Sveiki.
Tokia netipinė situacija ir reikia jūsų nuomonė.: UAB direktorius išvykęs keliems mėnesiams į užsienį kaip laisvai samdomas specialistas, taip vadinamas freelancer;. Čia įmonėje atostogų neformino, nes realiai nuotoliniu būdu dirba ir įmonei. Ten bebūdamas pradėjo ieškoti potencialių klientų šiam UAB ir mato, kad kuo toliau, tuo daugiau laiko iš išlaidų tam skiria. Ir natūraliai jam iškilo klausimas dėl komandiruotpinigių. Ar galima būtų tarkim vieną darbo savaitę į mėnesį forminti komandiruotę ir mokėti komandiruotpinigius?

Laba diena,
noriu pasitikslinti tokiu klausimu: 2013 10 mėn sumokėtas tiekėjams avansas doleriais 3959 USD, tai pagal tuometinį kursą ( 1 USD- 2.5006 lt) sudarė 9899.88 Lt. 2014-12-31 data gaunama sąskaita 9899.88 lt sumai, bet dolerio kursas 2014-12-31 d. jau 1 USD-2.8387 lt. Ar perskaičiuoti avansą pagal 2014-12-31 dienos kursą ir susidariusį skirtumą apskaityti 536 sąskaitoje kaip pajamas?

Sveiki,
tokia situacija: perėmiau įmonę ir radau nuo 2007 metų mūsų skolą apie 3500 Lt. Pradėjus gilintis detaliau, išaiškėjo, kad mes esam negavę vienos kreditinės sąskaitos ir pas mus neapskaitytas vienas apmokėjimas per kasą (čia viskas 2007-2008 metais) Dėl to ta įmonė ir tyli, nes pas juos mūsų skolos nėra. Mąstau dabar kaip geriau sutvarkyti...ar ne geriausia būtų šią skolą nurašyti į apmokstinamąsias pajamas ?

Luka_Paciolis, gal galite dar pakomentuoti, nes man įmonė pristatė tik čekį ir perdavė, kad priduodant tą detalę jiems buvo paaiškinta,kad tokiai sumai PVM sąskaita faktūra yra nebūtina ir dėl to jos neišrašė... kad išlaidas dėti į sąnaudas pagal išrašytą čekį iki tam tikros sumos galima, tai žinau, o ar yra pajamų apskaitymui tokia nuostata?

pakomentuokite, prašau...ar neturėjo mūsų įmonė išrašyti pardavimo sąskaitos? ar galiu tiesiog pagal tą čekį dėti į 5 klasę?

Sveiki,
įmonė verčiasi naudotų automobilių prekyba. Į laužyną pridavė auto detalę, gavo pinigus, į buhalteriją pristatė čekį, kuriame nėra įmonės rekvizitų. Suma nedidelė, apie 200 lt. Kaip apskaityti šiuos pinigus? Išanksto dėkoju .

Laba
Noriu sužinoti, ar galima "Stekas apskaita' padaryti, kad spausdinant ataskaitas nerodytų spausdinimo datos?
Ačiū

Sveiki, gal galite pasufleruoti, kur rodoje tarpusavio skolų suderinimo aktai?

Kaip šioje programoje tai padaryti?

Sveiki,
gal galite patarti, kaip korektiškai įvesti į Stekas-apskaita programą draudimo poliso nutraukimą. Polisas buvo pilnai apmokėtas. Neseniai pradėjau dirbt su šia programa ir noriu pasikonsultuoti su jumis.

Ok pabandysiu.
Ačiū už pagalbą

Taip

Taip,čia situacija sudėtingesnė... "velkasi" savikainą, ir dar antroj klasėj turi sukauptas pardavimo sąnaudas, .(tai prekei yra priskirtas projektas, kuriame kaupiasi sąnaudos, kurios nurašomos ją pradavus)..

Sveiki,
reikia jūsų pagalbos . neseniai dirbu su Stekas programa (ne Plius), ir turiu dabar situaciją, kurios nepavyksta korektiškai suvesti į programą. Gal padėsite
Vienas klientas gruodžio mėnesį sumokėjo avansą už prekę, kurios pardavimo sąskaita išrašyta sausio mėnesį jau kito kliento vardu ir pastarasis apmoka likusią sąskaitos dalį. (čia klientai vyras ir žmona...) Kaip sudengti pirmo kliento avansą su antro kliento skola?
Būsiu labai dėkinga

Sveiki,
neseniai dirbu su Stekas Apskaita ir turiu klausimą: buvo kliento avansai: vienas eurais, kitas doleriais. Dabar išrašyta pardavimo sąskaita eurais. Kai vedu sąskaitą ir sudenginėju avansus, eurai susidengia gražiai, o vat kaip sudengt dolerius?

Sveiki,
derinant skolas išaiškėjo, kad neįvestos 2007 metų lenkų tiekėjų pirkimo sąskaitos už 10000 Lt. Tai reikšminga suma. Aišku kad tai 2013 metų neleidžiami atskaitymai . Kokia tokios klaidos taisymo tvarka? Kokios būtų korespondencijos ir jos atvaizdavimas PLN. Iš anksto dėkoju už konsultacijas...

Sveiki, įmonėje tokią situaciją. Nori vadovas išvalyti sandėlį. 2007 metais prisipirko prekių su tikslu jas nuomoti, bet šios veiklos net napradėjo vystyti, užsiėmė kita, kuria užsiima iki šiol ir kuri visai nesusijusi su dabartine veikla . Vadovas savo įsakymu nori nurašyti į šių metų leidžiamus atskaitymus ir negirdi mano motyvų kodėl taip negalima daryti. Tad ieškau kito sprendimo ir kreipiuiosi į jus, gal iš savo patirties ką patartumėte kaip iš šios padėties išeiti su minimaliaus nuostoliais vadovui ir kad aš naktį ramiai miegočiau ..

Pakomentuokite, prašau, nors trumpai, ar teisingai mąstau...

Laba diena,
noriu jūsų paklausti: įmonės veikla - naudotų automobilių pirkimas-pardavimas. Iki 2014 metų visos su pardodamais auto susijusio išlaidos buvo priskiriamos konkrečiam auto, jos pajamuojamos 2klasėje(sukauptos aut. pardavimo sąnaudos) ir nurašomos, kai tas auto paduodamas. Nuo šių metų, direktorius nori su automobiliais patiriamas išlaidas nurašyti į sąnaudas iš karto jas patyrus. Kadangi tai yra įprastinės veiklos sąnaudos, manau būtų visiškai teisinga, bet iškilo klausimas ar tai nebūtų apskaitos politikos keitimas, kurį reikia rodyti retrospektyviniu būdu?

Viskas aišku. Ačiū už atsakymą.

Sveiki,
reikia jūsų patarimo, nes labai keistai viskas vyksta ir jau pradedu gailėtis, kad įsivėliau. Buvo sutarta, kad perimu nuo 09.30 buhalteriją, bet iki šiol anoji buhalterė dar tebeveda sąsakitas, dėl to negali duot likučių ( buvo nevest nuo vasaros mėn ) sutarėm, kad už spalį VMI ir deklaracijas pateiks ji, lapkritis bus pereinamas laikotartpis o nuo gruodžio jau pateiksiu aš. Taip atėjo ir gruodis, o buhalterijos vis dar neperėmiau. Dar iškėjo, kad reiks daug perdeklaruot PVM. Ar gali VMI teikt deklaracija ši buhalterė, jei pagal sutartį nuo 09.30 buhalteriją vedu aš. VMI dar neinformuota apie buhalterio pasikeitmą...

Patikslinau klausimą paskutinėje žinutėje...

Sveiki.
pirmą kartą susidūriau su delspinigiais tad yra klausimų.
Turim ilgalaikią paslaugų sutartį.Užsakovas visą laiką vėluodavo atsiskaityti pagal pateiktas sąskaitas, bet,kai šiemet 2012 metų sąskaitą, kurią turėjo apmokėti iki 2012-12-31 dienos, dalimis mokėjo aštuonis mėnesius, direktoriui trūko kantrybė ir liepė priskaičiuot delsp. Ar teisingai išsiaiškinau ,kad pagal minėtą sąskaitą delsp. galiu skaičiuot tik už 182 dienas? Ar galiu dabar, lapkričio mėn., pateikti delspinigių sąskaitą už delsp., susidariusius per tas 182 dienas?

Sveiki,
nežinau kaip dabar "išsisukti":šiandien pildant PVM deklaraciją pamačiau kad 08.30 dienai neišrašiau PVM s/f už suvartojimą privatiems poreikiamas per 08 mėnesį, o jau yra išrašyta sąskaita 09.02 dienai... neišmąstau, kaip dabar "Įterpt" tą rugpjūčio sąskaitą

Sveiki, klausimas gal ir ne visai į temą, bet visgi susijęs su komandiruote.
Vadovas dviems dienoms važiuoja į komandiruotę Lietuvoje. Užsakau viešbutį. To viešbučio rezervacija internetu galima tik per Hotel.com. Niu ok , rezervuoju. Iš vadovo kreditinės nuskaito mokestį už kambarį. Pasirodo šiuo atveju viešbutis negali išrašyti PVM SF, liepia kreiptis į Hotel.com, o pastarieji informuoja , kad ir jie sąskaitų neišrašinėja. Kaip dabar nurašyt nakvynės išlaidas? Ar pakaktų išrašo iš vadovo kreditinės sąskaitos ( sumai 150 Lt.). Patarkite prašau...

Sveiki.
Darbuotojas, su direktoriumi suderinus, rugpjūčio mėnesiui paima įmonės automobilį ir juo važiuoja atostogauti. Pajamų natūra bazė imama 0,75 proc nuo l/a rinkos vertės, sumokami visi mokesčiai, tam tarpe ir PVM.. Noriu pasitikslinti, ar galėsiu atostogų metu piltą kurą (tame tarpe ir užsienyje) dėti į sąnaudas?

dar klausimas:
jei komandiruotė trunka dvi savaites, t.y. 14 k. dienų, bet savaitgaliais nedirbama, tai už savaitgalio dienas komandiruotpinigiai neskaičiuojami?

Dėl pripažinimo komandiruote, taip , nesumuojamos, o dėl apmokestinimo užsienio valstybėje - sumuojama ir jei viršija, taikomi tos valstybės mokesčiai. Ką tik taip pakomentavo VMI.

Sveiki,
ieškau informacijos tokiu klausimu: LT įmonės darbuotojas Rusijoje išbūna daugiau kaip 183 dienas su pertraukomis per 12 mėnesių. Ar įmonei arba darbuotojui neatsiranda prievolės nuo darbo užmokesčio už darbą Rusijoje skaičiuoti ir mokėti GPM ir kitus mokesčius Rusijai?