KONTO programa

Laba diena.
Šiandien susiduriau su tokia situacija.
Turėjau 2006 vasario mėn. naują klientą. Įvedžiau kaip visada į kontrahentų sąrašą ir išrašiau jam sąskaitą-faktūrą. Per savaitė klientas apsimokėjo sąskaitą. Įvedžiau, padariau padengimą ir lig tai daugiau nieko nedariau su tuo klientu.
Šiandien įlindau į 2005 12 mėn. periodą ir žiūriu, kad tas klientas visose periodinesė operacijose ir nusidevėjime??????????????????????????????????Pradėjau knistis dar giliau, jis ir ten iki pat pradžios!
Aš apalpau, nežinau ka daryti. Patarkit ką nors, nes žalio supratimo neturiu ką daryti.

Ką tik per Ruskoje Radio girdėjau Lolitos dainelę su tokiais žodžiais:
"Pošliu ego naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
nebo...'. Manau, kad tai kaip tik patarimas jums, ką daryti su tokia programa.

As taip pat dirbu su Konto.Panasi situacija dabar ir pas mane.Lieka tik viska koreguoti ir tiek...Prie visu komisiniu kabina ta viena kontrahenta...

Jeigu įvedant naują kontrahentą susisaugo su tuščiu kodu, tokį įrašą reikia trinti, o ne redaguoti kodo. Jeigu vistiek jūs pasiryžę tai padaryti (redaguoti kodą, o ne trinti to įrašo). Tai programa užrašys visur kur tik yra kontrahento kodas tuščias naujai įvestą įrašą. O tada jau nereikia stebėtis iš kur tokie stebuklai gaunasi. Jūsų klausia ar keisite kodą. Jūs ir patys patvirtinate, kad taip.

Laba diena, Kontistai.
Jus tur but teisus, kad keičiau kodą ir todėl taip išėjo.
Bet iš kitos pusės Jus nemanot, kad tai yra programos minusas?
Juk aš nieko tokio nepadariau. Įvedžiau naują klientą su kodu, kažkodėl tai kontrahentų registras nesusaugojo to kodo, yra galimybė programoje redaguoti kontrahento duomenys, aš pasinaudojau tą galimybę ir kur čia kriminalas? Kodėl programoje kartais (toli gražu nėvisada) vdrug išlendą tuščias kodo langelis? Arba buna tuščias pavadinimo langelis?
Skaitot kad tai yra normalu?
Kaip dabar man ištaisyti šita visa nesąmonė? Nes darant periodinius skaičiavimus nėvadamas joks klientas?
Ačiu, nepikit, bet nežinau kaip ištaisyti

Pas mane irgi tas pats . Gal padėtumėte gerb. Kontiste kaip viską reikia ištaisyti.

Deja, pildant eilutes (vedant informaciją) ir viską užrašius visada reikia paspausti mygtuką enter arba pelyte pažymėti tuščią langelį ir tik tada programa supranta kad ten padarytas įrašas. Jeigu taip nedaroma įrašas daugelio atveju pranyksta. Todėl rekomenduoju laikytis tos taisyklės-parašei ir užbaik langelį ar eilutę paspaudęs enter.
O atsiradusius kontrahentus ten kur jų nebuvo galima trinti tik iš duomenų bazių. Ir programos vartotojui to nerekomenduoju daryti patiems. Nes tai daryti reikia tik žinant kur ir ką keisti, o ką trinti. Reikėtų kreiptis į jus aptarnaujanti atstovą.

Dėjoju.

Sveiki.Gal kolegos galit patarti kaip ištaisyti?Įvedžiau per kreditorius naują sąskaitą.Padariau padengimą iš kasos.Dabar norėjau tą apmokėjimą panaikinti, bet neleidžia.Rašo:naikinti per atsargų šaką.Nors nesu įvedžius jokių šablonų..

Neaiškiai formuluoji klausimą.
Padengimo anuliavimas ir šablonai neturi jokio ryšio.
Jei padarei padengimą ir nori panaikinti apmokėjimo operaciją pirmiausia reikia anuliuoti padengimą.

Per padengimo anuliavimą anuliavau apmokėjimą.Bet kur apmokėjimai,jisai liko ir kai bandau anuliuoti,rašo, tik per atsargų šaką..

Parašyk aiškiai veiksmų seką, tada pasakysiu kaip grįžti.

Kiek supratau, tai pinigëliai įplaukė į kasą, taigi taisyti reikia kasos operacija. Matomai kasos pajamų orderį.
O tiems, kas nori taisyti duomenų bazė, galiu pasakyti, kad yra toks dalykas: asistw. Įeinate į ji, rašote brow ir spaudžiat vykdyti.
Lange pamatisite savo kataloga ir failuose su .dbf reikes rankomis ištrinti savaime pasisėjusius kontrahentus , sekmės, pora naktų ir viskas OK

Sveiki

Gal kas galetumet pagelbeti su Konto programa.
Naujas UABas, neseniai nusipirkom programa. Mes randames Vilniuje.
Buciau labai dekinga uz bet kokia pagalba
Aisku atsilyginsiu
Rasykite i svetuleg@yahoo.com

Sveiki. O keliu imoniu apskaita su Konto galima vesti? Ar tas imoniu skaicius ribojamas ir jei ribojamas tai kiek kainuoja papildoma imone?

Neribojamas

O kokios pagalbos reikia

Išleista Konto nauja versija 4.0.1. Konto vartotojams siūlau aplankyti programos puslapį www.konto.lt

Sveiki. Turiu dar pora klausimu:
1. Girdejau, kad pasirode Konto Professional. Kuo ji ypatingesne uz paprasta Konto? Ir ar taikomos kokios lengvatos norint ja isigyti, jei jau turiu Konto 4v.?
2. Ar galima pavedimus, suformuotus Konto, perduoti i Hansa banka el. pastu?
3. Zinau, kad galima PVM deklaracijas mokesciu inspekcijai perduoti elektroniniu budu, bet nezinau kaip tai daroma Buciau dekinga jei kas nepatingetu atsakyti

1. Konto profesional tai KONTO programa
+ KONTOALGA (atlyginimų skaičiavimas ir darbo laiko apskaitos žiniaraštis)
+ Komplektavimo modulis (parduodant paslaugas ar prekes iš sandėlio nurašomos techninėje kortelėje nurodomi prekių ar paslaugų normatyvai) PVZ. Parduodant gaminį "Baldų kompletą" nuo sandėlio bus nurašyta 15 KV.M. plokštės, 30 vnt.varžtų. 50 vnt vinukų , tutelė klijų ir t.t.
+ Minimalus likučiai (rezervuojamas neparduodamas prekių kiekis, pagal nustatytus normatyvus prekių likučiams įvairiuose sandėliuose, baigiantis prekių kiekiams užpildomas užsakymas pirkimui )
+ Papildomų ataskaitų komplektas NR.1
Vartotojai turintis Konto gali pereiti prie KONTO profesional.
2. Deja Hanza net. (bankinė programa internete) neturi importavimo galimybės, tai tik daro Hansabanko programa TELEHANSA 7, tai bankinė programa instaliuojama kompiuteryje. Į kitus bankus iš KONTO programos galima importuoti mokėjimo nurodymus.
3. a) Atministratorius \ataskaitų formos\PVM deklaracija\ surašomos formulės pagal įmonės veiklos pobūdį ir jų naudojamą sąskaitų planą.
b) ataskaitos\informacija PVM deklaracijai\formuojamas eksporto failas Į ABBYY FORMFILTER programos Formą FR 0600. Deklaracija užpildyta.