STEKAS

Dar truputį įkišiu savo trigrašį :)
Jei neuždėsite varnikės ant mygtukėlio "Pajamų ir sąnaudų suvestinė", tai neveiks klavišų kombinacija ALT P ir ALT S

Kažkaip darbai "užpuolė".
Žiūrau, kad mano "apsukos" retėja :))))
Bet, kad paiilgote...laaabai malonu girdėt

Aš tamstos prašymą išpildžiau (užsiregistravau:))

Jėgelė :)

Sveiki,
iki 2011 m. įmonėje įsigytas kuras iškart nurašomas į sąnaudas. Nuo 2011 m. nutarta kurą apskaityti kaip atsargas ir nurašyti mėnesio gale. Tik nesuprantu kas vyksta su atsargų likučiu
Kuro kortelėje įrašau įsigijimo sąskaitą 200 (senas sąskaitų planas ), vietoj 6 klasės sąnaudų. O gi gaunasi iškreiptas atsargų likutis. Visas kuras, kuris piltas praeitais metais atsikelia kaip iš naujo. Patarkit kaip padaryti kad tas likutis nebūtų toks..
Čia taip atstinka dėl keičiamos sąskaitos numerio? Gal man vertėtų sukurti naują atsargų kortelę, pvz " degalai"?

1.Sukurkite naują atsargų ir paslaugų grupę (žodynas-5 pirkimuose). Grupė - sandėliuojama.
2.Naujoje grupėje susikurkite kuro korteles (pvz. benzinas,dyzelinas,tepalai ir t.t.).
3.Įsiveskite atskirą padalinį - kuras, pvz. Tada bus lengviau nurašymą atlikti, t.y. su Ctrl Insert galėsite įkelti į nurašymo aktą visas padalinio atsargas ir vienu kartu nurašyti paliekant reikiamą:) likutį (kai kas net kiekvieną automobilį kaip padalinį aprašo).

Prašau pagalbos. Kaip STEKE tvarkyti valiutinę kasą? Rankom rašydavau visur valiutą ir ir KIO. O kaip STEKE ? Gal kažką žinynuose nurodyti?

[quote=rimasen]Prašau pagalbos. Kaip STEKE tvarkyti valiutinę kasą? Rankom rašydavau visur valiutą ir

Beveik taip pat kaip ir valiutinį banką.
- įplaukos, KIO - mokėjimai, mokėjimo būdas - valiutinė kasa.

Dėkui Kmynuk, einu bandyti

[quote=rimasen]Prašau pagalbos. Kaip STEKE tvarkyti valiutinę kasą? Rankom rašydavau visur valiutą ir Pirmiausiai reik susikurt naują valiutą, jai suteikiant kodą.
Šiai valiutinei kasai skirti atskirą sąskaitą sąskaitų plane, tarkime, 2721.
Susitvarkyti žodynus "mokėjimo būdai" , sukuriant naują mokėjimo būdą.
Tame mokėjimo būde būtinai nurodyt valiutos kodą.
Mokant, ar gaunant pinigus į tokią kasą pasirinkti naują mokėjimo būdą.

Sveiki
Vedant pirkimu saskaita, ivedziau neteisinga data ir
patvirtinau
Kaip pataisyti , pakeisti i vasario men data

Aciu

Panaikinti iš didžiosios knygos (buhalterinių operacijų). Ir tada pirkimuose atsitvirtina, pakeičiate datą ir vėl tvirtinate.

Aciu dabar ne prie programos
bandysiu tai padaryti treciadieni
Dar noriu pklausti - kur galima atsispausdinti
ataskaita
pirkimus pagal data ir dokumenus ( kazkodel nerodo s-tu numeriu)
labai reikia

Pirkimai ataskaitos pirkimo sąskaitų žurnalas
Kur uždėt "taškiukus" paeksperimentuokite pati, priklausomai nuo to, ko reik.
Sąskaitų faktūrų numerius ten rodo.
Kartais nerodo įplaukose.
Tuomet reik uždėt "varną":
Pardavimai apdorojimas pardavimo faktūrų parametrai įplaukos ir suderinimo aktai pagal Nr.

Treciadieni atsakysiu ,kai busiu prie programos :)

Aciu visiems padejusiems
tai tik pradzia su sia programa
tkirai daugiau iskils klausimu

Aciu dar karta

Sveiki, gal kas esat susidure, buhalteres nori siusti atlyginimo lapelius elektroniniu pastu, kad nereiketu spausdinti ir siusti i kita miesta, Stekas palaiko tokia galimybe, reikia suvesti pasto nustatymus, smtp serveri ir pan.
Dabar klausimas, kas Stekas galetu siusti laiskus, i musu serveri, kuriame laikom Steka, reikia idiegti pasto serveri? Stekas yra windows 2003 serveryje. Arba bent jau kur ieskoti tokios informacijos? paties Steko puslapyje nera jokios dokumentacijos.

Kovo 8-osios proga :) parašiau jums į privatą (kontaktus, kur reikėtų kreiptis adminams dėl dokumentų siuntimo e-paštu iš Steko programos)

man kazkaip nesiseka panaikinti
ka reikia paspausti
"Atitvirtinti"
aciu

prie kitu operaciju apacioj rodo
"panaikinti eikute"
prie kai kuriu nerodo
kodel