FormaPak programa

Sveiki,
Gal kas galėsite padėti, aišku, gal kam nors atrodys tai paprasta, bet aš tiksliai nežinau, nes sesenai dirbu su šia programa. Kaip reikia įvesti sąsk-f gautą išankstiniam apmokėjimui? O gal jos nereik atskirai įvedinėti, tiesiog per Banką įvesti mūsų sumokėtą sumą, o kai mums išrašys PVM s-f ,tada ir įvesti visą pirkimą. Prašau padėkite
Būsiu dėkinga

Taip ir darau, sumoku per banką ar kasą, mokėjime pažymėdama pagal kokį doką moku, o kai gaunu s-f, tai tada ją ir įtraukiu.

Na prašau....patarkit žmogui ką nors

sveiki mieleji kaip suprantu cia snekaciuojasi tie, kurie dirba programa "Forma" gal kas galite man padeti? pradejau suvedineti banko domumentus, bet truputuka nesuprantu: ar butinai reikia kiekvienos dienos ppabaigoje ivedineti likucius jei beveik kasdien buvo daromi pavedimai?

sveika, šiaisp tai aš įvedinėju kiekviena diena jei pavedimus į programa traukiu rankiniu būdu, tačiau juos galima tiesiog eksportuoti tiesiogiai iš banko ir tiesiai į programa As dar nebandžiau to daryti, nes mano įmonė maža ir tu pavedimu ne tiwk jau daug, betyra buhalterių kurie tai jau išbandė ir viskas gavosi liuksiškai.

sveiki mieleiji, klausykite gal kas galite man parsyti nuosekliai kaip reikia per banka konvertuoti pinigus, pvz. is saskaitos (USD) pervedami pinigai i LTL. kokius veiksmus reikia daryti? aciu uz pagalba
ps.s saskaita yra viena ta pati, kurioje galima atsiskaityti LTL Eurais bei USD

Labas, pabandysiu padėti:
1 etapas: įvesk antrą sąskaitą norimai valiutai apskaityti (ta pačią, tik su usd, pvz. Litinė būtų LT490000000000lt, o usd LT490000000000usd ir t.t.).
2 etapas: kursorius ant valiutinės sąskaitos USD, funkcijos-dokumentų ruošimas-valiutiniai nurodymai-naujas-operacijos tipas konvertavimas.
3 etapas: kursorius ant valiutinės sąskaitos USD, funkcijos-išrašas-įvedi norimos dienos išrašą-dokumentai-naujas-pervestas pavedimas-enter.
4 etapas: kursorius ant litinės sąskaitos, funkcijos-išrašas-įvedi norimos dienos išrašą-dokumentai-naujas-gautas pavedimas-operacijos tipas konvertavimas.
Dar nepamiršk: Žinynai-valiutos-įvesti USD buh. kursą.

sveiki mielieji, norejau Jusu pasiteirauti, suvedziau kasos, banko dokumentus, bei tiekejus ir pirkejus. sakykite prasom, o kitas operacijas kaip ilgalaikio turto nurasyma, kuro nurasyma , darbo uzmokescio korespondencijas tiesiog suvesti per bendraji zurnala? Ar kaip? pasidalinkite patirtimi

Čia priklauso nuo to, kokius papildomus modelius turi...
Jei turi IT ir Atlyginimų modelius, tai per BŽ nieko papildomai vesti nereikia, jei neturi - vesk per BŽ.

Aciu Vifi uz pagalba, na as tu moduliu neturiu, tad vesiu per BZ beje dar atsispausdinau kasos ataskaita, bet meta kazkokius kringelius vietoje kai kuriu raidziu, tai nenaudoti lietuvisku raidziu ar galima kazkaip nustatyti?

Galima,
paimk Formos kompaktą, ten aprašyme (tekstinis failas) parašytą, kokius veiksmus reikia atlikti, kad būtų lietuviškos raidės

ACIU Vifi tuoj susirasiu geros drabo dienos

na zinokite narandu

Tada:
Start-control panel-fonts-file-install new font-drives (nurodai CD-R su Formos kompaktu)-Folders (nurodai tame pačiame kompakte "font" papkutę)-select all-Ok

Turėtų šriftas pasitaisyti...

ACIu Vifi, ka as be jusu daryciau beje dar norejau pklausti del kasos dokumentu: FR 0671 man nesuiveda ten kasos dokumentai tik tiekeju dokumentus, tai ka tokiu atveju daryti? gal as darau klaida kur KIO nurodau gaveja tam tikra darbuotoja, o gal tuos kasos dokumentus reikia dar kazkur ivesti?

Pasitaise sriftas! ACIU

Į FR0671 programa traukia tik dokus, įvestus į pirkimus ar paslaugas, o ką iš kasos jums reikia įtraukti į tą formą?

na as prie kasos dokumentu dedu tokius pirkimus kurie buvo sumoketi grynaisiais pinigais, pvz uz kanceliarines prekes ir t.t. tai ka tokiu atvevu daryti? gal as kazka ne taip traukiu?

Aš visus pirkimus - grynais ir negrynais - įvedu per pirkimus arba paslaugas, o tuos kurie grynais pinigais dar papildomai į avansinę apyskaitą (tik ne s/f, o kvitą arba kvitą, patvirtinantį s/f apmokėjimą), o per kasą tik išmoku pinigus pagal ją.

Aš visus pirkimus - grynais ir negrynais - įvedu per pirkimus arba paslaugas, o tuos kurie grynais pinigais dar papildomai į avansinę apyskaitą (tik ne s/f, o kvitą arba kvitą, patvirtinantį s/f apmokėjimą), o per kasą tik išmoku pinigus pagal ją.