
Manau, jog nereikia, jeigu tikroji vertė viršytų įsigijimo savikaina tuomet, reiktų tikrosios vertės rezervo.
Teisingai, tikrosios vertės rezervas atsiranda tik viršijus įsigijimo savikainą, bet mane gąsdina tas K8709001, nes Veiklos rezultatų ataskaitos nuvertėjimo eilutėje bus su minusų, o ar taip gali būti niekur nerandu parašyta..
Atimk rašė:
Manau, jog nereikia, jeigu tikroji vertė viršytų įsigijimo savikaina tuomet, reiktų tikrosios vertės rezervo.
Teisingai, tikrosios vertės rezervas atsiranda tik viršijus įsigijimo savikainą, bet mane gąsdina tas K8709001, nes Veiklos rezultatų ataskaitos nuvertėjimo eilutėje bus su minusų, o ar taip gali būti niekur nerandu parašyta..
2014-03-28 11:32
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#1215272
Sveiki, gal kas pagelbetu su dividendu korespondencijomis. I banko saskaita gavau dividendus, po to juos pervedziau i izda, kokius irasus reikia daryti apskaitoje? Is anksto dekoju :)
2012-02-09 13:41
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#1029655
Studenteee2011 rašė:
Sveiki, gal kas galite įkelti Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus, skirtus biudžetinėms įstaigoms?
Ačiū :)
Prašom
Studenteee2011 rašė:
Sveiki, gal kas galite įkelti Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus, skirtus biudžetinėms įstaigoms?
Ačiū :)
Prašom
2012-02-08 15:14
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#1029337
Laba diena, noriu paklausti, ar rodote metų gale gautas (D228K681) pajamas (spec. l.), kurias nebespėjote pervesti iždui?
2012-01-31 08:24
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#1026090
[/quote]
O kaip man dabar reikia elgtis su tais pinigais, persivesti į spec.lėšų sąskaitą, kad galėčiau jas naudoti?
[/quote]
Buvau seminare, išsisaiškinau
[/quote]
Laba diena, gal galėtumėte parašyti ką išsiaiškinote seminare, man šis klausimas taip pat aktualus :)
[/quote]
o ką būtent norite sužinoti
[/quote]
Ar reikia persivesti į spec. lėšų sąskaitą?
O kaip man dabar reikia elgtis su tais pinigais, persivesti į spec.lėšų sąskaitą, kad galėčiau jas naudoti?
[/quote]
Buvau seminare, išsisaiškinau
[/quote]
Laba diena, gal galėtumėte parašyti ką išsiaiškinote seminare, man šis klausimas taip pat aktualus :)
[/quote]
o ką būtent norite sužinoti
[/quote]
Ar reikia persivesti į spec. lėšų sąskaitą?
2012-01-30 11:43
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#1025707
Barbora rašė:
Barbora rašė:
biudzetukas rašė:
Barbora rašė:
Sveikos buhalterės,
ir aš turiu klausimą.
PVZ: gautas finansavimas iš kitų šaltinių 1000 Lt, panaudota 900 .Likutis gautų 100 Lt. Banke likutis 110 lt. skirtumas 10 Lt. Ar man reikia į tai krepti dėmesį, ar turi banko likutis iš kitų šaltinių sutapti su likučiu gautomis lėšomis. Skirtumas tas atsiranda dėl palūkanų gautų iš banko.
Ačiū.
D 241 K 426 1000
D 87 K 241 900
D 426 K 70 900
D 241 K 76 10
Dar
D 31 K 87 900
D 70 K 31 900
D 76 K 31 10
D 426 K 426 900
Likučiai
D 241 K 426 100
D 241 K 31 10
O kaip man dabar reikia elgtis su tais pinigais, persivesti į spec.lėšų sąskaitą, kad galėčiau jas naudoti?
Buvau seminare, išsisaiškinau
Laba diena, gal galėtumėte parašyti ką išsiaiškinote seminare, man šis klausimas taip pat aktualus :)
Barbora rašė:
Barbora rašė:
biudzetukas rašė:
Barbora rašė:
Sveikos buhalterės,
ir aš turiu klausimą.
PVZ: gautas finansavimas iš kitų šaltinių 1000 Lt, panaudota 900 .Likutis gautų 100 Lt. Banke likutis 110 lt. skirtumas 10 Lt. Ar man reikia į tai krepti dėmesį, ar turi banko likutis iš kitų šaltinių sutapti su likučiu gautomis lėšomis. Skirtumas tas atsiranda dėl palūkanų gautų iš banko.
Ačiū.
D 241 K 426 1000
D 87 K 241 900
D 426 K 70 900
D 241 K 76 10
Dar
D 31 K 87 900
D 70 K 31 900
D 76 K 31 10
D 426 K 426 900
Likučiai
D 241 K 426 100
D 241 K 31 10
O kaip man dabar reikia elgtis su tais pinigais, persivesti į spec.lėšų sąskaitą, kad galėčiau jas naudoti?
Buvau seminare, išsisaiškinau
Laba diena, gal galėtumėte parašyti ką išsiaiškinote seminare, man šis klausimas taip pat aktualus :)
2012-01-25 11:02
Programinė įranga »
STEKAS »
#1023780
ausriola rašė:
rimasen rašė:
Nemanau kad tik programuotoja gali atitvirtinti.Tiesiog negaliu
tiksliai atsakyti.Dėl datų turėtų būti negerai.Turėtų nusistatyti datos.Gal atsilieps kas žino tiksliai.
Aišku ačiū už pagalbą
Radau
Atsistojus ant kliento reikia nuspausti F4 ir tarpo klavišą
ausriola rašė:
rimasen rašė:
Nemanau kad tik programuotoja gali atitvirtinti.Tiesiog negaliu
tiksliai atsakyti.Dėl datų turėtų būti negerai.Turėtų nusistatyti datos.Gal atsilieps kas žino tiksliai.
Aišku ačiū už pagalbą
Radau
Atsistojus ant kliento reikia nuspausti F4 ir tarpo klavišą
2012-01-25 09:44
Programinė įranga »
STEKAS »
#1023712
rimasen rašė:
Nemanau kad tik programuotoja gali atitvirtinti.Tiesiog negaliu
tiksliai atsakyti.Dėl datų turėtų būti negerai.Turėtų nusistatyti datos.Gal atsilieps kas žino tiksliai.
Aišku ačiū už pagalbą
rimasen rašė:
Nemanau kad tik programuotoja gali atitvirtinti.Tiesiog negaliu
tiksliai atsakyti.Dėl datų turėtų būti negerai.Turėtų nusistatyti datos.Gal atsilieps kas žino tiksliai.
Aišku ačiū už pagalbą
2012-01-25 09:26
Programinė įranga »
STEKAS »
#1023698
rimasen rašė:
Galima atitvirtinti.
Didžioji knyga-operacijos-susirandate reikiamą dokumentą ir atsidariusi jį pašalinti.Tada pirkimai-operacijos-faktūros randate tą dokumentą ir jei reikia pataisote arba pašalinate.
Tame ir bėda, kad Didžiojoje knygoje nerodo, manau, todėl kad vedu faktūros datą 2011.12.31., o į DK nukeliautų jei būtų data 2012 m. Bent aš taip mastau. Gal tokius likučius gali atitvirtinti tik Steko programuotoja?
rimasen rašė:
Galima atitvirtinti.
Didžioji knyga-operacijos-susirandate reikiamą dokumentą ir atsidariusi jį pašalinti.Tada pirkimai-operacijos-faktūros randate tą dokumentą ir jei reikia pataisote arba pašalinate.
Tame ir bėda, kad Didžiojoje knygoje nerodo, manau, todėl kad vedu faktūros datą 2011.12.31., o į DK nukeliautų jei būtų data 2012 m. Bent aš taip mastau. Gal tokius likučius gali atitvirtinti tik Steko programuotoja?
2012-01-25 09:16
Programinė įranga »
STEKAS »
#1023689
Laba diena. Ar įmanoma atitvirtinti patvirtintą sąskaitą? Pati apskaita su Steku pradėta vesti nuo 2012 m. sausio 1 d., tai dabar vedu skolas kreditoriams 2011.12.31 d. per Pirkimai-Operacijos-Faktūros.
2011-10-11 09:32
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#994559
larkai001 rašė:
KOO rašė:
juasta rašė:
vigilija2 rašė:
juasta rašė:
vaiper rašė: klausykit gal kas turit Didziaja knyga ekselyje?
turiu, ir didžiąją knygą ir visus orderius exelyje. Parašykit savo e p , prikabinsiu
Labas diena, gal būtų galima gauti DK ir orderius. Ačiū. mano el paštas vigilija1@gmail.com
išsiunčiau DK ir orderius tik nezinau ar gavote jeigu kieno prasyma netycia praleidau-parasykit issiusiu
Laba, gal galetumete ir man padėti- labai labai ačiū
rasuolee@gmail.com
Labai prašau, atsiuskite ir man DK (exelije) ir orderiukus. Mano el.paštas deafbuhalt@takas.lt
Pagarbiai ir didelis aciu.
Laba diena. gal ir man galite atsiusti siuos orderius ir DK, labai aciu
(jnsk85@gmail.com)
larkai001 rašė:
KOO rašė:
juasta rašė:
vigilija2 rašė:
juasta rašė:
vaiper rašė: klausykit gal kas turit Didziaja knyga ekselyje?
turiu, ir didžiąją knygą ir visus orderius exelyje. Parašykit savo e p , prikabinsiu
Labas diena, gal būtų galima gauti DK ir orderius. Ačiū. mano el paštas vigilija1@gmail.com
išsiunčiau DK ir orderius tik nezinau ar gavote
jeigu kieno prasyma netycia praleidau-parasykit issiusiu
Laba, gal galetumete ir man padėti- labai labai ačiū
rasuolee@gmail.com
Labai prašau, atsiuskite ir man DK (exelije) ir orderiukus. Mano el.paštas deafbuhalt@takas.lt
Pagarbiai ir didelis aciu.
Laba diena. gal ir man galite atsiusti siuos orderius ir DK, labai aciu
(jnsk85@gmail.com)
2011-08-22 15:20
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#978794
juasta rašė:
vigilija2 rašė:
juasta rašė:
vaiper rašė: klausykit gal kas turit Didziaja knyga ekselyje?
turiu, ir didžiąją knygą ir visus orderius exelyje. Parašykit savo e p , prikabinsiu
Labas diena, gal būtų galima gauti DK ir orderius. Ačiū. mano el paštas vigilija1@gmail.com
išsiunčiau DK ir orderius tik nezinau ar gavote jeigu kieno prasyma netycia praleidau-parasykit issiusiu
Sveiki. Labai būsiu dėkinga, jei ir man atsiųsite ausrac2@gmail.com
juasta rašė:
vigilija2 rašė:
juasta rašė:
vaiper rašė: klausykit gal kas turit Didziaja knyga ekselyje?
turiu, ir didžiąją knygą ir visus orderius exelyje. Parašykit savo e p , prikabinsiu
Labas diena, gal būtų galima gauti DK ir orderius. Ačiū. mano el paštas vigilija1@gmail.com
išsiunčiau DK ir orderius tik nezinau ar gavote
jeigu kieno prasyma netycia praleidau-parasykit issiusiuSveiki. Labai būsiu dėkinga, jei ir man atsiųsite ausrac2@gmail.com
2011-03-11 22:29
Blevyzgos »
Stuburo skausmai »
#925883
valiukas rašė: Gal kas žinote, ar turint stuburo išvaržą įmanoma gauti invalidumą?
anksciau tai skirdavo III grupe, dabar nzn
valiukas rašė: Gal kas žinote, ar turint stuburo išvaržą įmanoma gauti invalidumą?
anksciau tai skirdavo III grupe, dabar nzn
2011-02-25 09:03
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#920191
Suprantu penktadienis visiems sunkus o pirmadienis dar sunkesnis (bent man). Bet vis tiek viliuosi, kad kai turėsite laiko brukštelsite
kmynukas rašė:
ausriola rašė: Kmynuk gal galite ir apie atostogų rezervą taip smulkiai surašyti Būtų geras tęsinys 
Suprantu jus, bet neturiu dabar laiko ...
Penktadienis šiandien, o tais man tik pirmos keturios (1.-4.) darbingos valandos
o pirmadienis dar sunkesnis (bent man). Bet vis tiek viliuosi, kad kai turėsite laiko brukštelsite
kmynukas rašė:
ausriola rašė: Kmynuk gal galite ir apie atostogų rezervą taip smulkiai surašyti
Būtų geras tęsinys Suprantu jus, bet neturiu dabar laiko ...
Penktadienis šiandien, o tais man tik pirmos keturios (1.-4.) darbingos valandos
2011-02-25 08:29
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#920175
Kmynuk gal galite ir apie atostogų rezervą taip smulkiai surašyti Būtų geras tęsinys
kmynukas rašė:
nnnata rašė: zinau, kad sitas klausimas jau uzduotas daug daug kartu, bet gal galima dar karteli paklausti del atostoginiu. jei zmogus iseina atostogu, kokia butu jo atostoginiu priskaiciavimo kontuote? aciu:)
ir dar ,kokia tada butu paraiskos atostoginiams kontuote?
Prirašiau visą talmudą, aiškinkitės dabar (gal ir klaidų pridariau)...
Sakykim, kad atostogų rezervą taip priskaičiavot:
1. Priskaičiuojamos darbo užmokesčio sąnaudos
D 8701001 = K 6952102
2. Priskaičiuojamos darbo užmokesčio darbdavio SoDros sąnaudos
D 8702001 = K 6952103
3. Sukaupiamos DU finansavimo pajamos
D 2282101 = K 7024001
4. Sukaupiamos DU darbdavio SoDros finansavimo pajamos
D 2282301 = K 7024001
Toliau priskaičiuojam atostoginius (pagal įsakymus):
5. Priskaičiuojami atostoginiai
D 6952102 = K 6921001
6. Priskaičiuojama atostoginiu SoDra
D 6952103 = K 6930005
7. Išskaičiuojam GPM
D 6921001 = K 6923001
8. Išskaičiuojam
D 6921001 = K 6922001
Toliau paraiška atostoginiams:
9. Paraiška darbuotojų atostoginiams
D 2221004 = K4142001
D 4242002 = K2282101
10. Paraiška darbuotojų atostoginiams SoDrai
D 2221007 = K4142001
D 4242002 = K2282301 (darbdavio)
D 4242002 = K2282101 ()
11. Paraiška darbuotojų atostoginiams GPM
D 2221007 = K4142001
D 4242002 = K2282101
Toliau gaunami pinigai darbuotoju atostoginiams:
12. Gauti pinigai darbuotoju atostoginiams
D 2411001 = K2221004 (tiesioginiai pinigų srautai)
D 4142001 = K4242001 (asignavimai)
Toliau mokėjimas darbuotojams:
13. Išmokami atostoginiai darbuotojams
D 6921001 = 2411001 (kasinės)
Toliau iždas sumoka SoDrai:
14. Darbuotojų atostoginių SoDra
D 6930005 = K2221007 (darbdavio) (kasinės)
D 4142001 = K4242001 (asignavimai, netiesioginiai pinigų srautai)
D 6922001 = K2221007 () (kasinės)
D 4142001 = K4242001 (asignavimai, netiesioginiai pinigų srautai)
Toliau iždas sumoka GPM (VMI):
15. Darbuotojų atostoginių GPM
D 6923001 = K2221007 (kasinės)
D 4142001 = K4242001 (asignavimai, netiesioginiai pinigų srautai)
Daug kažkaip čia visko gavos man :)
Būtų geras tęsinys
kmynukas rašė:
nnnata rašė: zinau, kad sitas klausimas jau uzduotas daug daug kartu, bet gal galima dar karteli paklausti del atostoginiu. jei zmogus iseina atostogu, kokia butu jo atostoginiu priskaiciavimo kontuote? aciu:)
ir dar ,kokia tada butu paraiskos atostoginiams kontuote?
Prirašiau visą talmudą, aiškinkitės dabar (gal ir klaidų pridariau)...
Sakykim, kad atostogų rezervą taip priskaičiavot:
1. Priskaičiuojamos darbo užmokesčio sąnaudos
D 8701001 = K 6952102
2. Priskaičiuojamos darbo užmokesčio darbdavio SoDros sąnaudos
D 8702001 = K 6952103
3. Sukaupiamos DU finansavimo pajamos
D 2282101 = K 7024001
4. Sukaupiamos DU darbdavio SoDros finansavimo pajamos
D 2282301 = K 7024001
Toliau priskaičiuojam atostoginius (pagal įsakymus):
5. Priskaičiuojami atostoginiai
D 6952102 = K 6921001
6. Priskaičiuojama atostoginiu SoDra
D 6952103 = K 6930005
7. Išskaičiuojam GPM
D 6921001 = K 6923001
8. Išskaičiuojam
D 6921001 = K 6922001
Toliau paraiška atostoginiams:
9. Paraiška darbuotojų atostoginiams
D 2221004 = K4142001
D 4242002 = K2282101
10. Paraiška darbuotojų atostoginiams SoDrai
D 2221007 = K4142001
D 4242002 = K2282301 (darbdavio)
D 4242002 = K2282101 ()
11. Paraiška darbuotojų atostoginiams GPM
D 2221007 = K4142001
D 4242002 = K2282101
Toliau gaunami pinigai darbuotoju atostoginiams:
12. Gauti pinigai darbuotoju atostoginiams
D 2411001 = K2221004 (tiesioginiai pinigų srautai)
D 4142001 = K4242001 (asignavimai)
Toliau mokėjimas darbuotojams:
13. Išmokami atostoginiai darbuotojams
D 6921001 = 2411001 (kasinės)
Toliau iždas sumoka SoDrai:
14. Darbuotojų atostoginių SoDra
D 6930005 = K2221007 (darbdavio) (kasinės)
D 4142001 = K4242001 (asignavimai, netiesioginiai pinigų srautai)
D 6922001 = K2221007 () (kasinės)
D 4142001 = K4242001 (asignavimai, netiesioginiai pinigų srautai)
Toliau iždas sumoka GPM (VMI):
15. Darbuotojų atostoginių GPM
D 6923001 = K2221007 (kasinės)
D 4142001 = K4242001 (asignavimai, netiesioginiai pinigų srautai)
Daug kažkaip čia visko gavos man :)
2010-10-19 16:38
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#866557
kmynukas rašė:
ausriola rašė:
Ir dar vienas klausimėlis - kurioje eilutėje 20VSAFAS 4 priede parodyti iš savivaldybės gautus pinigėlius pagal viešųjų darbų programą (gal 2.2 Iš savivaldybės biudžetinių įstaigų?) ir kurioje iš Darbo biržos gautas subsidijas, t.y. ES fondo lėšos (gal į 3.2?)
Neturiu tokių lėšų šiuomet, bet rodyčiau atitinkamai 2.2.2 ir 3.2.2 eilutėse
Ačiū
kmynukas rašė:
ausriola rašė:
Ir dar vienas klausimėlis - kurioje eilutėje 20VSAFAS 4 priede parodyti iš savivaldybės gautus pinigėlius pagal viešųjų darbų programą (gal 2.2 Iš savivaldybės biudžetinių įstaigų?) ir kurioje iš Darbo biržos gautas subsidijas, t.y. ES fondo lėšos (gal į 3.2?)
Neturiu tokių lėšų šiuomet, bet rodyčiau atitinkamai 2.2.2 ir 3.2.2 eilutėse
Ačiū
2010-10-19 15:10
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#866470
kmynukas rašė:
ausriola rašė:
kmynukas rašė:
studentez rašė: Laba diena,
kokia korespondencija būtų jei išskaičiuojama iš darbuotojo už ryšius?
D 6921001 K 2411101 - 70 Lt
??? 6 Lt ??/
Žiūrint kaip buvot priskaičiavę už ryšio paslaugas (pirkimo sąskaitoj faktūroj), na bet greičiausiai bus taip:
D 6921001 K 8704004 ir D 7024001 K 2282101 (jei ryšys finansuojamas iš VB lėšų) - 6 Lt,
tai yra susimažinat įmonės patirtas ryšio sąnaudas (ir atstatot finansavimo pajamas).
O jei iš spec. lėšų, tai užtenka D692 K870?
Na taip
Ačiū. Tik pasitikslinau :)
Ir dar vienas klausimėlis - kurioje eilutėje 20VSAFAS 4 priede parodyti iš savivaldybės gautus pinigėlius pagal viešųjų darbų programą (gal 2.2 Iš savivaldybės biudžetinių įstaigų?) ir kurioje iš Darbo biržos gautas subsidijas, t.y. ES fondo lėšos (gal į 3.2?)
kmynukas rašė:
ausriola rašė:
kmynukas rašė:
studentez rašė: Laba diena,
kokia korespondencija būtų jei išskaičiuojama iš darbuotojo už ryšius?
D 6921001 K 2411101 - 70 Lt
??? 6 Lt ??/
Žiūrint kaip buvot priskaičiavę už ryšio paslaugas (pirkimo sąskaitoj faktūroj), na bet greičiausiai bus taip:
D 6921001 K 8704004 ir D 7024001 K 2282101 (jei ryšys finansuojamas iš VB lėšų) - 6 Lt,
tai yra susimažinat įmonės patirtas ryšio sąnaudas (ir atstatot finansavimo pajamas).
O jei iš spec. lėšų, tai užtenka D692 K870?
Na taip
Ačiū. Tik pasitikslinau :)
Ir dar vienas klausimėlis - kurioje eilutėje 20VSAFAS 4 priede parodyti iš savivaldybės gautus pinigėlius pagal viešųjų darbų programą (gal 2.2 Iš savivaldybės biudžetinių įstaigų?) ir kurioje iš Darbo biržos gautas subsidijas, t.y. ES fondo lėšos (gal į 3.2?)
2010-10-18 22:25
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#866142
kmynukas rašė:
studentez rašė: Laba diena,
kokia korespondencija būtų jei išskaičiuojama iš darbuotojo už ryšius?
D 6921001 K 2411101 - 70 Lt
??? 6 Lt ??/
Žiūrint kaip buvot priskaičiavę už ryšio paslaugas (pirkimo sąskaitoj faktūroj), na bet greičiausiai bus taip:
D 6921001 K 8704004 ir D 7024001 K 2282101 (jei ryšys finansuojamas iš VB lėšų) - 6 Lt,
tai yra susimažinat įmonės patirtas ryšio sąnaudas (ir atstatot finansavimo pajamas).
O jei iš spec. lėšų, tai užtenka D692 K870?
kmynukas rašė:
studentez rašė: Laba diena,
kokia korespondencija būtų jei išskaičiuojama iš darbuotojo už ryšius?
D 6921001 K 2411101 - 70 Lt
??? 6 Lt ??/
Žiūrint kaip buvot priskaičiavę už ryšio paslaugas (pirkimo sąskaitoj faktūroj), na bet greičiausiai bus taip:
D 6921001 K 8704004 ir D 7024001 K 2282101 (jei ryšys finansuojamas iš VB lėšų) - 6 Lt,
tai yra susimažinat įmonės patirtas ryšio sąnaudas (ir atstatot finansavimo pajamas).
O jei iš spec. lėšų, tai užtenka D692 K870?
2010-10-14 11:39
PVM »
Dėl PVM »
#864267
Laceratia rašė:
ausriola rašė: Sveiki. Ar traukti į PVM atskaitą prekes skirtas pramogoms?
Šiaip tai prekės pramogoms yra neleidžiami atskaitymai, kaip ir jų PVM.
Ačiū
Laceratia rašė:
ausriola rašė: Sveiki. Ar traukti į PVM atskaitą prekes skirtas pramogoms?
Šiaip tai prekės pramogoms yra neleidžiami atskaitymai, kaip ir jų PVM.
Ačiū
2010-10-14 11:23
PVM »
Dėl PVM »
#864251
Sveiki. Ar traukti į PVM atskaitą prekes skirtas pramogoms?
2010-09-21 15:58
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#854034
kmynukas rašė:
ausriola rašė:
Visai pasimečiau, nebežinau kaip daryti. Komisija surašo malkinės medienos gamybos ir užpajamavimo aktą pagal kurį sandėlininkas užpajamuoja, o vėliau tą medieną nurašinėja. Darbininkų skaldymo niekur dokumentuose nematyti, tai gal man tos nebaigtos gamybos ir nerodyti? Tiesiog užpajamuoti D201 K426 (g.) ir nurašinėti D87 K201 ir D426 (p.) K701.
Va wa, ką aš anksčiau sakiau ...
aga ilgas kelias, kol "daeina" kaip čia kas...
niu bent jau aiškiau darosi
kmynukas rašė:
ausriola rašė:
Visai pasimečiau, nebežinau kaip daryti. Komisija surašo malkinės medienos gamybos ir užpajamavimo aktą pagal kurį sandėlininkas užpajamuoja, o vėliau tą medieną nurašinėja. Darbininkų skaldymo niekur dokumentuose nematyti, tai gal man tos nebaigtos gamybos ir nerodyti? Tiesiog užpajamuoti D201 K426 (g.) ir nurašinėti D87 K201 ir D426 (p.) K701.
Va wa, ką aš anksčiau sakiau ...
aga ilgas kelias, kol "daeina" kaip čia kas...
niu bent jau aiškiau darosi
2010-09-21 15:09
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#853987
renata1113 rašė:
ausriola rašė:
renata1113 rašė:
ausriola rašė: Sandėlininkas bijodamas grūdų trūkumo, užpajamuoja mažiau galvodamas, kad nusivalys daugiau procentų, bet kaip reikia nusivalo mažiau ir taip susidaro grūdų perteklius.
Tame ir esmė, kad mes neperkame medienos, turime parką, kuriame kasmet pasigaminame medienos kurui, tai vat ir nesumąstau, kaip būtų teisingiausia tas malkeles užpajamuoti.
Dėl malkų pajamavimo.
Kiek suprantu iš paklausimo, medienos jūs neperkate, o tvarkydami parką "gaunate" medienos.
Taigi pačią medieną pajamuojate D 201 K 42X (nes juk už ją nieko nemokate?)
Po to įvertinate malkų gamybos sąnaudas (pvz. darbuotojų DU)
D 87 K69
Kol gaminate malkas viską sukeliate į nebaigtą gamybą
D 203 K 201 ir 87
Po gamybos
D 205 K 203
Ačiū Renata1113, taip ir darysiu, tik nepajamuosiu medienos D201 K42, o iš karto kaupsiu nebaigtą gamybą D203 K87, o po to D205 K203, nes man sandėlininkė su komisija priešaki užpajamuoja iš karto malkas. Aš iš pradžių galvojau malkoms rašyti D201 K426, bet, manau, kad teisingiau yra rodyti per nebaigtą gamybą.
tada neteisingai darysite
jei jau nepajamuosite medienos, tai į nebaigtą gamybą vis tiek turite įskaičiuoti medienos vertę.
Tuomet bus
D 203 K 87 + 426 (gautas), kuris ir prilyginamas medienos vertei.
Visai pasimečiau, nebežinau kaip daryti. Komisija surašo malkinės medienos gamybos ir užpajamavimo aktą pagal kurį sandėlininkas užpajamuoja, o vėliau tą medieną nurašinėja. Darbininkų skaldymo niekur dokumentuose nematyti, tai gal man tos nebaigtos gamybos ir nerodyti? Tiesiog užpajamuoti D201 K426 (g.) ir nurašinėti D87 K201 ir D426 (p.) K701.
renata1113 rašė:
ausriola rašė:
renata1113 rašė:
ausriola rašė: Sandėlininkas bijodamas grūdų trūkumo, užpajamuoja mažiau galvodamas, kad nusivalys daugiau procentų, bet kaip reikia nusivalo mažiau ir taip susidaro grūdų perteklius.
Tame ir esmė, kad mes neperkame medienos, turime parką, kuriame kasmet pasigaminame medienos kurui, tai vat ir nesumąstau, kaip būtų teisingiausia tas malkeles užpajamuoti.
Dėl malkų pajamavimo.
Kiek suprantu iš paklausimo, medienos jūs neperkate, o tvarkydami parką "gaunate" medienos.
Taigi pačią medieną pajamuojate D 201 K 42X (nes juk už ją nieko nemokate?)
Po to įvertinate malkų gamybos sąnaudas (pvz. darbuotojų DU)
D 87 K69
Kol gaminate malkas viską sukeliate į nebaigtą gamybą
D 203 K 201 ir 87
Po gamybos
D 205 K 203
Ačiū Renata1113, taip ir darysiu, tik nepajamuosiu medienos D201 K42, o iš karto kaupsiu nebaigtą gamybą D203 K87, o po to D205 K203, nes man sandėlininkė su komisija priešaki užpajamuoja iš karto malkas. Aš iš pradžių galvojau malkoms rašyti D201 K426, bet, manau, kad teisingiau yra rodyti per nebaigtą gamybą.
tada neteisingai darysite
jei jau nepajamuosite medienos, tai į nebaigtą gamybą vis tiek turite įskaičiuoti medienos vertę.
Tuomet bus
D 203 K 87 + 426 (gautas), kuris ir prilyginamas medienos vertei.
Visai pasimečiau, nebežinau kaip daryti. Komisija surašo malkinės medienos gamybos ir užpajamavimo aktą pagal kurį sandėlininkas užpajamuoja, o vėliau tą medieną nurašinėja. Darbininkų skaldymo niekur dokumentuose nematyti, tai gal man tos nebaigtos gamybos ir nerodyti? Tiesiog užpajamuoti D201 K426 (g.) ir nurašinėti D87 K201 ir D426 (p.) K701.
2010-09-21 10:24
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#853626
renata1113 rašė:
ausriola rašė: Sandėlininkas bijodamas grūdų trūkumo, užpajamuoja mažiau galvodamas, kad nusivalys daugiau procentų, bet kaip reikia nusivalo mažiau ir taip susidaro grūdų perteklius.
Tame ir esmė, kad mes neperkame medienos, turime parką, kuriame kasmet pasigaminame medienos kurui, tai vat ir nesumąstau, kaip būtų teisingiausia tas malkeles užpajamuoti.
Dėl malkų pajamavimo.
Kiek suprantu iš paklausimo, medienos jūs neperkate, o tvarkydami parką "gaunate" medienos.
Taigi pačią medieną pajamuojate D 201 K 42X (nes juk už ją nieko nemokate?)
Po to įvertinate malkų gamybos sąnaudas (pvz. darbuotojų DU)
D 87 K69
Kol gaminate malkas viską sukeliate į nebaigtą gamybą
D 203 K 201 ir 87
Po gamybos
D 205 K 203
Ačiū Renata1113, taip ir darysiu, tik nepajamuosiu medienos D201 K42, o iš karto kaupsiu nebaigtą gamybą D203 K87, o po to D205 K203, nes man sandėlininkė su komisija priešaki užpajamuoja iš karto malkas. Aš iš pradžių galvojau malkoms rašyti D201 K426, bet, manau, kad teisingiau yra rodyti per nebaigtą gamybą.
renata1113 rašė:
ausriola rašė: Sandėlininkas bijodamas grūdų trūkumo, užpajamuoja mažiau galvodamas, kad nusivalys daugiau procentų, bet kaip reikia nusivalo mažiau ir taip susidaro grūdų perteklius.
Tame ir esmė, kad mes neperkame medienos, turime parką, kuriame kasmet pasigaminame medienos kurui, tai vat ir nesumąstau, kaip būtų teisingiausia tas malkeles užpajamuoti.
Dėl malkų pajamavimo.
Kiek suprantu iš paklausimo, medienos jūs neperkate, o tvarkydami parką "gaunate" medienos.
Taigi pačią medieną pajamuojate D 201 K 42X (nes juk už ją nieko nemokate?)
Po to įvertinate malkų gamybos sąnaudas (pvz. darbuotojų DU)
D 87 K69
Kol gaminate malkas viską sukeliate į nebaigtą gamybą
D 203 K 201 ir 87
Po gamybos
D 205 K 203
Ačiū Renata1113, taip ir darysiu, tik nepajamuosiu medienos D201 K42, o iš karto kaupsiu nebaigtą gamybą D203 K87, o po to D205 K203, nes man sandėlininkė su komisija priešaki užpajamuoja iš karto malkas. Aš iš pradžių galvojau malkoms rašyti D201 K426, bet, manau, kad teisingiau yra rodyti per nebaigtą gamybą.
2010-09-17 13:14
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#852446
Jei pajamuojate sandėlyje rąstą sandėlininko (arba jo sėbrų ) asmeninį atsargų perteklių, tai viską gerai surašėte (tipo, sandėlininkas parėmė BĮ ) [/quote]
Ačiū. Neparėmė sandėlininkas, tik vis nepataiko teisingai užsipajamuoti žemės ūkio produkcijos, nes yra sunku tiksliai nuspėti kiek nudžiūs ir išsivalys.
Dar vienas klausimėlis, kaip užsipajamuoti pačių pasigamintas malkas, ar būtina rodyti nebaigtą gamybą? Nelabai suprantu, kaip su pinigais daryti, jei rodau nebaitą gamybą, tai turiu mažinti sąnaudas D203 K87, bet juk pinigai buvo užsakyti (spec.l.) ir gauti iš finmino. Ar turiu atstatinėti?[/quote]
Na jei sandėlininkas neparėmė, o atsargos nudžiūvo arba išsivalė, tai turėjo likti ne perteklius, o nepriteklius
Neturiu pas save tikros gamybos, tai apie nebaigtą - nelabaj galėčiau komentuot ...
Bet malkų skaldymo iš pirkto stačio miško per nebaigtą nerodyčiau, tuo labiau prie ko čia pinigai ir D203 K87[/quote]
Sandėlininkas bijodamas grūdų trūkumo, užpajamuoja mažiau galvodamas, kad nusivalys daugiau procentų, bet kaip reikia nusivalo mažiau ir taip susidaro grūdų perteklius.
Tame ir esmė, kad mes neperkame medienos, turime parką, kuriame kasmet pasigaminame medienos kurui, tai vat ir nesumąstau, kaip būtų teisingiausia tas malkeles užpajamuoti.
[/quote]
Ačiū. Neparėmė sandėlininkas, tik vis nepataiko teisingai užsipajamuoti žemės ūkio produkcijos, nes yra sunku tiksliai nuspėti kiek nudžiūs ir išsivalys.
Dar vienas klausimėlis, kaip užsipajamuoti pačių pasigamintas malkas, ar būtina rodyti nebaigtą gamybą? Nelabai suprantu, kaip su pinigais daryti, jei rodau nebaitą gamybą, tai turiu mažinti sąnaudas D203 K87, bet juk pinigai buvo užsakyti (spec.l.) ir gauti iš finmino. Ar turiu atstatinėti?[/quote]
Na jei sandėlininkas neparėmė, o atsargos nudžiūvo arba išsivalė, tai turėjo likti ne perteklius, o nepriteklius
Neturiu pas save tikros gamybos, tai apie nebaigtą - nelabaj galėčiau komentuot ...
Bet malkų skaldymo iš pirkto stačio miško per nebaigtą nerodyčiau, tuo labiau prie ko čia pinigai ir D203 K87
[/quote]
Sandėlininkas bijodamas grūdų trūkumo, užpajamuoja mažiau galvodamas, kad nusivalys daugiau procentų, bet kaip reikia nusivalo mažiau ir taip susidaro grūdų perteklius.
Tame ir esmė, kad mes neperkame medienos, turime parką, kuriame kasmet pasigaminame medienos kurui, tai vat ir nesumąstau, kaip būtų teisingiausia tas malkeles užpajamuoti.
2010-09-17 11:54
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#852384
kmynukas rašė:
ausriola rašė: Sveiki. Registruojamas atsargų perteklius D20xxxxx atsargos K426xxx1 finans.sumos iš kitų šaltinių (gautos), o kaip bus nurašant??? D8710xxx Sunaudotų atsargų savik. K 20xxxxx atsargos ir D42xxxx2 finans.sumos (panaudotos) K701xxxx pajamos, ar gerai surašiau
Jei pajamuojate sandėlyje rąstą sandėlininko (arba jo sėbrų ) asmeninį atsargų perteklių, tai viską gerai surašėte (tipo, sandėlininkas parėmė BĮ )
Ačiū. Neparėmė sandėlininkas, tik vis nepataiko teisingai užsipajamuoti žemės ūkio produkcijos, nes yra sunku tiksliai nuspėti kiek nudžiūs ir išsivalys.
Dar vienas klausimėlis, kaip užsipajamuoti pačių pasigamintas malkas, ar būtina rodyti nebaigtą gamybą? Nelabai suprantu, kaip su pinigais daryti, jei rodau nebaitą gamybą, tai turiu mažinti sąnaudas D203 K87, bet juk pinigai buvo užsakyti (spec.l.) ir gauti iš finmino. Ar turiu atstatinėti?
kmynukas rašė:
ausriola rašė: Sveiki. Registruojamas atsargų perteklius D20xxxxx atsargos K426xxx1 finans.sumos iš kitų šaltinių (gautos), o kaip bus nurašant??? D8710xxx Sunaudotų atsargų savik. K 20xxxxx atsargos ir D42xxxx2 finans.sumos (panaudotos) K701xxxx pajamos, ar gerai surašiau
Jei pajamuojate sandėlyje rąstą sandėlininko (arba jo sėbrų ) asmeninį atsargų perteklių, tai viską gerai surašėte (tipo, sandėlininkas parėmė BĮ )
Ačiū. Neparėmė sandėlininkas, tik vis nepataiko teisingai užsipajamuoti žemės ūkio produkcijos, nes yra sunku tiksliai nuspėti kiek nudžiūs ir išsivalys.
Dar vienas klausimėlis, kaip užsipajamuoti pačių pasigamintas malkas, ar būtina rodyti nebaigtą gamybą? Nelabai suprantu, kaip su pinigais daryti, jei rodau nebaitą gamybą, tai turiu mažinti sąnaudas D203 K87, bet juk pinigai buvo užsakyti (spec.l.) ir gauti iš finmino. Ar turiu atstatinėti?
2010-09-17 10:29
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#852314
kmynukas rašė:
Gaisrena rašė: Subsaskaitų atskirų neturiu, tik atsargų apskaita vedama pagal kiekvieną automobilį, rankiniu būdu taip ir padariau, tik nežinau kaip sužaisti su programa, kad iš vienos atsargų kortelės atimtų, o į kitą įmestų. Gal būtų galima per 31 sąsk?
Negerai, žaiskite geriau per užbalansinę sąskaitą
O ar negeriau būtų tiesiog padaryti vidinį judėjimą(perkėlimą), vienas mat. atiduoda kitam?
kmynukas rašė:
Gaisrena rašė: Subsaskaitų atskirų neturiu, tik atsargų apskaita vedama pagal kiekvieną automobilį, rankiniu būdu taip ir padariau, tik nežinau kaip sužaisti su programa, kad iš vienos atsargų kortelės atimtų, o į kitą įmestų. Gal būtų galima per 31 sąsk?
Negerai, žaiskite geriau per užbalansinę sąskaitą
O ar negeriau būtų tiesiog padaryti vidinį judėjimą(perkėlimą), vienas mat. atiduoda kitam?
2010-09-17 10:24
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#852308
Sveiki. Registruojamas atsargų perteklius D20xxxxx atsargos K426xxx1 finans.sumos iš kitų šaltinių (gautos), o kaip bus nurašant??? D8710xxx Sunaudotų atsargų savik. K 20xxxxx atsargos ir D42xxxx2 finans.sumos (panaudotos) K701xxxx pajamos, ar gerai surašiau
2010-09-08 11:59
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#848908
renata1113 rašė:
kmynukas rašė:
ausriola rašė: Sveikos. Turiu klausimėlį apie PVM, gal kas pagelbėsite :)
Mokėtinas PVM 200 Lt sukauptas K6930001, o gautinas PVM 1000 Lt sukauptas D2291001, kokios korespondencijos juos uždarius ir gavus PVM, ar gerai dėlioju?
PVM uždarymas D6930001 K2291001 200 Lt, tai K2291001 lieka 800 Lt.
Gavus pinigus D2291001 K2411102.
Klausyk 'ausriola' , uzdarymas buvo gerai ir teisingai padarytas...
As atostogauju ir ne visur turiu Wi-Fi su savo HTS-u , bet kai kuriam nors viesbuty prisijungiu tai paskaitau ir graudu kalusytis kaip vargstat ...
Paprastai gautinas su moketinu uzsidaro , ir jei moketino turi daugiau tada pervedi, jei pinigu turi....
Dar daugiau, gautinas PVM su gautais pinigais nelabaj uzsidaro ,mastyk pati :)
Tuo labjau pati paskutine korespondencija nelabaj ...
Kodėl neužsidaro?
Pateiki VMI prašymą grąžinti PVMą, VMI grąžina, taigi puikiai užsidaro.
Beje, kolega, būna atvejų, kai gautinas yra didesnis nei mokėtinas. Tada kai nuperki daugiau apmokestinamų PVMu prekių, paslaugų, darbų nei parduodi.
Ir jei tas gautinas yra daug didesnis nei mokėtinas galima kreiptis į VMI, t.y. pateikti formą FR0781, ir laukti rezultatų.
Beje, jei pateikėte VMI prašymą grąžinti PVMą, tas gautinas PVMas apskaitoje patampa grąžintinu.
Ačiū Renata1113. Mums visada grąžina PVM, kai gaunasi grąžintinas, aišku, dažniau būna mokėtinas.
renata1113 rašė:
kmynukas rašė:
ausriola rašė: Sveikos. Turiu klausimėlį apie PVM, gal kas pagelbėsite :)
Mokėtinas PVM 200 Lt sukauptas K6930001, o gautinas PVM 1000 Lt sukauptas D2291001, kokios korespondencijos juos uždarius ir gavus PVM, ar gerai dėlioju?
PVM uždarymas D6930001 K2291001 200 Lt, tai K2291001 lieka 800 Lt.
Gavus pinigus D2291001 K2411102.
Klausyk 'ausriola' , uzdarymas buvo gerai ir teisingai padarytas...
As atostogauju ir ne visur turiu Wi-Fi su savo HTS-u , bet kai kuriam nors viesbuty prisijungiu tai paskaitau ir graudu kalusytis kaip vargstat ...
Paprastai gautinas su moketinu uzsidaro , ir jei moketino turi daugiau tada pervedi, jei pinigu turi....
Dar daugiau, gautinas PVM su gautais pinigais nelabaj uzsidaro ,mastyk pati :)
Tuo labjau pati paskutine korespondencija nelabaj ...
Kodėl neužsidaro?
Pateiki VMI prašymą grąžinti PVMą, VMI grąžina, taigi puikiai užsidaro.
Beje, kolega, būna atvejų, kai gautinas yra didesnis nei mokėtinas. Tada kai nuperki daugiau apmokestinamų PVMu prekių, paslaugų, darbų nei parduodi.
Ir jei tas gautinas yra daug didesnis nei mokėtinas galima kreiptis į VMI, t.y. pateikti formą FR0781, ir laukti rezultatų.
Beje, jei pateikėte VMI prašymą grąžinti PVMą, tas gautinas PVMas apskaitoje patampa grąžintinu.
Ačiū Renata1113. Mums visada grąžina PVM, kai gaunasi grąžintinas, aišku, dažniau būna mokėtinas.
2010-09-03 16:46
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#847736
Sveikos. Turiu klausimėlį apie PVM, gal kas pagelbėsite :)
Mokėtinas PVM 200 Lt sukauptas K6930001, o gautinas PVM 1000 Lt sukauptas D2291001, kokios korespondencijos juos uždarius ir gavus PVM, ar gerai dėlioju?
PVM uždarymas D6930001 K2291001 200 Lt, tai K2291001 lieka 800 Lt.
Gavus pinigus D2291001 K2411102.
Mokėtinas PVM 200 Lt sukauptas K6930001, o gautinas PVM 1000 Lt sukauptas D2291001, kokios korespondencijos juos uždarius ir gavus PVM, ar gerai dėlioju?
PVM uždarymas D6930001 K2291001 200 Lt, tai K2291001 lieka 800 Lt.
Gavus pinigus D2291001 K2411102.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui