STEKAS

Sveiki, nusipirkome programą STEKAS-APSKAITA ir tai pirmoji programa su kuria teks dirbti, todėl tikiuosi Jūsų pagalbos. Nelabai suprantu kaip geriau susivesti padalinius, ar gerai bus jei susivesiu pagal materialiai atsakingus asmenis?

Vesk pagal tai, kaip tau pačiam patogiau. Pagal asmenis jau per smulku.Kasininkui nevesi juk atskiro padalinio. Numatyk kokios ataskaitos ir grupavimas tau bus reikalingas ateityje, taip ir grupuok. Grupuok pagal prekių pajamavimo vietas jeigu prekyba užsiimate. Jeigu gamyba... gamybos padalimiai , žaliavų sandėlis, produkcijos sandėlis. Nesvarbu, kad materialiai atsakingi asmenys ten bus keli .

aišku, ačiū

Padalinys įmonėje gali būt ir vienas, jei nereikia kažkokių smulkesnių analizių bei ataskaitų valdžiai.
Bet jei pas jus vyksta koks nors atsargų, ar IT judėjimas įmonės viduje - padaliniai būtini.
Tik tada galima daryt atsargų ar IT "pajamavimą" "išlaidavimą" iš vieno padalinio į kitą.
Na, žinoma, ir analizei.
Tarkime, jei pas jus yra keli krovininiai auto, tai kiekvienam iš jų galima sukurt atskirą "padalinį".
Tuomet galėsite analizuot, kiek kuris auto uždirbo pajamų, kiek buvo remontuojamas, kiek sunaudojo kuro ir panašiai.
Kuriant padalinius, reik labai pagalvot.
Gal 10 kartų.
Ko norite žinot ir ką analizuot.
Nepamirškite, kad jei sukursite kažkokį padalinį ir jame atliksite bent vieną operaciją, jo ištrinti nebebus galima.
Tik po metų, kai uždarysite seną duomenų bazę ir perkelsite duomenis į naują, tuos padalinius, kuriuose pernai metais nebuvo "judėjimo" galėsite naikinti.

Tai vat jau kelis kartus pergalvoju ir vis kitaip surašau. Yra keturi sandėliai: kuro, atsarginių dalių ir du sandėliai žemės ūkio produkcijai (auginame ir pardavinėjame žemės ūkio produkciją, o du sandėliai kadangi skirtingose vietovėse). Tarp visų šių sandėlių vyksta judėjimas, todėl dabar juos ir surašiau. Tik nesuprantu kaip su kitais materialiais asmenimis daryti, jie neturi sandėlių, bet turi savo atsakomybėje turto (pvz., personalo specialistė turi visą turtą, kuris yra biure, tai ir kompiuteriai, ir baldai, ir kt. daiktai; kasininkė atsakinga už pinigines lėšas; tokių darbuotojų yra ir daugiau), tad nesuprantu ar juos taip pat turiu rodyti kaip padalinius

Tiems visiems kitiems susikurk vieną padalinį...kaip ten anksčiau buvo vadinama kolūkyje tie visi materialiai atsakingi pas jus ? Ar irgi "dykbandė" ? Taip gal padalinio vistik nevadink . Pavadink "Įmonės pagrindinis padalinys".Jame ir rodyk viską kas nesusiję su sandėliavimu konkrečiame padalinyje ...

Taip ir padarysiu, nes kitaip daugokai tu padalinių gaunasi. Ačiū

kaip steke teisingai padaryti uzskaita. Situacija: yra registru centras kaip tiekejas. isskirtas i kauno fil. ir vilniaus fil. kaip skirtingi tiekejai. Taciau pinigais mokamais avansu jie disponuoja kaip nori, t.y. uzsiskaito sau uz atliktus darbus. Nors mokant avansu, yra nurodoma kuriam filialui yra mokama. Dabar yra tas uzsiskaitymas. Ar reikia eiti steke per pardavimai - > operacijos - > tarpusavio atsiskaitymo aktai ir ten pasirinkti trisalis aktas? Ar yra kitas slaptas budas, kurio as dar nezinau
Aciu is anksto

Jei nepavyksta trišaliu aktu (nors jis būtų tvarkingiausias), galima daryt ir kitu būdu.
Nežinau, ar jis slaptas ar ne :))
Bet ilgesnis, nei trišalis aktas.
1. Sukuriate naują mokėjimo būdą
Jame nurodykite, kad ir kokią nors tranzitinę sąskaitą 390.
Na ir "apmokėkite" tuo pasirinktu mokėjimo būdu realią skolą, iš kurio filialo pirkote paslaugą.
Koresponduos:
D 443
K 390
2. Pirkimuose sukuriate naują atsargų ir paslaugų grupę, kur nurodote, kad pirkimus dėtų į tą pačią 390 sąskaitą.
Joje "atsargą-paslaugą", kokiu norite pavadinimu, nuliniu PVM kodu.
Na ir pirkite iš to nelaimėlio filialo, kuriam sumokėjote avansą, šią paslaugą
Užskaitykite avansą.
Koresponduos:
D 390
K avansinis mokėjimas tiekėjui.

Po šio "viražo:
- dingsta skola vienam tiekėjui
- dingsta avansinis mokėjimas kitam tiekėjui
- dingsta sąskaita 390

Susivedžiau atlyginimus sausio mėn. ir pastebėjau, kad nuo ligos pašalpos atskaičiuoja sodros 6%, o pajamų mokesčio neatskaičiuoja. Kame reikalas, gal ką ne taip darau, ar čia pačioje programoje kažkas negerai ?

Šiais metais programą atnaujino

Tik praeitą savaitę įvedė programos raktą. Po truputi bandau viską vestis, dar tik pati pradžia ir sunku vien dėl to, kad tai pirmoji buhalterinė programa, prieš tai su exceliu dirbau, tai daug ko nesuprantu, o steko programuotoja labai užsiėmusi ir sunku su ja susisiekti

Neturėjau nedarbingumo šiais metais.
Pabandžiau įvest, pasirodo, išties, skaičiuoja .
Reiks ryt skambint, kodėl :))

O GPM išskaičiuoja? Nes pas mane jo neišskaičiuoja

GPM priklauso nuo pajamų dydžio.
Jei ten visą mėn. sirgo - ką išskaičiuot
Pažiūrėkite, kiek pajamų ir koks .

[quote=Loreta13] GPM priklauso nuo pajamų dydžio.
Jei ten visą mėn. sirgo - ką išskaičiuot
Pažiūrėkite, kiek pajamų ir koks

Reikės rytoj darbe pasižiūrėt, šiais metais daug sergančių ir vieno darbuotojo vesdama patebėjau, kad ne taip suskaičiavo, šiaip aš pati nei DU, nei nedarbingumo neskaičiuoju, tai ir sunku susigaudyti, kas ten ir kaip atskaičiuota, o tai buhalterei, kuri skaičiuoja dar neinstaliavo steko.
Dar vedant atlyginimus pastebėjau, kad buhalterė keliems darbuotojams blogai paskaičiavo DU, tai nežinau kaip dabar elgtis, kaip suvesti į steką, ar palikti teisingą priskaičiavimą, ar klaidingą, o kitą mėnesį daryti atitaisymą, nes už sausį atlyginimai jau seniai išmokėti

Bandykite taisytis vėlesniais mėnesiais.
Jei Sodra deklaruota, GPM.
O ypač, jei jau išmokėtas atlyginimas.
Sėkmės :))

Būtent, kad jau išmokėti atlygin. ir GPM deklaracija jau pateikta, ir mokesčiai visi sumokėti. Ką gi teks rodyti taip, kaip yra suskaičiuota popieriniame variante. Ačiū Loreta13

Nebuvo aiškumo dėl to ar sveikatos dr. pas jus turėtų būti vienetukas.Tai vietoje jo parašykit nuliuką.

Jei nepavyksta trišaliu aktu (nors jis būtų tvarkingiausias), galima daryt ir kitu būdu.

Loreta13, gal galite pamokyti. Vilniaus fil permoketa 91.12 lt, Kauno fil. permoka 3.88 lt. Reikia is Vil. fil. 45.12 lt iskaityti i Kauno fil.
Per tarpusavio atsiskaitymo trisali akta vedu pirmiausia klienta Kauno fil RC, tiekeja - Vil.fil. RC. Tada rodo ta 91.12 lt. Skiltyje deng debetas rasau 45.12 Lt. Bet toliau nieko ivesti nebeleidzia... Gal galima butu gauti paaiskinima kodel ir kaip reikia suvesti?