STEKAS

Laba diena
Kaip panaikinti-atsaukti avansinį mokejimą
pazymint istrinti raso kad avansas panaudotas saskaitoje ta saskaita pasalinus visitek avaninio apmokejimo negalima istrinti

Turi patį dokumentą, kuriame avansą panaudojai, panaikinti. Pirkimai Operacijos faktūros.Susirandi DK atitvirtintą faktūrą, atsidarai 4 iš kairės(avansai)prekės info langelį ir pamatysi ten tavo avansas sudengtas. Spaudi Pašalinti. Pašalinus atitvirtintą faktūrą leis DK panaikinti avansinį mokėjimą

Aciu bandysiu

Laba diena,
vedžiau atostogas, ir neteisingai suvedžiau atostogų pabaigos datą. Ar galima kažkaip atšaukti?

Jei neuždarėte mėnesio - paprasta :)

Turiu Steko apskaitos senąją programą, planuoju atnaujinti windowsus ir bijau, kad bus problemų su instaliavimu.
Paskambinus į Steką, sakė, kad Steko apskaita su Windows 7 galima, tik reiks kitaip instaliuoti. Gal kam teko tai daryti ir galėtų man pagelbėti?

Dabar aš klausinėsiu... pas mane ta pati problema... jau susitvarkėt?

dar nesusitvarkiau, kol kas palikau taip kaip yra.... niekas nepataria :)

Sveiki,
neseniai dirbu su Stekas Apskaita ir turiu klausimą: buvo kliento avansai: vienas eurais, kitas doleriais. Dabar išrašyta pardavimo sąskaita eurais. Kai vedu sąskaitą ir sudenginėju avansus, eurai susidengia gražiai, o vat kaip sudengt dolerius?

Sveiki,
Gal galite pasakyti, ar STEKO programa yra pritaikyta vesti asociacijos apskaitai?

Gal kas žinote - STEKE kokiu kodu įvedinėti 1% papildomą pensijų įmoką?
Gal asmens kortelėje yra būdas, kaip tai pažymėti?
Ačiū

Moduliai - DU - asmens kortelė - mokesčiai - soc.draudimo rūšis 31

O jeigu pas mane jų tik 12, kaip įvesti 31?

O vedant priskaičiavimus-atskaičiavimus, gal yra koks kodas (pvz.154 pareigybinis atl. ir t.t.)?

Nesuprantama ko klausi. Yra toksai kodas, tik tau jis su +1 proc. sodros paskaičiavimu nieko nepadės. Atsinaujink programą

Sveiki,
reikia jūsų pagalbos . neseniai dirbu su Stekas programa (ne Plius), ir turiu dabar situaciją, kurios nepavyksta korektiškai suvesti į programą. Gal padėsite
Vienas klientas gruodžio mėnesį sumokėjo avansą už prekę, kurios pardavimo sąskaita išrašyta sausio mėnesį jau kito kliento vardu ir pastarasis apmoka likusią sąskaitos dalį. (čia klientai vyras ir žmona...) Kaip sudengti pirmo kliento avansą su antro kliento skola?
Būsiu labai dėkinga

Jeigu atvejis "vienetinis" ir prekės "nesandėliuojamos", pardavimo faktūrą išrašyk abiems. Kiekvienam tokia suma, kokią sumokėjo. Pirmą tokiai sumai, kad sudengtum avansą, antrą - tam kas moka likutį. Jeigu prekė paskui save "velkasi" savikainą - sudėtingiau. Nors dalinčiau ir ją...

Taip,čia situacija sudėtingesnė... "velkasi" savikainą, ir dar antroj klasėj turi sukauptas pardavimo sąnaudas, .(tai prekei yra priskirtas projektas, kuriame kaupiasi sąnaudos, kurios nurašomos ją pradavus)..

Nieko nebūtų baisaus,jeigu ne vienas, bet...
Jeigu kaupi sąnaudas tai pardavimų labai daug nėra ir juos "atitvirtinti" sudėtinga nebūtų suprantu. Atitvirtini pardavimus, kad atsilaisvintų nurašyta pirktų prekių pirkimo savikaina ir pašalinusi pirkimo faktūrą padalini ją į dvi po 0.5abiems tiekėjams.
Toliau prasideda..."BET". Sausis einantis po gruodžio paprastai būna kituose metuose, o pernykštė duomenų bazė jaučiu seniai uždaryta ir avanso nei jo mokėtojo nepanaikinsi.

...neįsiskaičiau. Viskas Ok. Faktūra išrašyta jau sausio mėn?
Tik avansas mokėtas gruodyje?