Laba diena,
Būčiau labai dėkinga, jei kas pagelbėsite. Reikia priskaičiuoti pavėluoto mokėjimo palūkanas, kadangi pirkėjas vėluoja susimokėti už žemės ūkio produkciją (sutartyje numatyta, kad "uždelsus apmokėjimą pirkėjas augintojui moka pavėluoto mokėjimo palūkanas, kurių dydis nurodytas "Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją" įstatyme". Jei gerai suprantu tai palūkanas nusistatyti pagal VILIBOR palūkanų normą, bet nesuprantu kaip ją susirasti, tame įstatyme parašyta, kad "palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį pirkėjui atsirado pareiga mokėti pavėluoto mokėjimo palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį galioja paskutinė pavėluoto mokėjimo palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną, antrąjį metų pusmetį galioja paskutinė pavėluoto mokėjimo palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną." tai jei palūkanas skaičiuosiu laikotarpiui nuo 03-22 iki 03-31, tai VILIBOR palūkanų normą reikia imti 2009.12.31 dienai, tai būtų 1.28 % ? pagal įstatymą reikia pridėti 7 procentinius punktus, tai 1,28+7=8.28 %. Ar gerai mastau?
Pirkėjas skolingas 41400 ir jau 10 dienų vėluoja, tai palūkanos būtų (41400*8.28%)*10/365=93.92 Lt, ar teisingai skaičiuoju?

Kai viena mano pažįstama pasako "Visai jau nieko nebesuprantu" tai man kaip dieną būna aišku, kad padarė kažkokią nesamonę

manau pas mane daug tokių nesamonių dar bus, kol perprasiu šią programą.

Sąskatos pašalinimas.
Atsidarai faktūrą Kursorių statai laukelyje "tiekėjas" spaudi F4 ir tarpo klavišą Meniu juostoje suaktyvėja ikona"Pašalinti"(žirklutės kerpančios lapą) Ir pašalini[/quote]

Gera kombinacija, reiks įsiminti, dar manau ne kartą prireiks

idomu kur nukeliauja ištrintos sąskaitos, nes kai vedu naują, tai sąskaitos numeracija tęsiasi toliau ir neleidžia keisti, kažkaip galvojau, kad jei ištrini, tai vietoj jos nr leis įrašyti kitą
Ačiū už pagalba

Visai jau nieko nebesuprantu ir nerandu Kadangi naujai nusipirkome programa (nuo 2010-01-01), įvedinėju kreditorius 2009-12-31 d. per pirkimus-faktūras, nesuprantu kodėl kai kurių sąskaitų po patvirtinimo šiame sąraše neberodo, persikelia į sąskaitų sąrašą, juk vedu tai per faktūras Ir niekaip nerandu kaip nuimti patvirtinimą, vieną sąskaitą įvesdama neįrašiau projekto ir patvirtinau Gal kas padėsite

Nu man tai labai patiko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))

Pezimizmas ir optimizmas

Šeimoje augo du sūnūs. Vienas - optimistas, kitas - pesimistas.
Artėjant Kalėdoms, tėvai sugalvojo tuos kraštutinumus šiek tiek "sulyginti".
Pesimistui po eglute padėjo arkliuką, optimistui - krūvą arklio mėšlo.
Kalėdų rytas.
Pesimistas verkia:
- Ėėėėėėėėėėėėėėė! Arkliuuuuukaaaaaas. Aš norėjau didelio, o šitas maaaažas!
Aš norėjau balto, o šitas ruuuudas! Aš norėjau gyvo, o šitas mediiiiiinis!
Optimistas:
- O aš gyvą arkliuką dovanų gavau, tik jis kažkur nubėgo...

LINKIU OPTIMIZMO

Laba diena, noriu paklausti patarimo, o gal ir pas jus yra tokia pat situacija, nuomininkai moka už sunaudotą elektrą, kadangi mes negalima perpardavinėti elektros, tai negalime ir PVM sąskaitos išrašyti, esu girdėjusi, kad tokiu atveju išrašomas prašymas dėl išlaidų kompensavimo, bet ar VMI toks raštas neužkliūtų, o gal kas turite pvz. tokio prašymo

Būtent, kad jau išmokėti atlygin. ir GPM deklaracija jau pateikta, ir mokesčiai visi sumokėti. Ką gi teks rodyti taip, kaip yra suskaičiuota popieriniame variante. Ačiū Loreta13

[quote=Loreta13] GPM priklauso nuo pajamų dydžio.
Jei ten visą mėn. sirgo - ką išskaičiuot
Pažiūrėkite, kiek pajamų ir koks

Reikės rytoj darbe pasižiūrėt, šiais metais daug sergančių ir vieno darbuotojo vesdama patebėjau, kad ne taip suskaičiavo, šiaip aš pati nei DU, nei nedarbingumo neskaičiuoju, tai ir sunku susigaudyti, kas ten ir kaip atskaičiuota, o tai buhalterei, kuri skaičiuoja dar neinstaliavo steko.
Dar vedant atlyginimus pastebėjau, kad buhalterė keliems darbuotojams blogai paskaičiavo DU, tai nežinau kaip dabar elgtis, kaip suvesti į steką, ar palikti teisingą priskaičiavimą, ar klaidingą, o kitą mėnesį daryti atitaisymą, nes už sausį atlyginimai jau seniai išmokėti

O GPM išskaičiuoja? Nes pas mane jo neišskaičiuoja

Tik praeitą savaitę įvedė programos raktą. Po truputi bandau viską vestis, dar tik pati pradžia ir sunku vien dėl to, kad tai pirmoji buhalterinė programa, prieš tai su exceliu dirbau, tai daug ko nesuprantu, o steko programuotoja labai užsiėmusi ir sunku su ja susisiekti

Susivedžiau atlyginimus sausio mėn. ir pastebėjau, kad nuo ligos pašalpos atskaičiuoja sodros 6%, o pajamų mokesčio neatskaičiuoja. Kame reikalas, gal ką ne taip darau, ar čia pačioje programoje kažkas negerai ?

Kazkur buvo rasyta, kad nuo kovo 8 d. pateiks

Taip ir padarysiu, nes kitaip daugokai tu padalinių gaunasi. Ačiū

Tai vat jau kelis kartus pergalvoju ir vis kitaip surašau. Yra keturi sandėliai: kuro, atsarginių dalių ir du sandėliai žemės ūkio produkcijai (auginame ir pardavinėjame žemės ūkio produkciją, o du sandėliai kadangi skirtingose vietovėse). Tarp visų šių sandėlių vyksta judėjimas, todėl dabar juos ir surašiau. Tik nesuprantu kaip su kitais materialiais asmenimis daryti, jie neturi sandėlių, bet turi savo atsakomybėje turto (pvz., personalo specialistė turi visą turtą, kuris yra biure, tai ir kompiuteriai, ir baldai, ir kt. daiktai; kasininkė atsakinga už pinigines lėšas; tokių darbuotojų yra ir daugiau), tad nesuprantu ar juos taip pat turiu rodyti kaip padalinius

aišku, ačiū

Sveiki, nusipirkome programą STEKAS-APSKAITA ir tai pirmoji programa su kuria teks dirbti, todėl tikiuosi Jūsų pagalbos. Nelabai suprantu kaip geriau susivesti padalinius, ar gerai bus jei susivesiu pagal materialiai atsakingus asmenis?

Jo siemet visai sunku su sodra susikalbet ir komentuoja labai skirtingai, bet dirbti tai kazkaip reikia

As supratau, kad reikes pravesti, tik dar neaisku kam, sodros specialistė sakė, kad jos laukia istatymo pakeitimo ir naujos tvarkos, siomis dienomis turetu buti. matyt, sodra su VMI nepasidalina

Ka tik skambinom i sodra, liepe isskaiciuoti, bet kol kas tuos 6 proc. pasilaikyti savo saskaitoje, veliau bus nuspresta kas sias imokas administruos ir kokiu kodu pervesti.

Ačiū. Tai va ir as taip galvoju, o direktore klykia, jei miegojo namie dienpinigiu negalima moket. Ir kaip jai irodyti

Ačiū Renata1113.

Dar vienas klausimas.
Viena darbuotoja issiunte i komandiruote LT 2 dienoms, is vieno miesto autobusu vaziavo i kita miesta, taciau nemiegojo tame mieste, o grizo namo, permiegojo ir vel isvaziavo. Ar galima ismoketi dienpinigius tokiu atveju?

Jei komandiruote trunka 1 diena, tai dienpinigiai nemokami, o kitos islaidos, pvz., degalai, apmokami, ar teisingai suprantu?

Sveikinu visus buhalterius profesinės šventės proga ir linkiu daug kantrybės darbuose, profesinio tobulėjimo ir sėkmės

O man prie balanso reikalauja prisegti ir būtinai banko patvirtintus.

O mes rodom 410 (kompensuoti nuompinigiai), o ne 230 ar 232.

as tai traukiau i 069 (atsargines dalys), ir ta pati menesi nurasiau. nezinau ar taip gerai

negi nieks nepardave IT?

2.1.1 eil. - DU su 3 % ir GPM, o 2.1.2 eil. - 30,98 %.

Pardaveme aukcione priekaba grynais (likutine 0 lt), nezinau kokia bus korespondencija. 70 tvark raso apie IT nurasyma ir uzpajamavima, o apie pardavima nieko, gal kas gali padet?

Dekui