PVM sąskaita faktūra

Tai va viską jau paaiškino. Neturiu ką bepridurti. Tik nesusigalvokit visokių ataskaitų kurių jums neprivaloma pildyti.

Na bet jei labai norit, tai neužmirškit ir Intrastato užpildyti.

Na taip paaiškino. Po to ir bandžiau pildyti formą, bet nepasirodė taip paprasta, neužtenka vien tik vardą ir pavardę parašyti.

Kodėl neužtenka, ar formoje išmeta klaidą?

Taip. Reikalingas pirkėjo PVM mokėtojo kodas, o jo tiesiog nėra, nes tai paprastas žmogelis, kuriam atlikom paslaugas.

Misindija, atsibodo Jūsų užsispyrimas su ta forma. Juk aiškiai visi rašo, ką daryti, velniams Jums ta FR0672? Ir imkite greičiau gerą buhalterį, nes ten jau viena privėlė nesąmonių, dar Jūs pridėsite daugiau.

Gerai, nebeužknisiu

Ačiū Darysiu paskutinį bandymą.

Sveiki,

ką reiketų daryti tokiu atveju, kai sąskaitos prekės netelpa viename puslapyje? Ar yra kokios nors tasyklės puslapiavimui?

Iš anksto dėkoju už atsakymą

Pažymėkite lapus numeriais

sveiki.
norėjau paklausti ar reikia perrašyti sąskaitą-faktūrą jei įmonės pavadinimas ne visiškai tikslus pvz. yra V.Pavardė IĮ "Pavadinimas' , o išrašė be vardo pavardės tik "Pavadinimas". Įmonės kodas geras.

Galima ir pataisyti.
Netaisoma tik data, o visa kita galima taisyt. [quote:375d5b070e]18 straipsnis. Klaidų taisymas

1. Pinigų apskaitos dokumentus taisyti draudžiama. Jei padaryta klaida, pinigų apskaitos dokumentas anuliuojamas ir surašomas naujas.

2. Visuose apskaitos dokumentuose draudžiama taisyti dokumento surašymo datą.

3. Apskaitos dokumentuose galima taisyti kiekį, sumą ir tekstą, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą apskaitos dokumento rekvizitą. Taisant klaidą, klaidingas tekstas arba skaičius perbraukiamas taip, kad galima būtų juos perskaityti, ir įrašomas teisingas tekstas arba skaičius. Šalia ištaisyto įrašo pasirašo taisomą apskaitos dokumentą pasirašę asmenys ir nurodoma taisymo data. Tokie taisymai daromi tik dokumento surašymo metu.[/quote] www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
Nors, asmeniškai aš, palikčiau, kaip yra.

Sveiki,
norėčiau tokios konsultacijos Keletas darbininkų turi teisę pirkti prekes grynais pinigais. Tuomet išrašytą s/f pristato buhalterijai. Tačiau dažnai jas pameta Kaip sukontroliuoti? Ar galima tos sąskaitos nebepriimti jei ji atnešama pvz po dviejų mėnesių

O tai kaip pinigėlių išleidimą pateisinat, jei grynais moka ir dokumento neturi? Darbuotojas "iš savų" turbūt nelabai norėtų mokėt? Tuomet jam ir paaiškinkit,kad s/f butina pristatyt.

Tai va , kad jei sąskaitą būna pametę, tai ir nieko nesako, pinigų neprašo, o jei randa po dviejų mėnesių, tai ir prisistato Kad bent pasakytų kai pameta, tai iš įmonės kopiją pasiimčiau.

[quote="imidzz
Tai va , kad jei sąskaitą būna pametę, tai ir nieko nesako, pinigų neprašo, o jei randa po dviejų mėnesių, tai ir prisistato Kad bent pasakytų kai pameta, tai iš įmonės kopiją pasiimčiau.[/quote]

Tokiu atveju su darbuotojais bandykit gražiuoju susitart,kad daugiau taip nebūtų

Bandyta ir gražiuoju ir piktuoju o nepriimti sąskaitos aš negaliu? Ir ar būtina tuomet visada koreguoti PVM deklaracija ar tiesiog įtraukti į tą mėnesį , kurį atnešė?

Kai didėja gautinas PVM, tai koreguoti nebūtina, galite traukti į to mėn. deklaraciją, kada atnešė.

Aš koreguoju, nors pas mane retokai taip būna.

įtraukite į tą mėnesį, kurį atnešė.

Tai čia jau jūsų pasirinkimas