Dėl PVM 95 str. atvaizdavimo deklaracijoje ir kt.
S
2003-12-22 09:51
Sofi
Labas rytelis !
Esu naujoke cia ir prasom mane draugiskai pataisyti, jei kas ne taip
Kas mėnesi pildau PVM deklaracija , ir pastoviai abejoju ar mes teisingai darome ? Kai nuperkame , ko negalima dėti i PVM atskaita iškart užpajamuojame į atskaitomą PVM , o paskui iškeliame i 6 klasės sąskaita.
O statydama deklaraciją sumažinu ant šios sumos atskaitomą PVM . O kaip darote Jūs ? Ir dar , kai reikia prisikaiciuoti nuo užsienio įmoniu už atliktus darbus Lietuvoje PVM ir parodyti ir moketinam ir gautinam PVM , tada tiesiog kontuoju D mokėtinas PVM 47006 ir K gautinas PVM 25007. O deklaracijoje rodau B dalies 36 eilutėje , o pardavimo rodau šia suma mažesnį . Ar taip teisinga? Kas žino pakomentuokite. Būsiu dėkinga .
Žinau, visi dabar švenciu laukia ir ne tas galvoje , bet gal atsiras turinčiu laiko padėti ?
Esu naujoke cia ir prasom mane draugiskai pataisyti, jei kas ne taip
Kas mėnesi pildau PVM deklaracija , ir pastoviai abejoju ar mes teisingai darome ? Kai nuperkame , ko negalima dėti i PVM atskaita iškart užpajamuojame į atskaitomą PVM , o paskui iškeliame i 6 klasės sąskaita.
O statydama deklaraciją sumažinu ant šios sumos atskaitomą PVM . O kaip darote Jūs ? Ir dar , kai reikia prisikaiciuoti nuo užsienio įmoniu už atliktus darbus Lietuvoje PVM ir parodyti ir moketinam ir gautinam PVM , tada tiesiog kontuoju D mokėtinas PVM 47006 ir K gautinas PVM 25007. O deklaracijoje rodau B dalies 36 eilutėje , o pardavimo rodau šia suma mažesnį . Ar taip teisinga? Kas žino pakomentuokite. Būsiu dėkinga .
Žinau, visi dabar švenciu laukia ir ne tas galvoje
, bet gal atsiras turinčiu laiko padėti ?
S
2003-12-22 20:02
Sofi
taip ,taip matau vis vakarėliuose ir maratonuose po parduotuves...
taip ir toliau pildyti deklaracija ir laukti audito ... O va tikėjausi kas nor pagelbės ....
taip ,taip matau vis vakarėliuose ir maratonuose po parduotuves...
taip ir toliau pildyti deklaracija ir laukti audito ... O va tikėjausi kas nor pagelbės ....
Kotryna
2164
2003-12-23 08:35
Kotryna
2011-09-11 03-18
Sofi rašė: . O deklaracijoje rodau B dalies 36 eilutėje , o pardavimo rodau šia suma mažesnį . Ar taip teisinga? Kas žino pakomentuokite. Būsiu dėkinga .
Viską darau kaip tu, tik ne pardavimo PVM rodau mažesnę o atskaitą padidinu 40 ir 48 eil
Komentaras:
2002 m. rugsėjį Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, pagal licencinę sutartį iš Didžiosios Britanijos firmos įsigijo gretutines teises. Rugsėjį už suteiktą paslaugą gavo 10 000 Lt sąskaitą. Kadangi paslaugų suteikimo vieta yra šalies teritorija, tai įmonė kartu su rugsėjo mėnesio PVM deklaracija pateiktos FR0338 formos 13 laukelyje apskaičiavo 1800 Lt pardavimo PVM. Pildydama rugsėjo PVM deklaraciją, įmonė 1800 Lt PVM įrašė į 36 laukelį, 10 000 Lt apmokestinamąją vertę nurodė 39 laukelyje, o 1800 Lt kaip pirkimo PVM įrašė į 40 laukelį.
Sofi rašė: . O deklaracijoje rodau B dalies 36 eilutėje , o pardavimo rodau šia suma mažesnį . Ar taip teisinga? Kas žino pakomentuokite. Būsiu dėkinga .
Viską darau kaip tu, tik ne pardavimo PVM rodau mažesnę o atskaitą padidinu 40 ir 48 eil
Komentaras:
2002 m. rugsėjį Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, pagal licencinę sutartį iš Didžiosios Britanijos firmos įsigijo gretutines teises. Rugsėjį už suteiktą paslaugą gavo 10 000 Lt sąskaitą. Kadangi paslaugų suteikimo vieta yra šalies teritorija, tai įmonė kartu su rugsėjo mėnesio PVM deklaracija pateiktos FR0338 formos 13 laukelyje apskaičiavo 1800 Lt pardavimo PVM. Pildydama rugsėjo PVM deklaraciją, įmonė 1800 Lt PVM įrašė į 36 laukelį, 10 000 Lt apmokestinamąją vertę nurodė 39 laukelyje, o 1800 Lt kaip pirkimo PVM įrašė į 40 laukelį.
S
2003-12-23 13:32
Sofi
Tai labai malonu, kad gavau atsakymą rūpimu klausimu
Aš Kontrynele , irgi parodau ir PMV dekl. 40 laukelyje , pamiršau tai paminėti .
Vadinasi taip ir toliau darom . Turėtų būti gerai . Gerų , linksmų Tau
šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų
Aš Kontrynele , irgi parodau ir PMV dekl. 40 laukelyje , pamiršau tai paminėti .
Vadinasi taip ir toliau darom . Turėtų būti gerai . Gerų , linksmų Tau
šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų
E
2004-03-04 12:03
Ekfin
Dėl sąskaitų korespondavimo šiuo atveju:
- jei teisingai perkaičiau, Sofi debetuoja mokėtiną (!) ir kredituoja gautiną (!).
Gal:
- Mokėtino PVM per mėnesį etveju priskaičiuojant D25x(sukauptas) / K4701 ir sumokant sekantį mėnesį D251 / K27x;
- Gautino PVM per mėnesį etveju iš karto D251 / K4701
Ar taip?
- jei teisingai perkaičiau, Sofi debetuoja mokėtiną (!) ir kredituoja gautiną (!).
Gal:
- Mokėtino PVM per mėnesį etveju priskaičiuojant D25x(sukauptas) / K4701 ir sumokant sekantį mėnesį D251 / K27x;
- Gautino PVM per mėnesį etveju iš karto D251 / K4701
Ar taip?
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui