STEKAS

Atsistoji prekės kodo langelyje spaudi F4 spaudi Backspace klavišą
Būna... ne iš karto leidžia šalint. Reikia pakartoti kelis kart

ačiū už pagalbą :) jau pavyko :)

Laba diena,
Kaip sąskaitos šablone e ikelti imones logotipa

Sveiki
Mokėdama avansą uždėjau varnele ant avansinio mokejimo ivedžiau tiekėja, o kai vedu saskaita man nemeta kad yra sumoketa avansu

Sveki kaip aš darau: Pirma Kur yra Pirkimai-operacijos-sąskaita išankstiniam mokėjimui įvedu kaip sąskaitą viską pildydama, patvirtinu, tik nedarau kolkas ''sukurti pirkimą''. 2. padarau mokėjimą avansinį. 3. Kai gaunu tikrą sąskaitą įeinu kur pirmą rašiau sąskaita išankstinė ir '' sukurti pirkimą'', koreguoju kas netinka.

Aciu bandysiu gal pasiseks

Gal galite padėti nurašyti ilgalaikį turtą. Per kur reikia eiti?

'' Veiksmai atliekami taip:
IT elemento kortelė "nurašoma" keičiant IT elemento būklę lange "Detali IT elemento peržiūra". Tada, pasirinkus šią operaciją , formuojamas Nurašymo aktas. Užpildomi laukai Data, Vieta ir t.t.
Būtinai užpildykite lauką Tvirtinimo data, kitaip negalėsite suformuoti IT elementų nurašymo buhalterinės
operacijos.
Po to, sekcijoje Elementai aktyvuojame lauk o Inv. Nr.. Spaudžiame "+" mygtuką , esantį
skaitmeninėje klaviatūroje.
Atsiradusiame lange pasirenkamas IT elementas (jie išdėstyti jų nurašymo datos mažėjančia tvarka, t.y. vėliausiai nurašyti IT elementai bus sąrašo viršuje). Nuspaudus Enter klavišą , duomenys apie pasirinktą IT elementą bus perkelti aktą .
Po to iš sąrašo pasirenkami komisijos nariai ir buhalteris.
Norint suformuoti nurašytų IT elementų buhalterinę operaciją, sekcijoje Buhalterinė operacija spaudžiame mygtuką
Nauja operacija ir, programa suformuos atitinkamą įrašą Didžioji knyga modulyje. "Buhalterinės operacijos" sąraše šio tipo operacijos identifikuojamos prefiksu "TN" (turto nurašymas).
Pastaba. Perkėlus IT elementą į nurašymo aktą , jis antrą kart neberodomas.''

Ačiū labai.

Atsargų likučiai 2014.12.31 dienai suvesti per Pirkimai-Tiekėjas.Kaip atšaukti atsargų likučių patvirtinimą 2014.12.31 kiekius ir į D/K, noriu padaryti atsargų koregavimą.
Ar taip teisingai turi susikantuoti atsargų likučių sąskaitos 2014.12.31?D2011/K443?

Sveiki, senajame steke per pirkimus pirkau tik prekės kiekį, jį perkėliau. Dabar žiūriu, kad sudvigubinau netyčia. Ar yra galimybė pakoreguoti tik prekės kiekį? Nugrybavau su kiekiu, dabar kančia sukant galvą... Niekaip negaliu nei ištrinti to pirkimo, nei koreguoti, į BŽ nepatenka. Kokie variantai? Ačiū.

kaip atitvirtinti pradinių likučių sąskaitą man buvo patarusi Samajana aukščiau.
perkeliu čia:

Atsistoji prekės kodo langelyje smile spaudi F4 smile spaudi Backspace klavišą
Būna... ne iš karto leidžia šalint. Reikia pakartoti kelis kart

Neveikia kokie dar variantai?

Sveiki, visai susipainiojau stekas plius programoje. Pradedant dirbti su apsk.programa turiu pasikoreguoti sąskaitų planą pagal savo turimą t.y.įsitraukti žaliavas pagal didžiosios knygos sąskaitas? nes kitaip neina suvesti žaliavų.

Ieškokit temos Stekas plius.

Gal užstrigo mygtukas.

...o ką.. gali būti
Antras variantas būtų - prekrės įvestos kaip likučiai turi požymį "sandėliuojamos" ir jau nurašytos. Susirandi DK modulyje nurašymo operaciją ją pašalini ir tada atsidarius faktūrą kurioje pahjamuotos"prekės tik likučiais" turėtų leisti nuimti tvirtinimo"varną". Nuimi pakoreguoji patvirtini atlieki prekių perskaičiavimą nurašymą padarai iš naujo

va! gali būti, kad dėl nurašymo neleidžia. Pabandysiu šį variantą.

Turėjom variantą. Nusipirkom naują nešiojamą kompą, ieškom vieno mygtuko klaviatūroje su raide sakykim ''S'' jį spaudant išmuša visai kitokį ženklą. Pasirodo buvo sumaišyti bent keli mygtukai.

Neleidžia nuimti varnos kiekio pirkimuose. Ten situacija tokia:
1. Kiaulės nurašytos (kiekis geras)
2. Skerdena užpajamuota (sudvigubintas kiekis, o tai blogai, reikia koreguoti, o neleidžia)
3. Skerdena parduota (dalis parduotos skerdenos yra iš to blogo užpajamavimo).

Gal man neleidžia nuimti varnos, kol aš skerdenos pardavimų neištrinsiu visų, einančių po šio "kiekinio" pirkimo