Registrai\valiutos\ reikia LT valiutos kodą redagavime pakeisti į LTL.Ir viskas bus gerai.
Kursas toks gaunasi kai 1 EUR padalini iš 3.4528 LTL, o kad būtų tiksliau tai vietoj 0.28962 EUR už 1 Litą tai padauginta viskas iš 10 -2.8962 EUR už 10 Litų taip gaunasi mažesnės paklaidos

Atsakymą rasite šioje temoje. 46 puslapis (apačioje). Ten suprantamai paiškinau ir prisegiau pavyzdį, kaip tai padaryti. Tik iki jo prisikasti gali užtrūkti.

Astidarykite pavyzdinę įmonę (Pavyzdys pagal VAS) ir rasite šabloną. Na jeigu jau visai prastai bus tai galite paskambinti 861048360 pakonsultuosiu.

Darant valiutinius perkainojimus labai svarbu prieš tai sudengti visus apmokėjimus su skolomis. Nes jeigu tai nepadaryta, tai tai darant perkainojimus persikainuoja ir pirkimo /pardavimo dokumentai ir apmokėjimo dokumentai, kurie nebuvo sudengti. todėl labai svarbu atsispausdinti perkainojimo protokolą, ji atidžiai peržiūrėti ar tikrai suvestas valiutos kursas mėnesio pabaigai, ar tikrai tenkins rezultatas ,kuris bus parodytas protokole. Todėl rekomenduoju ji atsispausdinti , netvirtinant perkainojimo,pasižiūrėti, kas bus perkainuojama. Jeigu viskas gerai tai tai tada veiksmą pakartoti ir viskas bus sudengta. Jeigu nebuvo atlikti padengimai, tai tada tokio veiksmo iš vis nerekomenduojama daryti ir klaidas galima taisyti tik per duomenų bazę. Deja tai slydi vieta. Kur reikia žinoti, kaip tai teisingai atlikti.

Per turtas \ nurašymas bus tik nurašytas turtas iš kartotekos. Bet jis pasiliks per atsargas pirktas turto sandėlyje. Reikia jį nurašyti nuo sandėlio pagal šabloną D XXX K XXX. Ir per atsiskaitymus įvesti sąskaitą, nurašant likutinę vertę. Arba per parkainojimus perskaičiuoti savikainą iki likutinės vertės ir parduoti per pardavimus.

Bet niekaip nesprantu, kas taip pataria - pirkti IT per pirkimus, o paskui vagsta norint sutvarkti ilgalaikio turto kartoteką ir kad neliktų prekės sandėlyje.

Reikia taip daryti ir ne kitaip.

1. Įvedame registrai \prekės \naują IT kodą PVZ. IT_1_KOMPIUT, Prašome pavadinimą. Nurodome balansinę sąskaitą, kurioje bus apskaitomas IT.
2. Turtas kartoteka pajamuojame prekę . Nurodome pajamavimo šabloną. Ir reikamės tipą A (pajamavimas)
Susaugojus kortelę į BŽ įrašomos korespondencijos Nurodytos Turto pajamavimo šablone A eilutė DXXX M eilutė K 20160 (IT pajamavimas)
Gaunasi taip jeigu kortelėje parodyta sąskaita 1230
tai BŽ atsiras korespondencijos
D1230 K20160 ir suma be PVM
3. Per Atsiskaitymus arba per pirkimus atliekate tik sąskaitos įvedimą
D20160 1000 Lt
D24311 210 Lt
K4430 1210 Lt
Tada sąskaita patenka į registruojamų sąskaitų ataskaitą.
Jeigu sąskaitas pajamuojate per pirkimus, tada lydinčiose paslaugose įvedate (prieš tai registruose sukurę kortelę, kur nurodoma ITPAJAMAVIMAS kaip paslauga (1), pirkimuose šablone įvedate D eilutę su įrašu, IT pajamvimas, kur paslaugos stulpelyje nurodote paslaugos kodą iš registrai\ prekė kortelėje aprašytą ITPAJAMAVIMAS ir parašote korespondencijas D 20160 K 4430.
Viskas. Ir kortelė yra ir sąskaita užregisruota ir tarpinė sąskaita 20160 užsidaro. Kitaip šakės.Vargsite kaip Editx36.

Žinome.

Nepavyks. Konto skaičiuoja nusidėvėjimą kas menesį. Iš karto už dvyliką mėnesių neskaičiuos.

Paspaudus atsiskaitymuose procesą (pabarstuką)įrašai perkeliami į BŽ, bet gal Jūs paspaudėte perkelti įrašą į kitą periodą, tai toks įrašas perkeliamas į lentelėje parašytą datą (siūloma dažniausiai einamoji data)ir toks įrašas atsiranda kitame periode, ir jį papildomai reikia perkelti į BŽ. Automatiškai jis neperkeliamas. Todėl galima daiktas, kad ji galite ieškoti 12 mėn. periode tik neaišku kokiuose metuose.

Yra minimalių likučių modulis. Kur nurodomas minimalus likučių kiekis, kurį pasiekus matomas reikalingų užsisakyti prekių sąrašas.

Viskas su versija gerai. Reikalas tik tame, kad ar Jūs mokate pati tvarkingai kažkokios įmonės pagrindu (kopijuojant tik reikalingus duomenys, PVZ. sąskaitų planą, šablonus, ir tik pačius reikalingiausius duomenys) sukurti naują įmonę? Periodų kopijuoti nereikia. Nes pradinis periodas bus toks, kokio jums reikės. Nesuprantu tokio blaškimosi. 5 minutės ir turite bazę, su kuria vedate VŠĮ duomenis.Viskas.

Sukuriate savo įmonę VŠį pagrindu ir vedate sau į sveikatą pagal VŠĮ. Kokie čia gali būti pamastymai ar kas nors veda, o gal ne. Jeigu yra pavyzdys tai ir veda, kam tada žmonės vargo ir aprašinėjo tokia įmonę?

Jūs neužsiiminėkite kūryba, nes tai užima be galo daug laiko. O geriau paprašykite savo atstovo, iš kurio planuojate pirkti Konto programą ir jis padės. Bent jau aš taip pasielgčiau. O norint failus iš exelio ar kitos programos perkelti į pdf. formatą yra tam tikros programos, kurios dirba kaip spausdintuvai ir saugo jūsų pasirinkimą , kaip pdf failą. Taip iš Konto siunčiame sąskaitas faktūras ar tarpusavio suderinimo aktus ar žiniaraščius.
PVZ: www.bullzip.com/products/pdf/info.php#download
Linkiu sėkmės.

Naujoje 471 versijoje galima ir pirkimo ir pardavimo dokumentus perkelti iš vieno periodo į kitą. O atsiskaitymuose galima pažymėjus dokumentą sukurti kopiją ir tame pačiame periode ir perkelti į kitą periodą. Reikia tik nurodyti pageidaujamą datą. Tai jau labai su senomis versijomis panelės dirbate. Atsiliekate nuo programos galimybių. Va čia ir pasireiškia, buhalterių taupumas važiuoju senu dviračiu, kol dar galiu. O kodėl neatnaujinti to "dviračio", gal jis bus greitesnis ir patogesnis, negu tas, kuriuo pripratę važiuoti.

Atstato programą į savo vėžes (pašalina užkibusius indeksus ir sukuria naujus indeksus taip pat galutinai iš duomenų bazės ištrina pašalintus (koreguotus) įrašus.

Klausimas ar kada nors darėte tokį veiksmą: Administratorius\ duomenų rinkiniai\ indeksavimas ir suspaudimas. Siūlau išbandyti.

Bandžiau pasiaiškinti, atrodo ECR.[/quote]

Žinau sprendimą, kaip išspręsti problemą jeigu vyktų pardavimas per POS tipo kasas. Bet per ECR šiuo metu nežinau sprendimo.

Visiškai skirtigai vyksta procesai.

Kokio tipo pas jus Kasos aparatas Pos ar ECR?

Administratorius \parametrai\ atsiskaitomosios sąskaitos\ sąraše spaudžiate pabarstuką (procesą) Ir rejestrų įvedime spaudžiate naujas . A/S kasa eilutėje rašote Kasa RUB ir dokumentas išord arba pajord. Taip galima suvesti Kasą skirtingoms valiutoms.

Oras čia ne prie ko. Greičiausiai kai buvo vedami balansiniai likučiai ir detalizuojant atsiskaitymo sąskaitas, skolą įrašėte ne tada kai ji atsirado tarkime 2007.10.13, o 2008.01.01.
Todėl jums šią sumą ir traukia į žiniaraščius, kaip apyvartas. Blogiausiu atveju reikėjo rašyti skolos datą 2007.12.31, bet ne finansinių metų pradžios periodo pirmąją dieną.
Pataisykite, jeigu mano spėjimai pasitvirtino, ir viskas bus gerai.

TAIP.

Iš Užsienio tiekėjų reikia naudoti kitą balansinę sąskaitą 4431 ar 4432, o blankų registravimui nurodomose sąskaitose jeigu nurodyta 443% (procentas leidžia naudoti bet kokias skaičių kombinacijas nuo 0 iki 99999999) todėl vietoj procento reikia parašyti tik 4430 ir bus traukiamos į registrą tik lietuviškos sąskaitos.

Greičiausiai reikia atlikti duomenų bazės operaciją (su peiliuku panaršyti po bazės viduriukus)

O kad neregistruotų kvito kaip sąskaitos faktūros padaryčiau kitą šabloną, kur tiekėjo sąskaita ne 4430 o kokia 4434 ir kad tokia nedalyvautų sąskaitų registravimui išrinkimo formulėse.

Atsargos \ pardavimas\ pasirinkus šabloną grąžinimas tiekėjui, prieš tai pasirinkus parametruose atsargų kortelėje pardavime atsargų įkainojimo metodą 3 (konkrečių kainų).
O šiaip šiuo klausimu jau buvo diskutuota ir atsakymą galima rasti senesniuose puslapiuose.

Va šiame puslapyje
www.aat.lt/index.php?id=175
viskas labai elementariai išdėstyta. Jeigu viską tvarkingai vykdysite ir skaičiuosite savo galvoje. Tikrai niekas prie Jūsų neprikibs.

VMI PRIE LR FM
2010-02-10 Nr. (18.18-31-1)-R-1356
Dėl pajamų natūra ir skaičiavimo
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos į pateiktą klausimą, ar pajamoms natūra priskiriamos
pajamos už naudojimąsi tarnybiniu automobiliu asmeninėms reikmėms yra
įtraukiamos į pajamas, apskaičiuojant darbuotojui taikytiną mėnesio
, paaiškina:
Remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo
(Žin., 2002, Nr. 73-3085) 9 straipsnio 1 dalimi (2009 m. liepos 22 d.
įstatymo Nr. XI-385 redakcija; Žin., 2009, Nr. 93-3977), pajamos už
naudojimąsi tarnybiniu automobiliu asmeninėms reikmėms nuo 2010 m.
pradžios yra pripažįstamos gyventojo pajamomis, gautomis natūra.
Gyventojui išmokėtos išmokos forma (piniginė ar natūra) nepakeičia
pajamų rūšies. Pagal išmokos esmę, darbuotojo nauda, gauta dėl
naudojimosi tarnybiniu automobiliu asmeninėms reikmėms, laikytina darbo
užmokesčio dalimi, taigi su darbo santykiais ar jų esmę
atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis. Apskaičiuojant
darbuotojui taikytiną mėnesio neapmokestinamąjį pajamų dydį (),
ši natūra darbuotojo gauta darbo užmokesčio dalis turėtų būti
įskaitoma į jo mėnesio darbo užmokestį.

O kodėl įmokos į GF 0,80 o ne 1.10 ?

Čia galite paskaityti. Ir susidarysite savo nuomonę.
www.vmi.lt/lt/?itemId=10814647

Čia galite pati tiksliai paskaityti apie pelno mokesčius ir kokioms įmonėms ir koks tarifas taikomas.
mic.vmi.lt/dukpublic.do?&id=1000002089#tr1000002089