STEKAS

Ką ką...O tu čia iš manęs kartais nesityčioji?
Kasos išlaidų orderį spausdina, ką mokėdamas pinigus daugiau spausdinsi.

Taigi.Jeigu laikyti, kad mudu jau išsiaiškinome kaip maketuojasi orderis ir susimaketuosi ar įsiimportuosi dokumentą jau su orderio kvitu , tai tau bereikės tik pasikoreguoti.
Atsidarai maketą ir laisvoje vietoje <"A" tekstas> pagalba pasirašai tekstuką" Pagal PPK" ar pilnai pagal <pinigų priėmimo kvito Nr.> ir šalia to teksto <"A""Išraiška> pagalba padedi "kvadratėlį su užrašu "Komentaras" Tada pildydama jį jau ras pati, ir įtupdys į tą kvadratėlį
[img]http://www.part.lt/img/1e6eb8bb7b24e70e2a16033d7d51a74c20.JPG[/img]

Aš tai iš jūsų nesityčioju, bet dabar gaunas, kad jūs tai darote... kokiais atvejais KIO reikia rašyti aš tikrai žinau
Aš tik norėjau paklausti, prie kokių dokumentų tada jūs segate tas sąskaitas, jei nespausdinat AA? Nes pas mane prekių pirkimo dokumentai, paslaugų ir grynais atskirai segami....
Kaip supratau jūs juos dedat prie KIO. O atsakingų asmenų skolų suvestinės irgi nespausdinat, jei ne kur ją dedat?

Jokiu būdu. Dabar aš pedagogiškai nusiteikęs labiau nei gerb.trylikta
spalio penktą

Specialiai dėl tavęs pasitikslinau...Juos segam prie kasos dokumentų .
Bet koksai tau skirtumas...Stekas dokumentų nerūšiuoja arba to aš nemoku.
O rimtai...Vistiek turi dokumentus suregistruoti...T.y Nupirkti ir apmokėti. Tai daryti pildant avansinę toksai durnai bereikalingas darbas...kad trošku. Kam jisai tau...kol niekas "nelaužia" kojos?

Gerai jau...žiūriu.Ten bardakas .Prisegta...20 PPK ir vienas segam prie KIO

Gavau gerai pasukti galvą...Nu nespausdinam...chm. Tai, kad nespausdinam, tai gal spausdintuve ir lieka. Ir išvis kodėl tu tokiom intymiomis temomis domiesi. Juk mudu Steką studijuojam

Ačiū už išsamų atsakymą, viskas apie jūsų įmonę man aišku, toliau galėsim steką studijuoti

Spausdinkite tas AA.
Būtiniausiai:))
Neklausykite Samajana
Ir prie jų susekite pirkimo PVM s/f apmokėtas grynais.
O kasos dokumentai turi būt gražūs ir skaidrūs.
Tik ir KIO pagal gražų eiliškumą.
Plius kasos knygos lapas viršuje.

Aš taip ir darysiu loreta13, man patinka tvarka ir grožis
Norėjau paklausti kaip debetines ir kreditines sąskaitas sudengti su kitom sąskaitom, kad jų nebeliktų? Gal tai ir elementarus klausimas, bet...

Nesuprantu klausimo :))
Kokias debetines, kreditines

Na prekių grąžinimai tiekėjams, kur mes išrašom tai debetinė sąskaita, o jei mums tai kreditinė. Panašiai su pirkėjų grąžinimais...
Kad pas tiekėjus neapmokėtose sąskaitose nebeliktų, nes dabar su minusu jos yra...

O pardavimuose nebandėte daryt tarpusavio atsiskaitymo akto

Ačiū, viskas gerai gaunasi, kažkaip net nepagalvojau per jį pabandyti...

Gal kas galit padet STEKAS programoje negaliu padaryti
Pardavimai-Operacijos-Pardavimo fakturos:
ismeta klaida " field 'CekisNr' is not of the expected type" o po to "Cannot perform this operation on a closed dataset"
Gal kas galit padet?

Operacijos Indeksų atkūrimas. Turėtų padėti. Gal antivirusinę naują įsinstaliavai? Pamėgink ją išjungti, jei nepadės indeksų atkūrimas, arba nustatyk, kad neskanuotų failu su plėtiniais *.db; *.xg?; *.px; *.yg?; *.mb

Jūs labai gabi.
Man pačiam dar dažnai iškyla neaiškumų , o čia iškart - viskas...
Turėsiu ko paklausti ...

Nieko tokio pries tai nedarem. Pabandziau atjunkti antivirusa viskas tas pat ta pati klaida

Aha, net pati stebiuosi iš kur pas mane tokie sugebėjimai
Kad taip su steku eitųsi tai išvis superinė būčiau
O dabar galit man atsakyt į tokį keistą klausimą? Kodėl mėnesio pabaigoj atsiskaitomojoj sąskaitoj vienas likutis, o kito mėnesio pradžioj jau visai kitas? Kaip čia taip gali būti?

Niekaip :))
Perkraukite PC, padarykit visų likučių perskaičiavimus ir ......patikrinkite, ar gerai įrašote datą ataskaitiniame laikotarpyje :))

Gal kas galėtų man pagelbėti su STEKO grybais išsiaiškinti

Turiu problemų su avansiniais mokėjimai ir apmokėjimais už sąskaitas, kurios buvo įvestos kita valiuta, o sumokėta litais. Nžnau, kaip trumpiau paaiškinti. Bandau.

Už kurą mokam avansu. Kartais būna, kad pasinaudojam kuru kreditan. Kai vedu pirkimo sąskaitą, avansuose paspaudžiu, kad sudengti. Gavau likučių suderinimo aktą iš kuro bendrovės, likučiai nesutampa. Pradėjus ieškoti, kame problem, paaiškėjo, kad pas mane tiek pirkimų sumos, tiek apmokėjimų sutampa su kuro bendrovės, o va likučiai per tarpusavio atsiskaitymo aktus, nesutampa. Steką aptarnaujati specialistė liepė sudengti ne per pirkimo vedimo momentą avansą, o per tarpusavio aktą gale mėnesio. Pradėjau tai daryti ir gaunasi nesąmonė. Pvz. avansas sumokėtas sausio 10 d., pirkimas sausio 15 d. Sudengiu sausio 31 d. Vasarį irgi ir avansas, ir pirkimas, bandau vasario 28 d. sudengti per tarpusavio aktus ir ką matau - matau ir sausio mėn. apmokėjimą, nors jis sudengtas sausio 31 d. Stekistai nieko padėt negalėjo, nesupranta kas čia, kaip ir kodėl.

Kita problem.
Gaunu PVM SF EUR-ais. Įsivedu EUR-ais. Apmokam per kasą Litais. Sakykim EUR-ais suma 39300 EUR (Litais 135695,04). Sukoresponduoja: D 443 - 2930,56, D 636 - 132764,48, K 272 - 135695,04.
Nu pievų pievos...
Dar ką pastebėjau dėl 2-os problem - tokios pievos ne su visais klientais. Kiti normaliai susikoresponduoja

:))
Kai mokate litais skolą, buvusią EUR programa juk nepaklausia EUR kurso
Neklausia.
Ir paima net nežinau kokį.
BŪTINA, prieš vykdant atsiskaitymą kita valiuta, negu buvo pirkimas, įvesti valiutose tos dienos kursus.
Turite tai dienai įvest EUR kursą.
Tarkime, jei skola USD, o mokate PLN, būtina turėt tos dienos tiek USD, tiek PLN kursus.
Tada viskas bus "čiki piki".
Dėl pirmos problemos, net nežinau, ką patarti.
Gal tie tiekėjai kiekvieną mėnesį pagal valiutos kursą perskaičiuoja jūsų skolas
Tą sėkmingai galima daryt ir su savosiomis skolomis tiekėjams, jei tik yra toks poreikis.

Klausia kurso, Loreta13. Ir kitiems tiekėjams, bent EUR-ais, normaliai sukoresponduoja.
Dėl pirmos problemos - viskas vyksta Litais, LT tiekėjai. Ne čia problema.

Bet juk galite atsekti, kurioje vietoje jums kažkas ne taip vyksta.
Reik tik sekti konkretaus tiekėjo skolos judėjimą.
Nes būna, kad parodome mokėjimą, kaip avansą, nes neturim pirkimo sąskaitos.
O pirkimo sąskaita ateina ankstesne data, nei mokėtas avansas.
Taip ir "prasilenkia".
Aš tada naikinu avansinį mokėjimą.
Ir iš naujo darau jau kaip skolos apmokėjimą, o kas liko (jei liko) antru mokėjimu - avansą.
Man dėl avanso užskaitos perkant niekada problemos nebuvo.
Dirbu su Steku virš 10 metų.
Tfu, tfu, tfu :))))