STEKAS
R
2008-09-09 10:28
Rasa11
2011-09-11 05-57
Loreta13 rašė: Jūsų žinutėje dešinėje viršuje yra mygtukas "Edit" .
Spauskite jį ir keiskite savo žinutę kaip norite.
Trinkite, ką nereik.
Ir vel siųskite jau pataisytą.
O mano laiškučiai parkeliavo atgal...
Lauksime po pietų:))
Aciu Loreta13! Prie kopiuterio busiu nuo 13 iki 17
Loreta13 rašė: Jūsų žinutėje dešinėje viršuje yra mygtukas "Edit" .
Spauskite jį ir keiskite savo žinutę kaip norite.
Trinkite, ką nereik.
Ir vel siųskite jau pataisytą.
O mano laiškučiai parkeliavo atgal...
Lauksime po pietų:))
Aciu Loreta13! Prie kopiuterio busiu nuo 13 iki 17
R
2008-09-10 15:58
Rasa11
Turiu viena klausimeli? Steka pirkau seniai (pries 4 metus). Nereikejo DU. Dabar pradedu dirbti su UAB ir reikia visko, ar galima nupirkti tik DU, ar reikia jau pirkti visa nauja Steka, ir kiek dabar kainoja. Internete niekur neradau. Aciu
L
2008-09-10 20:36
Loreta13
DU pas juos visai atskiras ir nėra pigus.
Plius dar reik pirkti ir priežiūrą.
Už tai jie konsultuoja, jei kas neaišku.
Yra tokia programėlė "nutolęs klientas", tai jei kas neaišku, skambinu savo konsultantei, ji pasijungia prie mano kompo (matosi ką ji ten pas mane PC daro) ir sutvarko, parodo, konsultuoja, atsiunčia atnaujinimus.
Va tik bilobil šiandien neišgėriau, tai tikrai nepamenu kiek kainavo pati programa (kažkur apie tris - keturis tūkstančius) ir kiek kainuoja priežiūra:))
Plius dar reik pirkti ir priežiūrą.
Už tai jie konsultuoja, jei kas neaišku.
Yra tokia programėlė "nutolęs klientas", tai jei kas neaišku, skambinu savo konsultantei, ji pasijungia prie mano kompo (matosi ką ji ten pas mane PC daro) ir sutvarko, parodo, konsultuoja, atsiunčia atnaujinimus.
Va tik bilobil šiandien neišgėriau, tai tikrai nepamenu kiek kainavo pati programa (kažkur apie tris - keturis tūkstančius) ir kiek kainuoja priežiūra:))
R
2008-09-11 08:30
Rasa11
Aciu Loreta13. Tada DU apskaiciuosiu Exsele (tik 4 zmones) ir ivesiu per buhalterines operacijas, bus pigiau 
I
2008-09-15 10:20
ingagsm
Labas rytas 
Norėjau vieną klausimuką užduoti. Iš kasos pinigai į banką įnešami per ataskaitingą asmenį? KIO išrašomas darbuotojui, o paskui jis ineša į banką. Ar teisingai darau šią operaciją?
O kaip tada su avanso apyskaitom? Nes ta suma kabo likutyje pas tą darbuotoją.
Ačiū už atsakymą.
Norėjau vieną klausimuką užduoti. Iš kasos pinigai į banką įnešami per ataskaitingą asmenį? KIO išrašomas darbuotojui, o paskui jis ineša į banką. Ar teisingai darau šią operaciją?
O kaip tada su avanso apyskaitom? Nes ta suma kabo likutyje pas tą darbuotoją.
Ačiū už atsakymą.
L
2008-09-15 19:35
Loreta13
2011-09-11 05-57
ingagsm rašė: Iš kasos pinigai į banką įnešami per ataskaitingą asmenį? KIO išrašomas darbuotojui, o paskui jis ineša į banką. Ar teisingai darau šią operaciją?
O kaip tada su avanso apyskaitom? Nes ta suma kabo likutyje pas tą darbuotoją.
Ačiū už atsakymą. Šiuo atveju reik dviejų mokėjimų.
Pirmas - mokame avansą atskaitingam iš kasos, spausdiname KIO.
Antras - darome mokėjimą įnešimo į banką data
mokėjimo būdas "per atskaitingus" gavėjas nurodomas jūsų įmonė (būtinai reik įvest, niekada nepamirškite, jei neturite-susikurkite) darbuotojas nurodomas jūsų atskaitingas ties "Mok.kodas" pasirenkame pastovų mokėjimą "į atsiskaitomą sąskaitą 271X"
Koresponduos D 271X
K 2435
Ir avansinėje matysis.
ingagsm rašė: Iš kasos pinigai į banką įnešami per ataskaitingą asmenį? KIO išrašomas darbuotojui, o paskui jis ineša į banką. Ar teisingai darau šią operaciją?
O kaip tada su avanso apyskaitom? Nes ta suma kabo likutyje pas tą darbuotoją.
Ačiū už atsakymą.
Pirmas - mokame avansą atskaitingam iš kasos, spausdiname KIO.
Antras - darome mokėjimą įnešimo į banką data
mokėjimo būdas "per atskaitingus" gavėjas nurodomas jūsų įmonė (būtinai reik įvest, niekada nepamirškite, jei neturite-susikurkite) darbuotojas nurodomas jūsų atskaitingas ties "Mok.kodas" pasirenkame pastovų mokėjimą "į atsiskaitomą sąskaitą 271X"
Koresponduos D 271X
K 2435
Ir avansinėje matysis.
I
L
2008-09-16 13:40
LauraVal
Nežinau kaip įvesti Steke tokią situaciją. UAB turi lizingu pirktą automobilį. Automobilis patyrė autoįvykį, pagal kurį draudimo bendrovė turėjo atlygintį žalą. Žalos sumą draudimo bendrovė pervedė ne į UAB sąskaitą, o į lizingo bendrovės sąskaitą, tokiu būdu užskaitant vieno mėnesio įmoką. Kaip tai parodyti Steke?
L
2008-09-16 20:19
Loreta13
2011-09-11 05-57
LauraVal rašė: UAB turi lizingu pirktą automobilį. Automobilis patyrė autoįvykį, pagal kurį draudimo bendrovė turėjo atlygintį žalą. Žalos sumą draudimo bendrovė pervedė ne į UAB sąskaitą, o į lizingo bendrovės sąskaitą, tokiu būdu užskaitant vieno mėnesio įmoką "parduokite" draudimo bendrovei kompensaciją (gal ten prireiks naujos atsargų ir paslaugų grupės, jei tokios neturėjote. PVM s/f Nr. nenurodykite. Stekas pats suteiks kokį nors 001:
D draudimo bendrovės skola (pirkėjai)
K remonto sąnaudos
Ir pardavimuose padarykite "trišalę tarpusavio skolų užskaitą" - varnelė ties trišalis aktas.
Nurodykite draudimo bendrovę kaip pirkėją - parodys jų skolą jums
Nurodykite Lizingą , kaip tiekėją - parodys jūsų skolą jiems
Bandymo būdu :)) sudėliokite skaičiukus, kad susidengtų šios skolos, o korespondencija būtų:
D skola lizingui
K draudimo skola jums
LauraVal rašė: UAB turi lizingu pirktą automobilį. Automobilis patyrė autoįvykį, pagal kurį draudimo bendrovė turėjo atlygintį žalą. Žalos sumą draudimo bendrovė pervedė ne į UAB sąskaitą, o į lizingo bendrovės sąskaitą, tokiu būdu užskaitant vieno mėnesio įmoką
D draudimo bendrovės skola (pirkėjai)
K remonto sąnaudos
Ir pardavimuose padarykite "trišalę tarpusavio skolų užskaitą" - varnelė ties trišalis aktas.
Nurodykite draudimo bendrovę kaip pirkėją - parodys jų skolą jums
Nurodykite Lizingą , kaip tiekėją - parodys jūsų skolą jiems
Bandymo būdu :)) sudėliokite skaičiukus, kad susidengtų šios skolos, o korespondencija būtų:
D skola lizingui
K draudimo skola jums
G
2008-09-18 13:29
Grema
Gal galėtumėte pasakyti, kaip įvesti į programą kreditinę sąskaitą su minusu? 
Buvo grąžintos prekės.
Buvo grąžintos prekės.
L
2008-09-18 19:15
Loreta13
2011-09-11 05-57
Grema rašė: Gal galėtumėte pasakyti, kaip įvesti į programą kreditinę sąskaitą su minusu? Buvo grąžintos prekės. Kadaise reikėjo, tai juodu parkeliu minusiukus paišiau:))
O pats grąžinimas įsiveda gražiai ir teisingai, tik tų minusiukų man tai nerodo.
Nauja pardavimo faktūra mokėjimo terminas "grąžinimas".
grazinimas.doc
Grema rašė: Gal galėtumėte pasakyti, kaip įvesti į programą kreditinę sąskaitą su minusu?
Buvo grąžintos prekės.O pats grąžinimas įsiveda gražiai ir teisingai, tik tų minusiukų man tai nerodo.
Nauja pardavimo faktūra
mokėjimo terminas "grąžinimas".
grazinimas.doc
G
2008-09-19 09:47
Grema
2011-09-11 05-57
Loreta13 rašė:
Grema rašė: Gal galėtumėte pasakyti, kaip įvesti į programą kreditinę sąskaitą su minusu? Buvo grąžintos prekės. Kadaise reikėjo, tai juodu parkeliu minusiukus paišiau:))
O pats grąžinimas įsiveda gražiai ir teisingai, tik tų minusiukų man tai nerodo.
Nauja pardavimo faktūra mokėjimo terminas "grąžinimas".
Ačiū, kad atsakėte. Būčiau vedusi pirkimai operacijos pirktų prekių (atsargų) grąžinimas. Ar toks variantas neteisingas? 
Loreta13 rašė:
Grema rašė: Gal galėtumėte pasakyti, kaip įvesti į programą kreditinę sąskaitą su minusu?
Buvo grąžintos prekės.O pats grąžinimas įsiveda gražiai ir teisingai, tik tų minusiukų man tai nerodo.
Nauja pardavimo faktūra
mokėjimo terminas "grąžinimas".Ačiū, kad atsakėte. Būčiau vedusi pirkimai
operacijos pirktų prekių (atsargų) grąžinimas. Ar toks variantas neteisingas?
G
2008-09-19 10:10
Grema
2011-09-11 05-57
Grema rašė:
Loreta13 rašė:
Grema rašė: Gal galėtumėte pasakyti, kaip įvesti į programą kreditinę sąskaitą su minusu? Buvo grąžintos prekės. Kadaise reikėjo, tai juodu parkeliu minusiukus paišiau:))
O pats grąžinimas įsiveda gražiai ir teisingai, tik tų minusiukų man tai nerodo.
Nauja pardavimo faktūra mokėjimo terminas "grąžinimas".
Ačiū, kad atsakėte. Būčiau vedusi pirkimai operacijos pirktų prekių (atsargų) grąžinimas. Ar toks variantas neteisingas?
Atrodo supratau. Jūsų variantas, Loreta13, naudojamas tada kai mums grąžina mūsų parduotą prekę. Šiuo atveju mes grąžinam mums netikusią prekę. Tai gal per pirkimus?
Grema rašė:
Loreta13 rašė:
Grema rašė: Gal galėtumėte pasakyti, kaip įvesti į programą kreditinę sąskaitą su minusu?
Buvo grąžintos prekės.O pats grąžinimas įsiveda gražiai ir teisingai, tik tų minusiukų man tai nerodo.
Nauja pardavimo faktūra
mokėjimo terminas "grąžinimas".Ačiū, kad atsakėte. Būčiau vedusi pirkimai
operacijos pirktų prekių (atsargų) grąžinimas. Ar toks variantas neteisingas? Atrodo supratau. Jūsų variantas, Loreta13, naudojamas tada kai mums grąžina mūsų parduotą prekę. Šiuo atveju mes grąžinam mums netikusią prekę. Tai gal per pirkimus?
L
2008-09-19 18:52
Loreta13
2011-09-11 05-57
Grema rašė: Jūsų variantas naudojamas tada kai mums grąžina mūsų parduotą prekę. Šiuo atveju mes grąžinam mums netikusią prekę. Tai gal per pirkimus?Pala, pala:))
O kas prašė kreditinės ir dar su minusais
Kai jūs grąžinate prekes, tai vadinama debetiniu dokumentu ir jis niekada nebūna su minusais.
Beje, kai grąžinate prekes, tiekėjas privalo išrašyt jums kreditinę sąskaitą.
Ir tik abipusiu sutarimu pirkėjas rašo debetinį dokumentą.
Pirktų prekių grąžinimas vedamas labai elementariai:
Pirkimai pirktų prekių grąžinimas taškiukas ties "pagal nurodytą PVM s/f" įvedate tiekėją programa parodo ką pirkote grąžinkite į sveikatą:))
Grema rašė: Jūsų variantas naudojamas tada kai mums grąžina mūsų parduotą prekę. Šiuo atveju mes grąžinam mums netikusią prekę. Tai gal per pirkimus?
O kas prašė kreditinės ir dar su minusais
Kai jūs grąžinate prekes, tai vadinama debetiniu dokumentu ir jis niekada nebūna su minusais.
Beje, kai grąžinate prekes, tiekėjas privalo išrašyt jums kreditinę sąskaitą.
Ir tik abipusiu sutarimu pirkėjas rašo debetinį dokumentą.
Pirktų prekių grąžinimas vedamas labai elementariai:
Pirkimai
pirktų prekių grąžinimas taškiukas ties "pagal nurodytą PVM s/f" įvedate tiekėją programa parodo ką pirkote grąžinkite į sveikatą:))
G
2008-09-22 13:59
Grema
2011-09-11 05-58
Loreta13 rašė:
Grema rašė: Jūsų variantas naudojamas tada kai mums grąžina mūsų parduotą prekę. Šiuo atveju mes grąžinam mums netikusią prekę. Tai gal per pirkimus?Pala, pala:))
O kas prašė kreditinės ir dar su minusais
Kai jūs grąžinate prekes, tai vadinama debetiniu dokumentu ir jis niekada nebūna su minusais.
Beje, kai grąžinate prekes, tiekėjas privalo išrašyt jums kreditinę sąskaitą.
Ir tik abipusiu sutarimu pirkėjas rašo debetinį dokumentą.
Pirktų prekių grąžinimas vedamas labai elementariai:
Pirkimai pirktų prekių grąžinimas taškiukas ties "pagal nurodytą PVM s/f" įvedate tiekėją programa parodo ką pirkote grąžinkite į sveikatą:))
Labai labai ačiū
Loreta13 rašė:
Grema rašė: Jūsų variantas naudojamas tada kai mums grąžina mūsų parduotą prekę. Šiuo atveju mes grąžinam mums netikusią prekę. Tai gal per pirkimus?
O kas prašė kreditinės ir dar su minusais
Kai jūs grąžinate prekes, tai vadinama debetiniu dokumentu ir jis niekada nebūna su minusais.
Beje, kai grąžinate prekes, tiekėjas privalo išrašyt jums kreditinę sąskaitą.
Ir tik abipusiu sutarimu pirkėjas rašo debetinį dokumentą.
Pirktų prekių grąžinimas vedamas labai elementariai:
Pirkimai
pirktų prekių grąžinimas taškiukas ties "pagal nurodytą PVM s/f" įvedate tiekėją programa parodo ką pirkote grąžinkite į sveikatą:))Labai labai ačiū
N
2008-09-30 16:29
nerika
Sveiki, kas turit DU moduli gal galit man truputi padet. Darbuotojas susirgo rugpjucio men ir serga iki siol, taigi rugsejo menesyje irasius DU modulyje 84 koda kad nuo 2008 09 01 iki 2008 09 30 man nerodo tabelyje kad tas zmogus serga (L), ka ne taip padariau gal galit kas patart? aciu!
M
2008-10-03 19:36
Mantas2006
2011-09-11 05-58
Loreta13 rašė:
nezinove rašė: Nėra
Taip ir turi būt :))
Pirkimai operacijos faktūros surandate jūsų blogą mygtukas "gerai" įėjus į faktūrą atsistokite kursoriumi, kad ir ant "data" paspauskite mygtuką F4 paspauskite tarpelio mygtuką data turi "sujudėt" ir užsidegti mygtukas "pašalinti" ką ir padarote - šalinate faktūrą.
Tada pirkimai operacijos sąskaitos (antra pozicija po "faktūros" ) susirandate tą blogą įeinate į ją ir taip pat pašalinate
Tuomet pirkimai apdorojimas visų likučių perskaičiavimas
Ir tik tada galėsite vėl iš naujo labai atidžiai vesti skolą tiekėjams.
Loreta13, čia toje senoje citatoje - puikus dalykas, gaila, kad mums pasisekė tik keletą kartų, daugiau nepasisekė...Nežinove, kaip jums sekėsi valyti? Gal su tuo tarpeliu kitaip elgtis...
Loreta13 rašė:
nezinove rašė: Nėra
Pirkimai
operacijos faktūros surandate jūsų blogą mygtukas "gerai" įėjus į faktūrą atsistokite kursoriumi, kad ir ant "data" paspauskite mygtuką F4 paspauskite tarpelio mygtuką data turi "sujudėt" ir užsidegti mygtukas "pašalinti" ką ir padarote - šalinate faktūrą.
Tada
pirkimai operacijos sąskaitos (antra pozicija po "faktūros" ) susirandate tą blogą įeinate į ją ir taip pat pašalinate
Tuomet pirkimai
apdorojimas visų likučių perskaičiavimas
Ir tik tada galėsite vėl iš naujo labai atidžiai vesti skolą tiekėjams.
Loreta13, čia toje senoje citatoje - puikus dalykas, gaila, kad mums pasisekė tik keletą kartų, daugiau nepasisekė...Nežinove, kaip jums sekėsi valyti? Gal su tuo tarpeliu kitaip elgtis...
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui