Užskaitos

Supratau, dėkui

Gavau iš VMI pranešimą, kad iš kelių mokesčio permokos užskaitomas PVM. Pas mane apskaitoje iš viso tokio nėra. Skambinau į VMI paaiškino kad pas juos ta permoka iš senų laikų stovi, tai dabar ir ją nurašė. Patarkit kaip apskaitoje reikėtų registruoti, nes kitaip man nesutaps PVM likutis?

pasižiūrėkit iš ankstesnių laikotarpių gal buvo ta permoka tik gal prieš jus buvusi buhalterė ją kur nors nurašė, ar kokį sudengimą padarė?

Perverčiau senus dokumentus, pagal juos VMI buvo sumokamas kelių mokestis, bet nebuvo deklaruotas( pateikta tik 1 deklaracija už 2005m.) ,todėl manau ir yra ta permoka VMI, o pas mus apskaitoje nurašytas į sąnaudas.

tai man atrodo, kad 2005 m. paskutinį kartą ir reikėjo pateikti kelių mokesčio deklaraciją. tai dabar reiks kažkaip ištaukt iš sąnaudų ir daryt užskaitą su pvm

Bet ar aš dabar galiu sąnaudas mažint?jau gaunasi kaip klaidos taisymas?

kaip ir taip. o kaip kitaip tą sudengimą padarysite su pvm? aišku gal ten suma 5 litai

Tai čia klaida, kad mes prisiskaičiavom į sąnaudas, bet nedeklaravom VMI?

Be abejo.
Jei reikėjo deklaruot, o nepateikėte deklaracijos, bet priskaičiavote sąnaudas, bei sumokėjote VMI - štai ir permoka.
O jei kelių mokesčio tuomet jau nebuvo - reiškia blogai sąnaudos ir neteisingas sumokėjimas VMI.

Ar šiais metais negalima susimažint sąnaudų nelendant į 2003-2004m.?

Jeigu Jūs viska mokėjote ir ttraukėte į sąnaudas teisingai, bet tik nepateikėte VMI deklaracijoje, tai klaidos nėra. Reikia tik pateikti tikslią deklaraciją ir paprašyti, kad nesudenginėtu su PVM.

O jeigu be reeikalo skaičiavote ir traukėt į sąnaudas, tada reikia taisyti klaidą.

Mano nuomone, mes viską teisingai skaičiavome ir įsitraukėme į sąnaudas, tik nedeklaravome. VMI sudengimą padarė ir kažin ar jie atitaisys klaidą, jeigu aš dar deklaruosiu. Beje ar dar galima pateikti už 2003-2004m.?

Rašo, kad "tik tikslinimui"
www.vmi.lt/formos/mxfd/FR0472.zip
www.vmi.lt/formos/instrukcijos/IN0472.doc
Teks pasiskambint VMI:))

Pateikti vmi nebegalima,tik patikslinti. Tokiu atveju, kaip paskaitoje parodyti užskaitą PVM-mo? D- mokėtinas PVM, o kas tuomet K- ? Patarkit protingieji buhalteriai.

D biudžeto skola/K pajamos - "permokos" užregistruotos VMI suma.
Surašykite buhalterinę pažymą.
Nėra visai teisingas sprendimas, bet kitaip - ta permoka ir "kabės" VMI, o pas jus jos nebus.

Visai nebloga mintis. Ar tai bus kitos veiklos pajamos (neapmokestinamos)?

Manau, apmokestinkite.
Bus ramiau.
Turbūt suma nedidelė:))

Žinokit netokia jau ir maža - 407 Lt :))

Juokinga suma:))

Labukas,
Paskaičiau, ir pas mane panaši situacija.VMI sako kad yra PVM permoka o pas mane apskaitoj nėra. Jie sako nemokėkit tokios sumos ir męs sudengsim su permoka, o ką man apskaitoj daryti? Viska sutikrinau viskas deklaruota patarkit kaip man tą permoka sudengti jei apskaitoj nėra permokos?