STEKAS
F
2017-07-27 12:44
friolita
Samajana rašė:
friolita rašė:
IT buvo įvestas ne iš likučių. Taip persiskaičiau daug šioje temoje apie pardavimą, ir parduodant kitą kompiuterį kuo puikiausiai viskas man susideliojo. Bet va dėl šito ir pasimečiau kaip elgtis toliau
...kai kas iš Lito į eurą konvertuodami "iš likučių" pradėjo
Neesmė. Jei "neišlikučių" vadinasi turi veikti ir darai kažką ne taip...Surašau tvarką:
...už laikotarpį, kada parduodamas IT, paskaičiuoji IT nusidėvėjimą.
Toliau... IT modulis-IT elementų sąrašas-laukelyje rasti parašom inv.nr., atsidarom kortelę ir spaudžiam tarp pavadinimo ir numerio esančią ikoną. Atsidariusiame lange pakeičiame turto stovį iš „Eksplotaciją“ į „Pardavimas“.
Eini
Operacijos-pardavimo aktas-naujas ir suformuojam pardavimo aktą.
Akte nurašomą IT būtinai pasirenki pliuso pagalba.
....Pirkimai- „Atsargų ir paslaugų grupės“
Pirmiausia pasižiūri ir jeigu nėra ---nustatai
IT pirkimo „paslaugų ir prekių grupė“ – nustatymuose laukelyje kur „Pardavimo pajamos“ turi būti nurodyta sąskaita 5211(Pelnas dėl turto pardavimo)
Parduodi.
Pardavimai –faktūros- naujas ir t. t „prekę“ pasirenki parduodamo IT elementą
Viską taip kaip ir kitas pardavimo faktūras
Sąskaitos susidėlioja taip: DPirkėjai2411 - K4484(PVM);K5211(pelnas)
I parduotą ITnurašai per DK modulį.
Didžioji knyga buhalterinės operacijos nauja
K12..(It pirkimo savikaina) D127...(It nusidėvėjimas)D 5211(Pelnas dėl It pardavimo jeigu parduodi su pelnu) arba D621.(nuostolis dėl turto pardavimo jei parduodi su nuostoliu)
To D621. Iškart nenaudoju. Jeigu parduodi nuostolingai K5211sąskaitoje gaunasi teigiamas skaičius. Operacija D5211K621 panaikinanti D5211 likutį paskutinė.
Viskas
Labai Jums dėkoju :) Žemai lenkiu galvą :) Taip viską aiškiai ir nuosekliai paaiškinot.
Samajana rašė:
friolita rašė:
IT buvo įvestas ne iš likučių. Taip persiskaičiau daug šioje temoje apie pardavimą, ir parduodant kitą kompiuterį kuo puikiausiai viskas man susideliojo. Bet va dėl šito ir pasimečiau kaip elgtis toliau
...kai kas iš Lito į eurą konvertuodami "iš likučių" pradėjo
Neesmė. Jei "neišlikučių" vadinasi turi veikti ir darai kažką ne taip...Surašau tvarką:
...už laikotarpį, kada parduodamas IT, paskaičiuoji IT nusidėvėjimą.
Toliau... IT modulis-IT elementų sąrašas-laukelyje rasti parašom inv.nr., atsidarom kortelę ir spaudžiam tarp pavadinimo ir numerio esančią ikoną. Atsidariusiame lange pakeičiame turto stovį iš „Eksplotaciją“ į „Pardavimas“.
Eini
Operacijos-pardavimo aktas-naujas ir suformuojam pardavimo aktą.
Akte nurašomą IT būtinai pasirenki pliuso pagalba.
....Pirkimai- „Atsargų ir paslaugų grupės“
Pirmiausia pasižiūri ir jeigu nėra ---nustatai
IT pirkimo „paslaugų ir prekių grupė“ – nustatymuose laukelyje kur „Pardavimo pajamos“ turi būti nurodyta sąskaita 5211(Pelnas dėl turto pardavimo)
Parduodi.
Pardavimai –faktūros- naujas ir t. t „prekę“ pasirenki parduodamo IT elementą
Viską taip kaip ir kitas pardavimo faktūras
Sąskaitos susidėlioja taip: DPirkėjai2411 - K4484(PVM);K5211(pelnas)
I parduotą ITnurašai per DK modulį.
Didžioji knyga
buhalterinės operacijos nauja
K12..(It pirkimo savikaina) D127...(It nusidėvėjimas)D 5211(Pelnas dėl It pardavimo jeigu parduodi su pelnu) arba D621.(nuostolis dėl turto pardavimo jei parduodi su nuostoliu)
To D621. Iškart nenaudoju. Jeigu parduodi nuostolingai K5211sąskaitoje gaunasi teigiamas skaičius. Operacija D5211K621 panaikinanti D5211 likutį paskutinė.
Viskas
Labai Jums dėkoju :) Žemai lenkiu galvą :) Taip viską aiškiai ir nuosekliai paaiškinot.
Virgasius
2442
2017-08-10 17:29
Virgasius
Sveiki, gal man kas patarsite.
Apskaita vedama 2-juose kompiuteriuose, t.y. persiunčiama duomenų bazės kopija, paskui vėl atnaujinama nauja kopija.
Bandau atkurti gautą duomenų bazės kopiją ir man išmeta lentelę su užrašu Negaliu sukurti failo "FiltravimasDetal.DB" pagrindinio indekso "IDAS".
Iššokus šiai spaudžiu x (uždaryti langą), kitą kartą paslaudžiau gerai. Ir abiem atvejais, kai bandau atsidaryti Pardavimai - Operacijos - Pardavimo faktūros - išmeta lentelę: Field "CekisNr." is not of the expected type.
Pabandžiau indeksų atkūrimą, vėl išmeta" Negaliu sukurti failo "FiltravimasDetal.DB" pagrindinio indekso "IDAS".
kai paspaudžiu pagalba, man išmeta: Klaidinga data.
Blogai įvesta data. Galbūt tokios datos nėra kalendoriuje. Galimas atvejis, kad įvedėte klaidingų simbolių arba nurodėte per mažai (per daug) skaitmenų metams, mėnesiui, dienai. Žr. Datos, laikotarpio įvedimas.
Ką darau ne taip ir gal žinote, kur ieškoti klaidos? Peržiūrėjau datas, kaip ir viskas gerai.
Įdomu, kad per DK buhalterines operacijas pardavimai matosi, o per Pardavimų modulį neatsidaro...
būčiau dėkinga už pagalbą.
Apskaita vedama 2-juose kompiuteriuose, t.y. persiunčiama duomenų bazės kopija, paskui vėl atnaujinama nauja kopija.
Bandau atkurti gautą duomenų bazės kopiją ir man išmeta lentelę su užrašu Negaliu sukurti failo "FiltravimasDetal.DB" pagrindinio indekso "IDAS".
Iššokus šiai spaudžiu x (uždaryti langą), kitą kartą paslaudžiau gerai. Ir abiem atvejais, kai bandau atsidaryti Pardavimai - Operacijos - Pardavimo faktūros - išmeta lentelę: Field "CekisNr." is not of the expected type.
Pabandžiau indeksų atkūrimą, vėl išmeta" Negaliu sukurti failo "FiltravimasDetal.DB" pagrindinio indekso "IDAS".
kai paspaudžiu pagalba, man išmeta: Klaidinga data.
Blogai įvesta data. Galbūt tokios datos nėra kalendoriuje. Galimas atvejis, kad įvedėte klaidingų simbolių arba nurodėte per mažai (per daug) skaitmenų metams, mėnesiui, dienai. Žr. Datos, laikotarpio įvedimas.
Ką darau ne taip ir gal žinote, kur ieškoti klaidos? Peržiūrėjau datas, kaip ir viskas gerai.
Įdomu, kad per DK buhalterines operacijas pardavimai matosi, o per Pardavimų modulį neatsidaro...
būčiau dėkinga už pagalbą.
K
Virgasius
2442
2017-08-11 08:43
Virgasius
kiskis951 rašė:
Labas rytas,
Gal programų versijos nevienodos? Todėl meta klaidą.
Steko versijos tai vienodos, tik windousai kiti. Tame kitame kompiuteryje 10, o pas mane xp.
Bet dar 2 įmonių kopijos taip perkeliamos, o ten viskas gerai...
Nesuprantu, kas čia atsitiko...
kiskis951 rašė:
Labas rytas,
Gal programų versijos nevienodos? Todėl meta klaidą.
Steko versijos tai vienodos, tik windousai kiti. Tame kitame kompiuteryje 10, o pas mane xp.
Bet dar 2 įmonių kopijos taip perkeliamos, o ten viskas gerai...
Nesuprantu, kas čia atsitiko...
K
1
2017-08-11 09:03
kiskis951
Gal bandykite kelti iš naujo. Bet tokia klaida dažniausiai būna kai skiriais versijos. O data 10 win su taškais ar brukšneliais? Nes Stekas pripažįsta tik taškus.
Virgasius
2442
2017-08-11 10:49
Virgasius
kiskis951 rašė:
Gal bandykite kelti iš naujo. Bet tokia klaida dažniausiai būna kai skiriais versijos. O data 10 win su taškais ar brukšneliais? Nes Stekas pripažįsta tik taškus.
ačiū, kad atsiliepėte. Pačiam Steke ir tame kitame kompiuteryje data tokia pati su taškais.
kiskis951 rašė:
Gal bandykite kelti iš naujo. Bet tokia klaida dažniausiai būna kai skiriais versijos. O data 10 win su taškais ar brukšneliais? Nes Stekas pripažįsta tik taškus.
ačiū, kad atsiliepėte. Pačiam Steke ir tame kitame kompiuteryje data tokia pati su taškais.
K
2017-08-11 10:54
kiskis951
O bandėte pasidaryti dar kartą kopiją, naują ir ją kelti į kitą darbo vietą?
Virgasius
2442
2017-08-11 10:56
Virgasius
kiskis951 rašė:
O bandėte pasidaryti dar kartą kopiją, naują ir ją kelti į kitą darbo vietą?
bandžiau, ir kopiuterius abu perkroviau...nepadeda..
dar ten kažkur yra nustatymai pačiame kompiuteryje, kur reikia keisti kablelį į tašką, einu ieškoti ten :)
kiskis951 rašė:
O bandėte pasidaryti dar kartą kopiją, naują ir ją kelti į kitą darbo vietą?
bandžiau, ir kopiuterius abu perkroviau...nepadeda..
dar ten kažkur yra nustatymai pačiame kompiuteryje, kur reikia keisti kablelį į tašką, einu ieškoti ten :)
K
2017-08-11 11:08
kiskis951
O bandėte atvirkštinį variantą: paimti kopiją iš tos kitos darbo vietos ir įkelti į kitą? ar ten įsikelia?
N
2017-10-04 15:56
nerringat
Sveiki, gal kas galėtų padėti išspręsti tokią problemą 
prieš kelis mėnesius traukdama sąskaitą faktūrą sumaičiau tiekėjo kodukus, ir kaip dabar reikėtų ištaisyti tą klaidą, nes vienam tiekėjui sumokėjom perdaug, o kitam nedamokėjom?
prieš kelis mėnesius traukdama sąskaitą faktūrą sumaičiau tiekėjo kodukus, ir kaip dabar reikėtų ištaisyti tą klaidą, nes vienam tiekėjui sumokėjom perdaug, o kitam nedamokėjom?
Samajana
6091
2017-10-05 07:20
Samajana
nerringat rašė:
ir kaip dabar reikėtų ištaisyti tą klaidą, nes vienam tiekėjui sumokėjom perdaug,
O geruoju permokėtos sumos išsireikalauti nepavyksta?
Į skolų išieškotojus kreipkis.
"Žvilgsnis iš arčiau" ant gaunamų s/f antspaudą esu matęs. Linksmas toks pavadinimas
nerringat rašė:
ir kaip dabar reikėtų ištaisyti tą klaidą, nes vienam tiekėjui sumokėjom perdaug,
O geruoju permokėtos sumos išsireikalauti nepavyksta?
Į skolų išieškotojus kreipkis.
"Žvilgsnis iš arčiau" ant gaunamų s/f antspaudą esu matęs. Linksmas toks pavadinimas
N
2017-10-05 08:20
nerringat
Samajana rašė:
nerringat rašė:
ir kaip dabar reikėtų ištaisyti tą klaidą, nes vienam tiekėjui sumokėjom perdaug,
O geruoju permokėtos sumos išsireikalauti nepavyksta?
Į skolų išieškotojus kreipkis.
"Žvilgsnis iš arčiau" ant gaunamų s/f antspaudą esu matęs. Linksmas toks pavadinimas
Ne taip mane supratote, aš tiesiog noriu pataisyti tiekėjus programoje, kad vienam rodytų permoką, o kitam skolą.
Samajana rašė:
nerringat rašė:
ir kaip dabar reikėtų ištaisyti tą klaidą, nes vienam tiekėjui sumokėjom perdaug,
O geruoju permokėtos sumos išsireikalauti nepavyksta?
Į skolų išieškotojus kreipkis.
"Žvilgsnis iš arčiau" ant gaunamų s/f antspaudą esu matęs. Linksmas toks pavadinimas
Ne taip mane supratote, aš tiesiog noriu pataisyti tiekėjus programoje, kad vienam rodytų permoką, o kitam skolą.
Samajana
6091
2017-10-05 10:11
Samajana
nerringat rašė: kas galėtų padėti išspręsti tokią problemą
Aš galiu. Ir visai nesunkiai.
Tai neproblema.
Tau tereikia:
1. DK modulyje abiems tiekėjams "atitvirtinti"(pašalinti) mokėjimus.
Didžioji knyga buhalterinės operacijos susirandi reikalingą pašalinti
2.DK modulyje abiems tiekėjams "atitvirtinti"(pašalinti) pirkimo faktūras.
Viskas analogiškai.
3.Toliau Pirkimai Operacijos faktūros Strėlikė ant "patvirt" ir suranda pašalintas faktūras kurias pataisai taip kaip turi būti.
4.Toliau Pirkimai Operacijos mokėjimai Strėlikė ant "patvirt" ir suranda pašalintus mokėjimus kuriuos pataisai taip kaip turi būti.
Jeigu suklydai suvedinėdama faktūras, tai mokėjimų taisyti nereikės. Užteks juos tik patvirtinti. Viską rodys gerai
nerringat rašė: kas galėtų padėti išspręsti tokią problemą
Aš galiu. Ir visai nesunkiai.
Tai neproblema.
Tau tereikia:
1. DK modulyje abiems tiekėjams "atitvirtinti"(pašalinti) mokėjimus.
Didžioji knyga buhalterinės operacijos susirandi reikalingą pašalinti
2.DK modulyje abiems tiekėjams "atitvirtinti"(pašalinti) pirkimo faktūras.
Viskas analogiškai.
3.Toliau
Pirkimai Operacijos faktūros Strėlikė ant "patvirt" ir suranda pašalintas faktūras kurias pataisai taip kaip turi būti.
4.Toliau
Pirkimai Operacijos mokėjimai Strėlikė ant "patvirt" ir suranda pašalintus mokėjimus kuriuos pataisai taip kaip turi būti.
Jeigu suklydai suvedinėdama faktūras, tai mokėjimų taisyti nereikės. Užteks juos tik patvirtinti. Viską rodys gerai
I
2017-11-17 10:05
IB
Sveiki, planuoju keisti DU skaičiavimo programą ir svarstau, kurią geriausia pasirinkti. Kokie būtų Jūsų atsiliepimai apie STEKAS algų skaičiavimo programą? Ar ja patogu naudotis? Koks aptarnavimas?
Samajana
6091
2017-11-18 10:00
Samajana
IB rašė:
Kokie būtų Jūsų atsiliepimai apie STEKAS algų skaičiavimo programą? Ar ja patogu naudotis? Koks aptarnavimas?
Atsiliepimas geras.
Naudotis patogu.
Apsitarnauji pats...programos atnaujinimą turint mintyje.
Naujomis programos galimybėmis ir kaip tai veikia reikia domėtis pačiam
IB rašė:
Kokie būtų Jūsų atsiliepimai apie STEKAS algų skaičiavimo programą? Ar ja patogu naudotis? Koks aptarnavimas?
Atsiliepimas geras.
Naudotis patogu.
Apsitarnauji pats...programos atnaujinimą turint mintyje.
Naujomis programos galimybėmis ir kaip tai veikia reikia domėtis pačiam
J
2017-12-10 19:19
Jurgita16
Sveiki,
kaip Stekas-Alga programoje pakeisti darbdavio mokamą 100 proc už pirmas 2 ligos dienas į mažesnį procentą?
kaip Stekas-Alga programoje pakeisti darbdavio mokamą 100 proc už pirmas 2 ligos dienas į mažesnį procentą?
F
2017-12-13 10:13
friolita
Sveiki.
kaip Steke įsivesti kreditinę sąskaitą tokiu atveju: įmonė užsiima prekyba, apskaita kiekinė, gaunam kreditinę sąskaitą pagal kurią yra sumažinta konkrečios prekės kaina. Ar įmanoma sumažinti kažkaip tos konkrečios prekės savikainą? Vienu atveju dalis tų prekių jau yra parduota, kitas atvejis dar nei viena prekė, kuriai gauta kreditinė, neparduota
kaip Steke įsivesti kreditinę sąskaitą tokiu atveju: įmonė užsiima prekyba, apskaita kiekinė, gaunam kreditinę sąskaitą pagal kurią yra sumažinta konkrečios prekės kaina. Ar įmanoma sumažinti kažkaip tos konkrečios prekės savikainą? Vienu atveju dalis tų prekių jau yra parduota, kitas atvejis dar nei viena prekė, kuriai gauta kreditinė, neparduota
Samajana
6091
2017-12-13 10:42
Samajana
Nežinau ar yra tokia "greita" operacija konkrečios prekės savikainą pakeisti. Pakeičiama prekes nurašinėjant ir pajamuojant iš naujo. Susikuri nurašymo priežastį atsargos nurašymo priežastys nauja ir susikuri tokią deb.sąsk. nurodydama tą, kurioje yra tavo prekės ir nurašai. Toliau Pirkimai faktūros nauja tiekėjo langelyje susikuri naują...sakykim "Perkainavimas" ir perki tas pačias prekes jau kita kaina. 
Patvirtini tik prekių kiekius.
Toliau DK operacijos nauja ir sutvarkai sąskaitas - d6xxxx k2xxxx arba atvirkščiai, priklauso nuo to didini prekės kainą ar mažini.
Patikrini ar sutampa sąskaitos 2xxxx likučiai dk ir atsargų modulyje.
DK ataskaita keitimo datai ir Atsargos atsargų likučiai datai nustatai datą ir įrašiusi atsargų sąskaitą patikrini.
atsargos nurašymo priežastys nauja ir susikuri tokią deb.sąsk. nurodydama tą, kurioje yra tavo prekės ir nurašai. Toliau Pirkimai faktūros nauja tiekėjo langelyje susikuri naują...sakykim "Perkainavimas" ir perki tas pačias prekes jau kita kaina. Patvirtini tik prekių kiekius.
Toliau
DK operacijos nauja ir sutvarkai sąskaitas - d6xxxx k2xxxx arba atvirkščiai, priklauso nuo to didini prekės kainą ar mažini.
Patikrini ar sutampa sąskaitos 2xxxx likučiai dk ir atsargų modulyje.
DK ataskaita keitimo datai ir
Atsargos atsargų likučiai datai nustatai datą ir įrašiusi atsargų sąskaitą patikrini.
F
2017-12-13 11:24
friolita
Samajana rašė:
Nežinau ar yra tokia "greita" operacija konkrečios prekės savikainą pakeisti. Pakeičiama prekes nurašinėjant ir pajamuojant iš naujo. Susikuri nurašymo priežastį atsargos nurašymo priežastys nauja ir susikuri tokią deb.sąsk. nurodydama tą, kurioje yra tavo prekės ir nurašai. Toliau Pirkimai faktūros nauja tiekėjo langelyje susikuri naują...sakykim "Perkainavimas" ir perki tas pačias prekes jau kita kaina. Patvirtini tik prekių kiekius.
Toliau DK operacijos nauja ir sutvarkai sąskaitas - d6xxxx k2xxxx arba atvirkščiai, priklauso nuo to didini prekės kainą ar mažini.
Patikrini ar sutampa sąskaitos 2xxxx likučiai dk ir atsargų modulyje.
DK ataskaita keitimo datai ir Atsargos atsargų likučiai datai nustatai datą ir įrašiusi atsargų sąskaitą patikrini.
Aha, kaip ir supratau, bet va iškilo klausimas o kaip su skola tiekėjui? ji mums turi sumažėti
Samajana rašė:
Nežinau ar yra tokia "greita" operacija konkrečios prekės savikainą pakeisti. Pakeičiama prekes nurašinėjant ir pajamuojant iš naujo. Susikuri nurašymo priežastį
atsargos nurašymo priežastys nauja ir susikuri tokią deb.sąsk. nurodydama tą, kurioje yra tavo prekės ir nurašai. Toliau Pirkimai faktūros nauja tiekėjo langelyje susikuri naują...sakykim "Perkainavimas" ir perki tas pačias prekes jau kita kaina. Patvirtini tik prekių kiekius.
Toliau
DK operacijos nauja ir sutvarkai sąskaitas - d6xxxx k2xxxx arba atvirkščiai, priklauso nuo to didini prekės kainą ar mažini.
Patikrini ar sutampa sąskaitos 2xxxx likučiai dk ir atsargų modulyje.
DK ataskaita keitimo datai ir
Atsargos atsargų likučiai datai nustatai datą ir įrašiusi atsargų sąskaitą patikrini.
Aha, kaip ir supratau, bet va iškilo klausimas o kaip su skola tiekėjui? ji mums turi sumažėti
Samajana
6091
2017-12-13 11:32
Samajana
friolita rašė:
Aha, kaip ir supratau, bet va iškilo klausimas o kaip su skola tiekėjui? ji mums turi sumažėti
gaunam kreditinę sąskaitą pagal kurią yra sumažinta konkrečios prekės kaina
Įvesi kreditinę išsilygins.
Tik jeigu vedi kiekines, tai šitą vesk "suminę". Taip: kiekis 1, kaina -3.14 ir lygu...
friolita rašė:
Aha, kaip ir supratau, bet va iškilo klausimas o kaip su skola tiekėjui? ji mums turi sumažėti
gaunam kreditinę sąskaitą pagal kurią yra sumažinta konkrečios prekės kaina
Įvesi kreditinę išsilygins.
Tik jeigu vedi kiekines, tai šitą vesk "suminę". Taip: kiekis 1, kaina -3.14 ir lygu...
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui