STEKAS

Teisingai. Tik...
Tu nori vesti likučius taip, kad matytum kiek ir už ką skolinga konkrečiam tiekėjui... perkamas prekes turėsi pajamuoti ne tik sumiškai bet kai kurias ir kiekiškai, jeigu su tara turėsi reikalų.
Mano mintis būtų tokia. Parduotuvė turi būti atskiras padalinys kuriame pajamuojamos prekės skirtos parduoti. Prekes pajamuoji tik sumiškai susikūrusi prekių grupę(teisingai mąstai) prekių pavadinimus pakrikštijusi "prekės perpardavimui 21proc;Prekės perpardavimui (kitas PVM) arba Prekės perpardavimui(visai be PVM)...arba pagal tai kaip užprogramuoti čekį nekreipk dėmesio...segi parduotuvės dokumentuose ir viskas...jeigu parduodama skolon...parduotuvės apyskaitoje parodai kaip prekės parduotos skolon ir turi atlikti pardavimą ir pas save, kad matytūsi konkrečių pirkėjų skolos.
Mėnesio gale, Kaip minėjo Gerb.Trylikta pagal parduotuvės apyskaitą nurašai parduotų prekių savikainą.

Visai jau nieko nebesuprantu ir nerandu Kadangi naujai nusipirkome programa (nuo 2010-01-01), įvedinėju kreditorius 2009-12-31 d. per pirkimus-faktūras, nesuprantu kodėl kai kurių sąskaitų po patvirtinimo šiame sąraše neberodo, persikelia į sąskaitų sąrašą, juk vedu tai per faktūras Ir niekaip nerandu kaip nuimti patvirtinimą, vieną sąskaitą įvesdama neįrašiau projekto ir patvirtinau Gal kas padėsite

Per sąskaitas gal ir suvedei? Kai viena mano pažįstama pasako "Visai jau nieko nebesuprantu" tai man kaip dieną būna aišku, kad padarė kažkokią nesamonę Jeigu nerodo pirkimų faktūrų sąraše tiesą`sakant nežinau kodėl. Manau, kad suvedei per sąskaitas.Jei nerodo DK modulyje suvestų pirkimo faktūrų, tai sakyčiau DK modulio žodynuose uždėta operacijų datų kontrolė.Rodo faktūras vėlesnes už 20100101, o vedama 20091231.
Pasitikrink kaip ten su tomis skolomis.Pirkimai Ataskaitos Periodinė tiekėjų suvestinė Nusistatai datą 20091231-20091231 ir žiūrėk kokias skolas tai datai rodo.
Sąskatos pašalinimas.
Atsidarai faktūrą Kursorių statai laukelyje "tiekėjas" spaudi F4 ir tarpo klavišą Meniu juostoje suaktyvėja ikona"Pašalinti"(žirklutės kerpančios lapą) Ir pašalini

Kai viena mano pažįstama pasako "Visai jau nieko nebesuprantu" tai man kaip dieną būna aišku, kad padarė kažkokią nesamonę

manau pas mane daug tokių nesamonių dar bus, kol perprasiu šią programą.

Sąskatos pašalinimas.
Atsidarai faktūrą Kursorių statai laukelyje "tiekėjas" spaudi F4 ir tarpo klavišą Meniu juostoje suaktyvėja ikona"Pašalinti"(žirklutės kerpančios lapą) Ir pašalini[/quote]

Gera kombinacija, reiks įsiminti, dar manau ne kartą prireiks

idomu kur nukeliauja ištrintos sąskaitos, nes kai vedu naują, tai sąskaitos numeracija tęsiasi toliau ir neleidžia keisti, kažkaip galvojau, kad jei ištrini, tai vietoj jos nr leis įrašyti kitą
Ačiū už pagalba

Sakykit, kaip reikia įvesti tiekėjo likutį esantį debete (buvo gruodžio mėn. grąžinimas darytas ir gavosi, kad permokėjom), o pirkėjo esantį kredite?

SOS! Kas nors?

Tokią situaciją pirkėjo suvestinėje programa atvaizduoja su minuso ženklu.
...Kaip vesčiau aš
Kaip vedei visas skolas, taip įvesk ir šitas tik su minuso ženklu
Pirkimai Prekių grupė "skolų likučiai" Prekė "skolos" rašai 1 ir sumą su minuso ženklu jeigu esi permokėjusi
Analogiškai ir su pardavimais už kuriuos esi paėmusi per daug pinigų

Buvau pagalvojus, kad gal su minusu rašyti, bet forume pasiskaičiau, kad niekas nevedama su minusais steke ir suabejojau...bet dabar pabandysiu, pažiūrėsiu kas čia gausis....

Nevesčiau su minusu :))
Paskui sudėtinga su dengimais.
Jei atsirado avansas, tai darykite avansinius mokėjimus.
Daug geriau:))
Avansinis mokėjimas tiekėjams.
Avansu gautos sumos iš pirkėjų.

Bandžiau avansu vesti, tada bendros 443 ir 2411 skolos su sintetiniais likučiais nesutampa... rodo ta avanso suma skola didesne...

Tai gal ataskaitą žiūrite ne taip
Yra tik skolos tiekėjams (pažymima)
Yra tik avansiniai mokėjimai tiekėjams (pažymima)
O yra "visa informacija", kai šias abi ataskaitas "suplaka" į krūvą.

Be to, permoka tiekėjams nerodoma sąskaitos 443 debete.
Rodoma avansiniuose mokėjimuose tiekėjams.
Analogiškai ir su pirkėjais.
Susitvarkykite DK likučius.

Sveiki !!! Gal kas dirba su Steko programa ir su Intrastatu ar imanoma is Steko gauti txt faila Intrastato pildymui Gal pagelbesit Atejau i nauja darba o cia Stekas jau savaitele kankinuosi

Laba diena,
jei vedam prekes tik sumom, kaip daryti pirktų prekių grąžinimą? Bandau daryti per pirkimai operacijos pirktų prekių grąžinimas, pasirenku tiekėją, grąžinimas pagal nurodytą faktūrą, susirandu faktūrą pagal kurią grąžinam, automatiškai atsiranda kodas ir pavadinimas, įrašau sumą, bet paspaudus enter vietoj įrašytos sumos atsiranda nuliai. Kur čia problema? Gal kažkaip kitaip grąžinimus reikia daryti, jei tik sumine apskaita?

Pabandžiau vesti per pirkimo faktūras nurodant mokėjimo terminą grąžinimas, korespondencija gera gavosi. Analogiškai būtų per pardavimo modulį daroma... Pasakykit ar toks grąžinimų vedimas yra geras ar ne?
Tik tiek, kad pačios debetinės, kreditinės sąskaitos numeris niekur nesiregistruoja.... keistai kažkaip....

Ne tik geras, bet taip ir reikia vesti nesandėliuojamų prekių grąžinimus.

Valio Ačiū už atsakymą

Sveiki, dar turiu klausimą (dabar visiem ilgai neduosiu ramybės su klausimais, kol visiškai neperprasiu steko, tikiuosi atsakysit )
Kaip jūs registruojat iš ES gautas sąskaitas? Ten PVM 0, bet menamą PVM deklaracijoj reikia priskaičiuoti. Ar programoj be PVM registruojat, o po to tik deklaracijoj pasiskaičiuojat? O kaip tada su tuo ES žurnalu?
Gal suprasit, ką čia prirašiau...

Norėjau paklausti kaip pirmąkart į programą įsivesti debitorinį įsiskolinimą tiekėjui.
Kreditorinius vedžiau per pirkimai
faktūra. Na o kaip debitorinį įsivesti. Gal per pardavimai faktūra.

Ponia loreta13 buvo labai aiškiai atsakius į tą klausimą, pasiskaitykit truputėlį aukščiau, debetinių tiekėjų skolų likučių nebūna, o jei taip jau atsitiko (kaip man buvo), juos reikia persikelti į išankstinių apmokėjimų sąskaitą ir įvesti kaip avansus. Labai gražiai viskas gaunasi

Sakykit, kodėl man fiksuojant įplaukas iš pirkėjų stulpelyje "Tfaktnr" surašyti ne PVM faktūrų numeriai o eilės numeris? Gal čia kur nors nustatymuose reikia pasikeisti, nes kitaip kaip žinoti kokia čia sąskaita yra?