STEKAS

Bože, bože
Ar sunku sutvarkyt ataskaitinio laikotarpio datą su didžiosios klaviatūros taškiuku

labai prašau jūsų pagalbos.
Situacija: Perėmiau naują įmonę ir randu klaidų su IT. Vienas IT pirktas 2011 metais ir jo nusidėvėijimo norma % įvesta 1666,00 (vietoj 16,66 proc., čia jau žiopla klaida, matyt kablelio buvusi buhalterė nepadėjo). Kadangi buvo įrašyta tokia nusidėvėjimo norma, tai ir visa to IT vertė buvo nurašyta per m\pirmą nusidėvėjimo mėn. (liko tik 1 lt likutinė vertė).
Kaip dabar galėčiau ištaisyti šią klaidą?
Surašysiu buh. pažymą, sumažinsiu 2011 metų nusidėvėjimą, priskirsiu 2012, 2013 metų nusidėvėjimą (kurio jau nebuvo skaičiuojama, nes nebuvo iš ko skaičiuoti, kadangi viskas nurašyta). Bet kaip man dabar nuo 2013 12 01 d. pasidaryti IT kortelėje, kad toliau jau skaičiuotų teisingai? Gal kažkaip per vertės keitimą galima? Ką ten reikėtų įrašyti? Įrašyti vertę 2013 12 01 dienai?

ir dar vienas IT yra, kuris taip pat pirktas 2011 metais, tačiau nors jis ir buvo naudojamas įmonės veikloje, vėlgi buvo įvesta klaidinga amortizacijos norma - 0,00, tai nusidėvėjimas visai neskaičiuotas. Paruošiu ir šiam IT buh. pažymą, priskirsiu nusidėvėjimą ankstesniems metams, bet kaip dabar padaryti, kad skačiuotų jau kas mėnesį? jeigu įrašysiu dabar amortizacijos procentą, tai ar man gerai skaičiuos?

Būčiau labai dėkinga už patarimus :)

gal man kas galite patarti?

Sveiki, skubiai ieskau zmogaus kuris galetu man univerui padaryti keleta uzduociu iki penktadienio su steko programa. Tiem kas dirba su sia programa nebus problemu. Sumokeciau 100 litu. Susidomeje rasykite i rasa@kemda.eu

Vis dar ieskau

ką konkrečiai reikėtų padaryti?

Uzduotis yra tokia - duoti likuciai, vieno menesio operacijos, susivedi ir is ju padarai balansa ir p/n ataskaita. Susikaupus max 3 val darbas.

Kiek mačiau užduotį, norint padaryt gerai ir tvarkingai tai tikrai 3 val. nė nematyt vienam darbui, o darbus kiek suprantu tokius du reik padaryt

Buhalteris buhalteriui nelygus, darbo tempai taip pat

Kaip Steko programoje padaryti, kad būtų lietuvių kalba? Suinstaliavome į nešiojamą kompiuterį (nauja darbo vieta) ir nėra lietuvybės..

Labas vakaras,
pradedu su Steku vesti įmonės užsiimančios naudotų auto prekyba apskaitą. Pagelbėkite prašau, kaip protingiau pajamuoti automobilio, kuris yra nupirktas 2013-10-10 d. (ir stovi atsargose-prekės pirktos perparduoti) remontą (remontuotas auto 2014-01-20 d.gauta sąskaita iš remonto įmonės, o kada ta mašina bus parduota neaišku). Kaip atsargose padidinti šio auto vertę? Nurašyti ir iš naujo užpajamuoti pagal aktą jau nauja verte ar kaip??

Jeigu tai remontuotinas automobilis, išimk jį iš atsargų grupės "prekės perpardavimui" ir padėk sukurtoje atsargų grupėje pvz."komplektavimo gaminiai" kur dedi ir autodalis jo remontui. Paskiau darai jo ir sunaudotų autodalių nurašymą ir užpajamuoji jį kaip prekę perpardavimui.Tai daroma rašant pikimo faktūrą iš susikurto tiekėjo"servisas" netvirtinant jos didžiojoje knygoje, bet patvirtinant tik prekių kiekius

Labas rytas,
AČIŪ, Samajana, už patarimą taip ir darysiu.

...patarimas dokumentuose pasidaryti naują auto pardavimo faktūros šabloną.Standartinis nelabai tinka...
Netinka nes netelpa prekės pavadinimas. Pajamuojant atremontuotą automobilį siūlau įsivesti pilną jo pavadinimo informaciją -VW Passat, juoda, k.nr WWWZZZLLL ir t.t...pilnai.

sveiki, ar tinka Stekas medienos apdirbimo imonei (pirkimas pagal 96 str. I d., pirkimas pagal 96str. I d. iš fizinio asmens (išsk. GPM) )?

Reikalavimus, kur išvardinai, patenkins.
Gamybos apskaitoje, nurašant vienarūšę žaliavą ir pajamuojant platų produkcijos asortimentą patogiau pagalbon pasitelkus ekselį. Jeigu tau užtenka to, kad "StekasApskaita" nurašysi rąstus ir užpajamuosi pjuvenas ir keliolika rūšių pjautos medienos gaminių - steko ne tik, kad užteks, bet netgi patogu.

Sveiki, parašiau Jums AŽ

Sveiki, pradėjau dirbti įmonėje, kur buh. programa Stekas ir iškilo klausimas - buvusi buhė vieną įmonę kaip klientą suvedė 2 kartus (viename įrašė UAB, kitame ne). Kaip dabar juos sudengti į vieną, nes abiejuose buvo įrašai?

Jeigu to tau norisi tiesiog "dabar", senuoju kliento kodu patvirtintus įrašus panaikink ir įvesk naujuoju. Jeigu neskubu...palauk kol apmokės arba, jeigu tiekėjas, mokėdama pati apmokėk tuo kodu kur nėra užrašo UAB ir daugiau jo nenaudok. Jeigu programa naudojiesi ne viena, gali pakoreguoti pavadinimą pvz. "nenaudoti"

Ačiūkas. Teks pasinaudoti "dabar" būdu, nes vienam suvestos sąskaitos, o kitam apmokėjimai.