STEKAS

Automobilio draudimui susikuriau IT kortelę.
Ar teisingai:
Turto sąsk.115
Sąnaudos 2024
Nusidėvėjimas 6113

Ne, negerai, manyčiau, kad geriau taip:
"Turto sąsk." - 2024 (bet ji įtakos neturės, nes Debetas2024 atsiranda pirkimo metu).
"Sąn. sąsk." - 6118
"Nusid.sąsk" - 2024
Kalba eina apie "IT" buhlaterinę klasę

sveiki,
gal galite parasyti kaip man cia tvarkytis :
as parduodu prekes tiekejui "AAA".- pardavimu mod. uzpildau faktura sumai 1000 Lt.
Tas pats pirkejas "AAA" israso man faktura sumai 200 Lt. Pirkimu mod. ja uzregistruoju.
va dabar idomumas- kaip man daryti?: i atsiskaitomaja sask. "AAA" perveda man 800 Lt. Pard.mod. iplaukose registruoju 800 Lt. ir lieka skola 200 Lt?
kaip cia reikia suzaisti?
esu savamoksle sioje programoje

Pardavimų modulyje yra operacija “4.Tarpusavio atsiskaitymo aktai”.
Pasinaudojusi šia operacija galite “sudengti” pirkimo sąskaitą (200 Lt) su pardavimo sąskaitos likučiu (200 Lt) ir atsispausdinti “Tarpusavio skolų suderinimo aktą” su klientu “AAA”.

Eik į pardavimų modulį Operacijos 4.Tarpusavio atsiskaitymo aktai naujas. Kur klientas pasirenki tau reikalingą ir turi parodyti abi tavo pirkimo ir pardavimo operacijas. Lentelės priešpaskutiniame stulpelyje "dengtas kreditas" įrašysi pirkimo faktūros kainą paskausi "lygybės" ženklą ir operaciją patvirtinsi .

aciu labai uz paaiskinima- viskas tvarkoj. O sakykit, varneles nereikejo uzdeti prie suderinimo akto?
Taip reiketu kiekviena menesi daryti ar gale metu uztektu padaryti?

Padėkit man Programos konsultantė atostogauja, nėra kur pasiteiraut

STEKAS_ATLYGINIMAI.doc

Labai ačiū, Loreta

Iš programos atspausdinau sąskaitą - faktūrą, tačiau joje nėra tokios eilutės kaip "sąskaitą išrašė" ir "sąskaitą gavo". Kaip būtų galima pridėti tokią eilutę? Ir pačioje sąskaitoje rašo užrašą "PVM neapmokestinama, PVm suma - 0 lt", nors tai ne PVm s/f, o s/f ir to PVM čia neturi išvis figūruoti..
Būčiau dėkinga už pagalbą.

Modulis “Pardavimai”, registras “Apdorojimas”, funkcija “G.Pardavimų faktūrų parametrai”: Kišenėje “Parduoda” – pardavėjo rekvizitai, kišenėje “Perka” – pirkėjo rekvizitai (gali būti po kelias eilutes). Kaip panaikinti minėtas PVM eilutes patiems iš programinės s-f. nežinau, nes pats naudojuosi vartotojo formomis.
Biudžetininkams yra sukurta vartotojo forma, nežinau, bet man rods, kad ir ne PVM mokėtojam ana turėtų tikt

labai ačiū už pagalbą kmynukas

O klientas darbuotojas, tai jo kortelę kažkaip mandriai užpildot, kad iš 4461 nusirašinėtų sumos, ar kaip?

Laba diena,
darau laikotarpio uždarymą, ar būtina ten kur nors varnelę uždėti? Automatiškai jau buvo uždėta ant "DK pradiniai likučiai pagal padalinius". O "Klientų skolos pagal projektus ir objektus" ir "Operacijas pernumeruoti nuo pirmo nr." neuždėtos varnelės. Ar dedate jas kas nors ar ne?

Esu susikūrus pastovų mokėjimą, kuriame nurodyta iš kokios sąskaitos nurašoma(Pirkimai Žodynai Pastovūs mokėjimai). Tada Pirkimai Mokėjimai gavėju nurodau darbuotoją, mok.kodas, tai bus pastovaus mokėjimo kodas ir išmokamą sumą įrašau. Na tikiuos šito klausėte

Jei programoj nenaudojate projektų, objektų, tai ir varnelės dėti ant jų nereikia.
Jei norite palikti, kad kompiuterio dokumentų numeracija tęstųsi po uždarymo, tai ir tos varnelės nepažymite (jei pažymėsite, tai dokumentus pernumeruos nuo pirmo, o jūs tęsite toliau).

Čia jūs turite omeny ne sąskaitos numerį, o operacijos, taip?

Taip, nes kiekvienas pirminis dokumentas Steke turi dvigubą numeraciją (kompiuterinę ir savąją :))
Persinumeruoja tik kompiuteriniai numeriai, neišsigąskit