PVM sąskaita faktūra

Vieną jų reikėtų perrašyti kitu numeriu, manau.

Sveiki, gal kas galetumet imesti nuoroda, kur galeciau pasiskaityti apie gaunamu PVM fakturu registravima. Ar jis yra butinas. Israsomas s/f registruoju, o apie gaunamas??????????????

Šioje temoje rasite viską apie privalomą gaunamų PVM sąskaitų-faktūrų registravimą, manau.
tax.lt/postp81579.html

Labai aciu uz nuorodas.

Labuti,
Oh, senai čia bebuvau, jau tiek čia pridiskutuota, kad ras ką nors darosi nebeįmanoma Visą valandą knisuosi, bet nerandu tai ko reikia.
Situacija tokia, kad per skolų suderinimo aktus išaiškėjo, kad kažkur praitų metų vidurį buvo pirktos prekės iš tiekėjo už grynus pinigus, bet čekis pasimetė. Nieks nepastebėjo, kad ten už grynus ir dar apmokėjom tą sąskaitą pavedimu. Dabar situacija, kad pas mus su ta įmone likučiai nuliniai, o pas juos kabo mūsų permoka. Jei būtų su čekiu, tai viską pataisyt būtų lengva, bet nebežinau ką dabar daryt su ta sąskaita kai jos čekis pamestas?

Paprašyti čekio kopijos (iš kontrolinės juostos), o sumokėtus pinigėlius pavedimu parodyti, kaip avansinį mokėjimą.

Oooooho o kas nors duoda čekio kopiją? Labai abejoju, kad kas nors ten knisis pusė metų senumo kasos juostose ir ieškos to čekio...

Aš knisčiausi.
Tuomet paparašykite kažkokios pažymos iš tos įmonės , kad už tą sąskaitą buvo sumokėta grynais.
Na galų gale ir suderinimo aktas - jau pagrindas, kad yra jūsų permoka.
Surašykite dar laisvos formos aktelį, su atskaitingo pasiaiškinimu.

Man iš viso pirma mintis buvo išmesti tą sąskaitą į šiukšlių dėžę, bet kad labai daug taisymų tada: nurašymas, PVM...
Na gerai, jei gaunu čekio kopiją arba raštą, tai su sąnaudom ir PVM niekas tikriausiai nesikeičia? Čekis tai juk tik patvirtinimas, kad sumokėta grynais... ar ne?

Taip, tikrai niekas nesikeičia, tik atsiranda jūsų permoka tai įmonei.

įklimpau į situaciją ir nežinau, kaip pasielgt

bederinant likučius, išaiškėjo, jog neturiu vienos sąskaitos, kurią mes išrašėm pirkėjui. kai atfaksavo, paaiškėjo, kad tuo pačiu numeriu išrašyta sąskaita kitam klientui. ant vieno numerio-du klientai. bandžiau tartis, kad gal ta pačia data tik kitu numeriu viena įmonė priimtų perrašytą, bet jie negali, nes ir taip 2004, o be to jie vmi yra nusiuntę registrus ir nenori taisyt.o kitas klientas yra banko liziingas, tie tai tikrai nesidėrės.


nežinau, ką dabar daryt. man reikia įsivest kažkaip tą sąskaitą, ir tada pasinaikintų permoka.

Laba diena, ka reike daryti eigu saskaita israsyta to paciu serijos numeriu tik skirtingom imonem, registruoju i zurnala, tai juos dvi ir irasyti, ar kaip ?

ula
Parašykite laisvos formos paaiškinimą, kad taip jau nutiko, kad 2 vienodais Nr. ir tiek.

Kad kažin ar tas paaiškinimas padės, nes taip tada galima kad ir 10 sąskaitų prirašyt su tuo pačiu nr. VMI juk dūšios neparodysi, kad patikėtų, jog taip atsitiko netyčia. Aš tai manau, kad visgi verta pabandyti tartis su bano lizingu, tik ne telefonu, o su saldainiukais asmeniškai.

Na o žmonės neklysta
Ir kas ten blogo tokio, kad 2 vienodais Nr. - juk tai ne sistema, o vienkartinis dalykėlis.
VMI juk pajamas priskaičiuojame, kodėl gali pykt

aš turbūt pasirašysiu laisvą paaiškinimą, be to tada buvo 2004 metai, taip kad bankas turbūt nelabai norės kažką keisti. be to, pas juos kol susirasi, kas atsakingas.

šiaip per 4 įmonės gyvavimo metus, tai pirmas atvejis, jokio dėsningumo, kad specialiai padaryta. įsivesiu aš ją dabar, pripažinsiu pajamas ir pvm sumokėsiu.

Sutinku su Loreta.
Nematau čia didelio kriminalo.

Gal kas turite PVM SF šabloną exsel, labai skubiai reikia, ačiū.

Mūsų įmonė turi VMI išduotų PVM s.f., bet ne tų spalvotų, o tų paprastų, tačiau mes jų nebenaudojame, nes naudojame laisvos formos. Gal žinote ką daryti su tom s.f., kaip jas sunaikinti? Ar kažkaip grąžinti VMI?

tax.lt/modules.php?name=Downloads&d_o...
Ir kitą kart netingėkite paieškoti failuose.