STEKAS

vat taip va... na tai ir parašysiu įsakymas

o jūs komandiruotės įsakyme rašote kur? kokiu tikslu?

būtinai. Komandiruotės trukmė, tikslas, kokia apmokama dienpinigių suma, kad apmokamos apgyvendinimo išlaidos, kelionės ir pan. Jei vyksta į užsienį, tai nurodau, kuriom dienom kur turi būti.

Labas rytas, reikia labai jūsų pagalbos. ruošiuosi pradėti dirbti su steku naujoje įmonėje, tik ta programa yra sena ir nežinau jos privalūmų ir trūkumų. Yra tik viena problema, nes jau nebėra buhalterės kuri mane supažindintu su ta programa. Iš tikrųjų noriu paklausti, jei vedi pirkimus tai reikia vesti pirkimų modelyje, jei pardavimus tai pardavimų modelyje, o banką ir kitas operacijas Dydžiosios knygos modelyje ar kaip. O gal kas turite kokį vadovą, kuriuo galėtumėte pasidalinti nes aš ten nesuprantu ką ta programa daro ir ko ne.

Prašau, gal padės. STEKAS-apskaita_instrukcija.pdf

Dėkoju ir aš
Dirbu 4 metai, bet vis norėjosi turėt vadovą.

prasom

Sveiki. Norėjau pasiteirauti kaip iš steko 448 didžiosios knygos duomenis perkelti į excel?

Jeigu gerai supratau, reikalinga sąskaitos istorija? Jeigu taip - tada pasirinkus per DK- Ataskaitos - sąskaitų istorija, kai išmeta istoriją, atidaryto lango viršuje dešinėje pusėje yra excel ž-enkliukas. Paspaudus jį perkeliama į excel.

Mes čia per paskaitą darėm daug užduočių ir sakė d.knygos duomenis perkelt į excel. Tai va jau įkėliau. Bet dabar kitas klausimas, reikia ir pelno nuost.ataskaitą ir balansą taip pat į excel kelt, tai klausimas: ar jas automatiškai sudaryt įmanoma kažkaip, ar po kiekvieną sąskaitą registruot??

Automatiškai ji bus netiksli. Kai likučius įsikeli iš DK į excelį, tuomet iš tų likučių ir dėlioji sau P/N ir balansą.

Nu va, pavaitojau garsiai ir suradau pati :DD

Labas,

Noriu pirkti Steko Algos, personalo modulį. Gal gali kas patarti ar daug problemų būna dirbantu su šiais modeliais.

Atsiprašau, su moduliais.

Sveiki kolegos,
pradedu draugauti su Steko programa ir iškilo tokia problemėlė, kaip teisingai įvesti pirkimo sąskaitą, kai PVM sumoka pirkėjas (mes pirkome medieną), kai vedu pirkimai-operacijos-faktūros-naujas, skola tiekėjams atsistoja su PVM (kaip ir vedant "normalią" sąskaitą), gal kur kokią "varnelę" reikia uždėti??

O apačioj varnelę PVM sumoka pirkėjas uždėjot?

AČIŪ.

Sveiki,
gal kas pagelbės?
kaip man programoje parodyti pardavimus per EKA pirkėjams iš gatvės (kai nereikia jiems PVM sąskaitos-faktūros) kaip su pajamom ir su PVM, kur tai parodyti. Parduotas prekes aš nurašau per atsargų nurašymą, taip ar ne?

Ačiū labai

o kodel per atsargų nurašyma, o ne per pardavimo operacija?

Tai reiškia viską reikia daryti kaip ir pardavimas su PVM sąskaita faktūra