FormaPak programa

[quote=Vifi]Aš visus pirkimus - grynais ir negrynais - įvedu per pirkimus arba paslaugas, o tuos kurie grynais pinigais dar papildomai į avansinę apyskaitą (tik ne s/f, o kvitą arba is tiesu Vifi as esu Jums labai dekinga, kad man padedate, bet tikrai nesuprantu del tu kasos doku,entu Na tarkim daruotoja V.J uz kanceliarines prekes sumokejo 430 Lt. parbnese saskaita faktura as israsisu KIo ir daviau pinigigus, nes pries tai mokejo uz savuosius. Tai kiap man tapavaizduoti programoje? Bukite gera, padekite man

Reikia įvesti s/f į pirkimus (jei reikalingas nurašymo aktas) arba į paslaugas, jei iš karto į 6 kl.
Po to per kasą - naujas-KIO-Už prekes/paslaugas-nurodai darbuotoją ir įmonę iš s/f.

Sveiki mielieji, tame tarpe ir mano paglbininkei, Vifi Na su kasos, banko ir kitais dokumentais susidorojau programoje dabar liko ivesti likusias korespondencijas i BZ. Sakykite prasom, ar butinai naudoti kuro nurasymui tam tikra programos funkcija ar negalima kura paprasciausiai nurasyti ivedant i BZ tokia korespondencija: D6111K20110? ( mat kuro nurasyma vedu exelyje, o gal visgi programoje lengviau?) O gal kas i kitas saskaitas nurasineja? kokias operacijas dar ivedate i BZ?

Sveika, Fantute,
Sorry, kad iš karto neatsakau.
Formoje kuro apskaitos nevedu, rašau nurašymo aktą Worde, o kelionės lapą Excelyje, į programą aš įvedinėju kuro čekius per Avanso apyskaitą (Kasa-funkcijos-avanso apyskaitos). Bet pasirenku ne „Už prekes“, o „Kiti“, kad galėčiau nurodyti 6 kl. Sąskaitą.
Per BŽ įvedu visas operacijas, kurios nepapuola į sąskaitų apyvartą per kitus programos modelius (t.y. pirkimus, pardavimus, IT, atlyginimus). Dažniausiai tai būna PVM sąskaitų uždarymas, mokesčių už aplinkos teršimą ir kt. priskaičiavimas, kartu visoms toms operacijoms surašau buh. pažymas.

Vifi na as jus be galo lieku skolinga, kad man taip padedate, gaila, kad esate Vilniuje, o as Klaipedosje, butnai pakviesciau jus kavos puodeliui uz pagalba dar norejau pasiteirauti del tu kuro cekiuku:) Mums uz viena menesi israso viena imone kurioje imones darbuotojai pilasi kura, israso saskaita faktura, tai ta saskaita itraukiu i " tiekejus" ir nurodau tokia korespondencija: D20110 ir K445. kai sumoku, tai D445 ir K271, na o BZ galvoju traukti viena korespendija del kuro nurasymo t.y. D6111 ir K20110. (pagal visu darbuotoju kuro nurasymo aktus suma) Tai ar butinai per avanso apyskaita suvedineti kuro cekiukus?
p.s: neatsiprasinekite, kad negalite is karto atrasyti, as kantri

Aš kalbėjau apie kuro čekius iš skirtingų kolonėlių, o jei tau išrašo viena degalinė – gali pasielgti dvejopai:
- vesti per prekės (Prekės-pirkimai) į sandėlį ir nurašinėti po to per nurašymus (prekės-nurašymai), tada galėsi sukurti nurašymo aktą Formoje ir Wordinio akto nereikės daryti.
- Vesti per paslaugas ir nurodyti 6 kl. Sąskaitą, o nurašymo aktą paruošti Worde.

P.S. Nuo Vilniaus iki Klaipėdos visai netoli

Sveiki mielieji ir tame tarpe, Vifi Norejau Jusu pasiteirauti ir jei kas galite zvilgterkite i mano korespondencijas ar jas gerai suvedziu i BZ
Nurasytos medziagos: D6118 K20130, IT nusidevejimas D6118 K1227,Gautinas PVM: D4484 K2431, Kuro nurasymas: D6111 K20110, PVM uzskaita: D4462, D4464 K4484.ir darbo uzmokescio korespondencijos. Ar as teisingai darau? beje, kaip reikia paitkrinti, ar gerai sudarytas (be klaidu) menesio balansas? aciu uz pagalba geros darbo dienos

[quote="fantute"]Sveiki mielieji ir tame tarpe, Vifi Norejau Jusu pasiteirauti ir jei kas galite zvilgterkite i mano korespondencijas ar jas gerai suvedziu i BZ
Nurasytos medziagos: D6118 K20130, IT nusidevejimas D6118 K1227,Gautinas PVM: D4484 K2431, Kuro nurasymas: D6111 K20110, PVM uzskaita: D4462, D4464 K4484.ir darbo uzmokescio korespondencijos. Ar as teisingai darau?
ACIU Vifi uz atsakyma, ar galetumete dar zvilgterti ir i sias saskaitu korespondencijas? as jas suvedziau per BZ ar teisngai padariau?

Balansas-funkcijos-balanso skaičiavimas
balansas-funkcijos-sąskaitų apyvarta
Jei nori atspausdinti-spausdinti-sąskaitų apyvarta

[quote="fantute"]

O pas jus kelinta programos versija?Pas mane berods R24, tai ten jau yra visa pilna kuros apskaita, Patikėkit l. apsidžiaugiau, kai atsirado, nes darbo šiek tiek sumažėjo...

[quote="fantute"]
O DU aš suvedinėju ne per BŽ, o per darbo užmokesčio suvestinę(Balansas-darbo užmokesčio suvestinė). Tada programa pati viską "išmėto" į subsąskaitas.

ACIU Inka uz atsakyma, suvedziau per atlyginimu moduli skaiciukus isties lengviau ir paprasaciau. bet va susiduriau su toki problema. Visas gautas paslaugas uz kurias buvo sumokama per kasa ir astiskaitoma saskaita suvedziau pet gautas paslaugas. ten kiekviena nurodziau pirkimo PVM. uz kurias paslaugas mokejo grynais dar suvedziau per kasa, bet ten irgi nurodziau PVM dabar man PVm susidvigubina. kur as darau klaida? gal kasos dokumentuose nereikia nurodyti PVM? Bet tiai kokia suma tada irasyti. na pvz. grynais uz paslaugas sumoketa 30 Lt (PVM tame tarpe 65.59) ka man daryti? bukite geri, padekite man

Nelabai supratau,ką nori pasakyti. na sakykim gavai paslaugą už 100+PVM, už kurią atsiskaitėte grynais iš karto. Į gautas paslaugas įvedi 100Lt+18Lt(PVM), viso: 118 LT. Visus 118 Lt sumoki per KIO(PVM spėju atskirai tikrai nemoki:). Tai ir pasirenki KIO, tipas "už paslaugas", įvedi atskaitingą asmenį kas išmokėjo ir įmonę ("Sumokėta už..") kuriai sumokėjo.
Kitas atvejis, jei yra įvedama į avansinę apyskaitą(spėju, kad apie ją ir šnekėjai),t.y. atsiskaito atskaitingas asmuo.Įvedusi į paslaugas, dar turi įvesti į avansinę, bet ten įvedi bendrą sumą, t.y.118 Lt.Avansinėj apyskaitoj jei neklystu įvedus tipą "Už paslaugas"(sorry,dabar neturiu po ranka programos), berods tau net ir neleis įvesti PVM, tik bendrą sumą. Nežinau, ar aiškiai "sumakalavau":)

Aciu Inka uz pagalba, tikrai taip padariau, kaip parasete ir viskas gavosi sekmes darbuose

Sveiki,
Šiek tiek dirbau seniau su šia programa. Turėjau dar tokią informacinę knygelę baltą, kur kaip pavyzdys buvo slaptažodis paminėtas, kurį ir naudojau, o dabar nebeprisimenu Gal kas žino?Būčiau labai dėkinga.

Pas mane tai diziosiomis raidemis tiek vartotojo vardas, tike slapyvardis ADMIN pabandyk

Ačiū fantute. Toks ir buvo, vakar šiaip taip prisiminiau.

nera uz ka, na turesiu bendarminciu, kurie dirba su sia programa ir dar is Pajurio sekmes darbuose

Sveiki mieleiji, sakykite prasom, buhalterines operacijos yra daromos ivairia valiuta (Eurais, Doleriais bei litais) suvedu tam tikros dienos kursus. taciau menesio gale saskaitu apyvartos suvestineje nematau teigiamo arba neigiamo valiutu kurso pasikeitimo. Kodel? ka blogai darau?