STEKAS

Žurnalą vedu rankomis.
Tiesiog atsifiltruoju ir surašau pirkimo faktūras, kuriuose nurodytas būtent tas sąlyginis PVM tarifas.
Ne tiek pas mane daug ir būna. Apie 10 sąskaitų kas mėnesį.
Paties PVM apskaitoje neregistruoju.

Radau jau kaip pasidaryti
Jei kam prireiktų Pardavimai Apdorojimas Pardavimų faktūrų parametrai Pastovūs tekst. ir uždedate varnelę ant "Įplaukos ir suderinimo aktai pagal dokumento Nr.

Pas mus irgi nedaug sąskaitų iš ES būna, iki šiol rankom vedžiau ir toliau pavesiu
O aš dar norėjau paklausti kaip geriau registruoti pardavimus per kasos aparatus (jie neprijungti prie programos), inkasacijas? Forume skaičiau apie kasos orderius, bet nelabai supratau...

Parašykite ir kitiems :))
Bus naudinga.

Galima įvairiai.
Galima kasdien inkasuojant pinigus rašyt , kurioje registruot pardavimus ir PVM.
Per pastovias įplaukas.
Siuntėją susigalvot kaip kokį tekstą, tarkime, "inkasuojamos pardavimo pajamos", ar panašiai.
Galima ir kitaip.
Tarkime, pildyt , bet jo nepatvirtint, o tik atspausdint.
Kasos knygą šiuo atveju reik pildyt atskirai excel"yje.
Vėliau gale mėnesio išrašyt vieną PVM s/f (be numerio) visoms inkasacijoms.

O jeigu kaip klientą isivesti "Elektroniniai kasos aparatai" ir jame registruoti visus pardavimus per kasos aparatą ir įnešimus į kasą(272) per jį daryti? Taip negerai būtų?

Galite :))

Tai gerai

Sveiki, gal kas pasakysit kodėl man kasos pajamų orderyje nerašo koresponduojančios sąskaitos ir priedėlio vietoj neleidžia nieko įrašyti? O jei man kasos pajamų orderio kvito nereikia kad spausdintų, kaip nors jį pašlinti įmanoma?

Čia veiksmus reik atlikinėti pačioje įplaukoje.
Galėsite rašyt, ką tik norite.
Tiesiog paeksperimentuokite.
Ten, kur mygtukas "orderis"
O, kad nespausdintų antros pusės, tai nežinau, ką patarti:))

Na lyg taip ir darau kaip jūs sakote, paskirstau pirkėjo atsiskaitymą pagal sąskaitas, po to mygtuke orderis yra trys laukai: 1. iš ko gauta (užpildytas jau automatiškai), 2. pagrindas (taip pat užpildytas), o prie 3. priedėlis tuščias laukas, įrašau pvz PPK numerį, patvirtinu ir išsaugau. Pažiūriu kaip atrodys tas mano pajamų orderis ir ten tušti laukai ties koresponduojanti sąskaita ir priedėlis. Pasižiūriu patvirtintą įplauką, ten su korespondencija viskas gerai, o įrašyto mano priedėlio nėra (saugant programa ištrina). Nesuprantu, gal čia kokius nustatymus reikia pasitvarkyti, ar čia jau reikės man į Steką kreiptis?

O spausdinate kurį
Programos, ar vartotojo

Programos turbūt (bendrame įplaukų sąraše spaudžiu ant spausdintuvo), o tokio kaip vartotojo orderio pas mane išvis nėra man atrodo....

O jūs jį importuokite.
Gal ten "povyza" gražesnė:))
Apdorojimas dokumentai Modulis Pardavimai dokumento tipas Įplauka importuoti pasirinksite iš kokios duombazės ir įterpti
Pabandykite :))
P.S. taip galima importuot ir kitas trūkstamas formas bei aktus.

Reikės rytoj pabandyti visas formas, nes vieną bandžiau, nieko gero nesigavo....

Orderių formų galima pasidaryti kokių tik norite.
Apdorojimas F Dokumentai modulis Pardavimai dokumento tipas"Įplauka"
Pasirenkate kokį norėsite perdirbinėti.Ten turėtumėte rasti "debeto pavedimą","mokėjimo reikalavimą ir ""
Pasirenkate ir kopija. Atsidaro Orderio maketas...ir jau jungiate savo fantaziją. Maketavimo įrankių juostoje pirma raidelė "A" "Išraiška" atneš ir į nurodytą vietą padės kokį tik norite rekvizitą...antra raidelė "A" leis į norimą vietą parašyti norimą tekstą.Sėkmės

Sveiki, o pas jus yra Avanso apyskaitų šablonas? Aš negaliu net atsiimportuoti, nes kitose duomenų bazėse irgi nėra....
Ar jūs išvis spausdinate jį?
Kažin iš Steko galėčiau jį gauti nors neturiu aptarnavimo sutarties?

Ačiū Samajana, pasidariau savo , bet su priedėliu vistiek nesusidorojau, reikės ranka prirašyti...

Avansinę apyskaitą spausdina be šablono. Užpildei ir "spausdinti". Pamėgink. Anksčiau spausdindavom...dabar ne. Kam labai reikia ... pinigų pasiimti ateina į kasą.


O kas užkliuvo. Kiek suprantu nori ,kad orderio nespausdintų.
Tai atsidarai šabloną atsistoji ant bet kurio užrašo ir įrankių juostoje spaudi raudoną krįžių...Ištrina. Paskiau ant kito ir taip visus ištrini...Linijas taip pat...pažymi ir ištrini.
Nespausdins. O kad spausdintų.... viskas susidėlioja taip kaip ir viršutinėje dalyje.

O tai ką atspausdinat prie tų dokumentų, kurie grynais yra perkami?


Ne, noriu kad spausdintų viską ir prie priedėlio kad rašytų (pvz. pinigų priėmimo kvitas nr. 10001), o jo man nerašo, ten tuščia palieka...