STEKAS

Taip jau ir bus:)) Neuždarius negali numeruoti iš naujo, nes programa negalės "suvirškinti" vienodų Nr.
Arba kažką numeravime keiskite, tarkime, 07/01 ar 07-01
arba tiesiog nesinervinkite ir te numeruoja toliau:))
Man tai visai netrukdo, kad KIO dideli skaičiai.

Bet juk reikia nuo naujų metų k.i.o numeraciją pradėti nuo "1" ar ne?

Tokio reikalavimo niekur nėra.

sveiki,
turiu labai keistai kvaila problemele...
kliento permoka nebuvo permetama i gautus isankstinius apmokejimus :( tad susidaro skola su minusu ir ji taip tesiasi. ar galite paaiskinti kaip teisingai ivesti ta permoka, pvz yra skola 1000 lt, sumoka 1500 lt., kaip ivesti ta 500 lt likuti?

beje, nezinau kaip reikia uzkrauti paskutinius issaugotus duomenis, t. y. paskutine issaugota duomenu baze.

Man irgi nepatinka tie minusiukai:))
BŽ modulyje pašalinkite tą jų apmokėjimą, kuris čia jums ir kliūna.
Vėl keliaukite į įplaukas ir suradę tą dabar jau nepatvirtintą įplauką, uždėkite "varnelę", kad tai avansas jums.
O jei tai įvyko seniai, ir nenorite lįsti į senus laikotarpius, tai galite padaryti bet kurioje iš jų įplaukų, nors ir vakar gautoje.
Beje, jei įplauka buvo didesnė už tą avansą, tuomet taisysite dviem operacijomis:
užregistruosite avansą, vėliau kitą įplauką registruosite, kaip skolos jums dengimą.

Apdorojimas duomenų atkūrimas nurodote vietą , kur buvote išsaugoję, uždėdami taškelį mygtukas "gerai"

...ar su Steko Algos3 SD forma niekam nebuvo problemų?Iš manęs nepriėmė motyvas -neatitinka nustatytų reikalavimų...o tas neatitikimas,tai kad spausdina tik ant vienos pusės.Nejaugi aš vienas Lietuvoj su ja skaičiuoju? 13 Loreta...???

vel del tu minusiuku...
su steku nelabai tepavyksta susidraugauti.
na taip, pazymiu kad ivedu pirkejo sumoketa avansa, t.y. uzdedu varnele, bet tada nera kaip ivesti paties mokejimo, t.y. butina pasirinkti kazkoki israsyta dokumenta, o jei tokio nera? tada reikia ivesti saskaita isankstiniam mokejimui per pardavimus? tada per iplaukas rodome, kad ta saskaita ir apmoka pirkejas?
kaip sudengiamas tas isankstinis mokejimas su israsyta jau tikra saskaita? o jei ji mazesnes sumos nei avansas?

beje, Loreta, nesupratau sio dalyko: "O jei tai įvyko seniai, ir nenorite lįsti į senus laikotarpius, tai galite padaryti bet kurioje iš jų įplaukų, nors ir vakar gautoje." ????
kaip elgtis su minusiukais, kurie jau seniai tesiasi ir butent nesinori lysti i praejusius laikotarpius. mat uz 2006 metus dar galima pataisyti ir ivesti teisingai, o kaip su minusiuskus sudengti su "neapmoketais" dokumentais, kad matytusi jog klientas tikrai mums nieko neskolingas ir visi dokumentai susidengia?

Perkamos paslaugos (tiksliau įmonės steigimas), ne prekės. Pajamuoju Pirkimai-sąskaitos-... ir nėra mygtukėlio "kita".
O gal pajamuoti kaip išeina, o darant mokėjimą pavyks nurodyti, kad sumokėjo atskaitingas?

Ko nėra Nesupratau.
Rodau kurioje vietoje tas atskaitingas Daivai.doc

Tai kad aš ne pirkimų faktūrose, o pirkimų sąskaitose
Tai blogai? Perdaryti?

Nenaudokite šios funkcijos:))
Niekada nieko taip nesu rašiusi:))
Tik faktūros

Supratau.
Ačiū už patarimus.

Beliko "apsirašyti" reikiamas sąnaudų sąskaitas kaip prekes, taip?

Na taip:))

Sveiki,
vėl reikalinga Jūsų pagalgba.Steke "Periodinėje tiekėjų suvestinėje" Yra skola tiekėjui(lenkams) 1000 lt. jie tai sumai suteikė mums nuolaidą, tai kaip įvesti tą nuolaidą per pirkimus , kad ta skola dingtų, nes aš įvedžiau per Bendr, žurnalą D- 450 1000 Lt
K- 61191 1000 lt , taciau is pirkėju suvestinės nedingo?
Ačiū

...ar su Steko Algos3 SD forma niekam nebuvo problemų?Iš manęs nepriėmė motyvas -neatitinka nustatytų reikalavimų...o tas neatitikimas,tai kad spausdina tik ant vienos pusės.Nejaugi aš vienas Lietuvoj su ja skaičiuoju? 13 Loreta...???

Jei vesite BŽ , nesutaps sintetinė apskaita su analitine. Taip negalima:))
Nuolaidas ir diskontus geriau vesti per "mokėjimo būdus":
Sukuriate žodyną " pirkimo diskontai"
Darote apmokėjimą šiam tiekėjui, pasirinkdami mokėjimo būdą "diskontas" ir įvesdami suteikto diskonto ar nuolaidos sumą.
Koresponduos:
D443
K609 pirkimo_diskontai.doc

Samajana
Tikiuosi šiais metais įsigysiu darbo užmokesčio modulį. Tuomet konsultuosiu:))
Taigi skambinkite į Steką:))

Vėjai. Nėra tokio rašto. Tereikia pirmoje lapo pusėje pasirašyti ir užantspauduoti.

Išties vėjas šią žinutę atnešė čia:)) Loreta domisi Steku

Na ir sunkus tas STEKAS.
Šiaip taip įvedžiau pirkimo faktūrą. Bandau iš naujo ją atidaryti, šoka lentelė "Kodo 0 nėra žodynuose". Kur to kodo trūksta?
Sumų neskaičiuoja. Kodėl?
Ir dar kol nesam PVM mokėtojai, noriu PVM nurodyti į kitą sąskaitą. Įsivedžiau žodynuose PVM tarifą kodu 0 ir nurodžiau kt.sąskaitą, bet vistiek meta PVM į 24311

Ar turėsit kantrybės man tai paaiškinti?