STEKAS

Jei pirkote litais, tai jei mokėsite litais, viskas matosi, o jei mokėsite EUR, teks "išsikviest" tas litines sąskaitas.
Ir atvirkščiai, jei pirkote EUR ir mokate EUR- viskas gerai. Bet jei sugalvosite apmokėti LT, teks mokėjime paspaust pliusiuką ties data ir ieškot, ką apmokate.
Bandykite:))
Beje, kiekvienai valiutai turi būti atskiras mokėjimo būdas, nurodant valiutos kodą.
Ta valiuta būtinai turi būti įvesta valiutų sąraše.

Loreta13 viska padariau kaip saket ir atrodo kad turetu but gerai, na as kai perku EUR pajamuoju EUR, bet programa saskaitose automatiskai isvercia man i litus, ir kai nueinu i mokejimus tuomet kazkodel nerodo man skolos, o paspaudus ant datos ir pasirinkus kam apmokama gaunasi litai be to pliusiuka ijungus jis ir lieka kur turetu vietoj jo but data ir tuomet man meta kad neteisingai ivesti duomenys, kur cia suo pakastas?

Aha jau supratau kaip padaryt kad galeciau valiuta rasyt, man tereikejo i mokejimo budus isivest kad apmokama valiuta, tik dabar kaip tai automatiskai meta banko islaidas is kur ta programa tokia protinga ir zino isankstinius apmokejimus?

Ir ta jau radau :))))
Aciu Loreta13

Sveiki,
Kaip įvesti Steke IT pardavimą per pardavimus - pardavimų sąskaitos, kad normalia atliktu sąsk. korespondenciją:
D nusidėvėjimas
D pirkėjų skola
K įsigijimo savikaina
K 5211
K PVM
Ačiū

Neįmanoma:))
IT modulyje užpildomas ir atspausdinamas nurašymo-pardavimo aktas, kad IT dingtų iš IT modulio ir neskaičiuotų nusidėvėjimo.
Korespondencijos daromos BŽ.

Ustrigau
Truputi reikia pataisyti pradinius pirkimo likucius ir stai kaip is fakturu ta isrint jau zinau galiu tiesiogiai ir pataisyti, bet va kaip is saskaitu istrint nezinau, nesispaudzia ir niekas nenusiimineja, taigi kol neistrinsiu is saskaitu negalesiu pataisyt pirkimo likuciu tam tikrai datai, kaip istrint is saskaitu pirkimo likuti?
Idomi versija, niekur nesimato kad tam tiekejuj mes skolingi, bet va kai jau ivedu likuti tai issoka dviguba suma, todel laukiu skubaus atsakymo. Aciu

Nei F4 nei varnele niekas nereaguoja

Jei jau su tais pradiniais likučiais buvo vykdomos operacijos- sudėtinga labai.
Reik atgal anuliuot "ištrint" visas operacijas - pirkimus, pardavimus, apmokėjimus, nurašymus...ir tik tada galima bus keist likučius su F4:))

OHO, na o kaip nors paprsaciau gal galima pataisyt?

Čia ne viską reik ištrint:)) O tik tas operacijas, kurios turėjo įtakos šiems likučiams:)) Supraskite, kaip gali atstatyti prekes, jei jau jos seniai parduotos, apmokėtos ir nurašyta savikaina. Reik tada naikint apmokėjimą, pardavimą ir tik tada pirkimą pavyks taisyt.

Galima kažkaip ir šiek tiek gudraut, jei likučiai buvo per maži. Tuomet papildomai galima įvest trūkstamas sumas ar kiekius.

Aciu Loreta13

nuo pirmadienio einu dirbti su Steku, sakykit, ar sunki programa? buvęs buhalteris tai labai nusistates prieš ją. Sako, kad Stekas neleidžia atlikti sekančio mėn. operacijos, kol neuždarėt praeito mėnesio? kaip su klaidų taisymais, ar lengva ištaisyti klaidas praeito laikotarpio?

Na sutvarkiau taip kaip saket Loreta13, nedaug ten tu operaciju buvo ivykdyta tad sutvarkiau be vargo, grazinima padariau pagal saskaita ir ka matome.....ogi vis tiek ta pati, kai nueinu i skolu sarasa matau kad mano ta nurasyta suma stovi pas tiekejus kredite, na kaip man ja pasalint nesuprantu, taigi mes prekes grazinam, grazinimuose rodo viska gerai 443D, o skolu sarase 443K, ka vel ne taip padariau?

Manau kad jusu buves buhalteris labai klysta, nes nera isbandes sios programos galutinai :))), puiki programa leidzianti atlikt viska be vargo ir istaisyt taip pat

Čia jums kažką sumelavo:)) Ar programas supainiojo. Steke mėnuo niekada neuždarinėjamas, net nėra tokios funkcijos. Net metų uždarymą galima daryt, o galima nedaryt.
O operacijas galiu registruot dabar tiek 1977 metų, tiek 2077, - jokio skirtumo:))
O dėl klaidų taisymo - yra 2 variantai.
Pirmas, kai klaidų taisymo funkcija yra neuždrausta, tai tiesiog BŽ naikinama operacija ir koreguojama ten, kur reik.
Antras, kai taisymas yra uždraustas ( kai dirba keletas buhalterių viena programa, kai vyr. buh. gali leisti ar neleisti vykdyti vienas ar kitas operacijas) tuomet klaidų taisymas daromas tik atvirkštiniais įrašais, kad vyr. buh. matytų, ką koks nors vėpliukas pripainiojo:))

Dar sita prasau atsakyt
ACIUUUUUUUUUU!

Na nežinau:))
Matyt kažkur kažkas "nesuvaikščiojo". Bandykite padaryt visų likučių perskaičiavimus. pirktu_prekiu_grazinimas.doc

Labas vakaras.
Gal galite pasakyti, kaip vedatės sąskaitas, kurias apmokėjo atskaitingas asmuo. Pinigėliai jam bus gražinti vėliau. Čia bus per "pirkimus"? O kaip tada matosi, kad tai jau apmokėta sąskaita.