Priskaičiuojate atlyginimą, atskaičiuojate pajamų mokesčius ,sodros 3 procentus. Lieka kredite mokėtinas atlyginimas (K471 arba K4461)
Toliau parodote, kiek kam mokėsite arba planuojate mokėti.

D471 arba D4461 1000 Lt
K 488 (4486) 200 Lt Jonas
K 488 (4486) 150 Lt Petras
K 488 (4486) 650 Lt Goša

toliau, kaip apsispręsite iš banko ar kasos sumažinti pinigų kiekį
parašyte šitaip:

D 488 (4486) 200 Lt Jonas
D 488 (4486) 150 Lt Petras
D 488 (4486) 650 Lt Goša
K27 1000 Lt

Ir visi taps laimingi.
taip daryti patogu, nes jeigu pamiršite Gošai duoti pinigų, tai kitą mėnesį matysite, kad Goša liko už borto ir liko labai nelaimingas

Registrai\darbuotojai\ turi susivesti darbuotojų kodus, kurie negalės būti ilgesni negu 6 raidės. Ir visose operacijose turėsi naudoti apyvartų raktą -darbuotojai. Visada turėsi visur priskirti įrašus tai vienam ar kitam darbuotojui. Jeigu to nedarysi tai ir neverta kankintis su apyvartų raktais. Nes matysite ne visai tikslias apyvartas.

Parašo blanko Nr. tik tada, kaip susaugai pardavimo dokumentą.
Pasirenki sąskaitą 6110, redaguoji, kur parašai kodą 61104, spaudi enter ir saugoti. Viskas kas buvo 6110 persikels į 61104. O tada vedi naują sąskaitą 6110 ir parašai, kad tai suminė sąskaita.

Finansai \žurnalai\ir žurnalo pavadinimas. Tai yra tas pats bendrasis žurnalas, tik atitinkamai išrenkamos konkrečios sąskaitos (kaip kasos ar banko). O įrašai padaryti bendrajame žurnale netrinami. Juos tik štornuoji. O kad ateityje nerinktum bolgų ar vienodų grybų, opercijas reikėtų vesti ten, kur yra rekomenduojama programos aprašyme. Pats papraščiausias visų operacijų registravimas galimas per atsiskaitymų įvedimą. Ten padarytus įrašus galima ir trinti ir koreguoti.

Galiu pasakyti, kaip tai padaryti. Sąskaitų formų generavimas. Atsidarote savo norimą saskaitos formą. Langelyje data- reikia atidaryti tą patį langelį (du kartai su peliuku, kairiuoju klavišu). Ir vietoj formulės
dat(qdok_dat) palikti qdok_dat. Ir tavo noras išsipildys. ,

Pabandyk ir sužinosi, o jeigu netika žvaigždutė gali rašyti bet ką, nes čia tik tarpinis žingsnis. Ir įdėmiau perskaityk veiksmų seką, tada gal suprasi, kas ir prie ko.

Vartotojams, tiems kurie veda naują sąskaitą sąskaitų plane, bet mintys sukasi galvoje apie BAHAMŲ salas, visgi siūlau atidžiau tai daryti. .
Na, o jeigu jau prigrybavote, tai viską galima gana greitai pataisyti.
1. Einate į redagavimą, prie sąskaitos dedate žvaigždutę, keičiate akyvumą ar grupę.
2. Saugote, jūsų paklaus ar norite pakeisti sąskaitos kodą?Tvirtinate.
3. Grįžtate į sąrašą.
4. Vėl atidarote redagavimą, nuimate uždėtą žvaigždutę ir patvirtinate, kad norime pakeisti sąskaitos kodą, grįžtame atgal į sąrašą.
5. Viskas kaip buvę ir viskas tvarkoje.
6. Tik jeigu sąskaita nebuvo pažymėta, kaip atsiskaitymai, tai apskaitoje dalyvavę dokumentai, turi būti redaguojami, tik tuomet jei paklius į atsiskaitymus.
7. Va tik dabar, kaip jau viskas sutvarkyta galite pasvajoti ir apie Bahamus, priešingos lyties atstoves ar atstovus.

1. Konto profesional tai KONTO programa
+ KONTOALGA (atlyginimų skaičiavimas ir darbo laiko apskaitos žiniaraštis)
+ Komplektavimo modulis (parduodant paslaugas ar prekes iš sandėlio nurašomos techninėje kortelėje nurodomi prekių ar paslaugų normatyvai) PVZ. Parduodant gaminį "Baldų kompletą" nuo sandėlio bus nurašyta 15 KV.M. plokštės, 30 vnt.varžtų. 50 vnt vinukų , tutelė klijų ir t.t.
+ Minimalus likučiai (rezervuojamas neparduodamas prekių kiekis, pagal nustatytus normatyvus prekių likučiams įvairiuose sandėliuose, baigiantis prekių kiekiams užpildomas užsakymas pirkimui )
+ Papildomų ataskaitų komplektas NR.1
Vartotojai turintis Konto gali pereiti prie KONTO profesional.
2. Deja Hanza net. (bankinė programa internete) neturi importavimo galimybės, tai tik daro Hansabanko programa TELEHANSA 7, tai bankinė programa instaliuojama kompiuteryje. Į kitus bankus iš KONTO programos galima importuoti mokėjimo nurodymus.
3. a) Atministratorius \ataskaitų formos\PVM deklaracija\ surašomos formulės pagal įmonės veiklos pobūdį ir jų naudojamą sąskaitų planą.
b) ataskaitos\informacija PVM deklaracijai\formuojamas eksporto failas Į ABBYY FORMFILTER programos Formą FR 0600. Deklaracija užpildyta.

Išleista Konto nauja versija 4.0.1. Konto vartotojams siūlau aplankyti programos puslapį www.konto.lt

Deja, pildant eilutes (vedant informaciją) ir viską užrašius visada reikia paspausti mygtuką enter arba pelyte pažymėti tuščią langelį ir tik tada programa supranta kad ten padarytas įrašas. Jeigu taip nedaroma įrašas daugelio atveju pranyksta. Todėl rekomenduoju laikytis tos taisyklės-parašei ir užbaik langelį ar eilutę paspaudęs enter.
O atsiradusius kontrahentus ten kur jų nebuvo galima trinti tik iš duomenų bazių. Ir programos vartotojui to nerekomenduoju daryti patiems. Nes tai daryti reikia tik žinant kur ir ką keisti, o ką trinti. Reikėtų kreiptis į jus aptarnaujanti atstovą.

Jeigu įvedant naują kontrahentą susisaugo su tuščiu kodu, tokį įrašą reikia trinti, o ne redaguoti kodo. Jeigu vistiek jūs pasiryžę tai padaryti (redaguoti kodą, o ne trinti to įrašo). Tai programa užrašys visur kur tik yra kontrahento kodas tuščias naujai įvestą įrašą. O tada jau nereikia stebėtis iš kur tokie stebuklai gaunasi. Jūsų klausia ar keisite kodą. Jūs ir patys patvirtinate, kad taip.

Jeigu PVM nulis tai tinka tas pats pirkimo šablonas, kur PVM 18. Jokių papildomų šablonų kurti nereikia. O pirkimo dokumente vedate tik prekes. O kur lydinčios paslaugos, nepildai nieko. Va ir visas stebuklas. Kam čia nervintis.

Pasižiūrėk žiniaraštis saskaitai 2712 (valiutinis- uždėta varnelė) rodys CHF 0. O jeigu nuimtum varnelę, litais rodytų kažkokią pinigų sumą. Kai darome valiutinų sąskaitų perkainojimą pagal tos dienos kursą litinė išraiška turėtų atitikti valiutos likučio * kurso -sumą . PVZ. 1 doleris =3 litai. Jeigu sąskaitoje 0 dolerių tai ir litinėje išraiškoje turi būti nulis. Nes buvusi valiutų kursų skirtumą padeda 536 arba 636 sąskaitose. Jeigu turėjome 1 dolerį, kursas 3.30 Tai litais rodė 3.30. Bet perkainuojant valiutinę sąskaitą pagal kursą 3.00 . Programa ir padarys tokį įrašą. D 636 K2712 0.30 Lt. AUDRY pasižiūrėk kiek litukų rodo sąskaitoje 2712 prieš perkainojant CHF ir kiek rodo, kai jau perkainavai. Tas skirtumas ir atsiras tavo nurodytose korespondencijose.

Būtinai turi būti registrai\ valiutos\ Valiuta CHF turi būti 31d valiutos kursas.
Jeigu valiutų lentelėje nėra tos dienos kurso programa skaičiuos pagal tos dienos kursą, kuris yra valiutų lentelėje. Todėl būtinai reikia fiksuoti valiutų kursus, kai darote pirkimus ar mokėjimus. Jeigu pamiršite įvesti tos dienos kursą galite pridaryti klaidų. O jeigu atsiskaitymuose darote padengimus (skolas padengiate su apmokėjimais) programa automatiškai skaičiuoja teigiamus arba neigiamus valiutinius nukrypimus. Tik būtina padengimą daryti tame periode, kuriame yra padarytas skolos apmokėjimas arba gautos prekės (jeigu buvo mokėta išanksto).Ir tame periode kur daromas padengimas mėnesio gale atsiranda 536 arba 636 sąskaitų judėjimas.

Visų pirma koreguoti pirkimo dokumentą galima tik tada, kai visos pirkimo dokumente dalyvaujančios prekės yra grąžinamos į sandėlį pirkimo dienai.
Atsargos \likučiai . Atsidarote prekių (kurios dalyvavo pirkimo dokumente)korteles. Savikainos kortelėje su pele pažymite tos dienos pajamuotą prekę, 4 kartelėje (prekių kortelėje) matosi kada gauta prekė ir kur jos pasidėjo. Jeigu pardavei tai ten matosi pardavimo dokumento Nr. jeigu perduotas vidiniu judėjimu tai matosi vidinio ar nurašymo dokumento nr. Tada koreguojami tie dokumentai. Pradavimo dokumente nuimame 3 kotelėje varnelę nuo sandėlio. Ir susaugojus dokumentą prekės "grįžta" į sandėlį.Trinti pardavimų dokumentų neriekia. Vėliau iškvietus klasifikatorių , kur yra dokumentų sąrašas tuose dokumentuose, kur buvo nuimtos varnelės, su pelę subaksnoti kvadratėluose, ties sandėlis ir prekės vėl bus nurašytos. Blogiau yra su vidiniais dokumentais , jeigu prekė pateko į kitą padalinį tada reikia žiūrėti ar tame padalinyje jau jinai nebuvo parduota ar nurašyta. Jeigu buvo, tada reikia ir čia koreguoti pardavimo dokumentus. Vėliau išlaidavimo ar nurašymo dokumente teks ištrinti tą eilutę, kurioje dalyvauja tos prekės.
Tik tokiu būdu prekės grįš į pradinį padalinį ir galėsite koreguoti pirkimo dokumentą. Gerai jeigu pirkimo dokumente kelios pozicijos. Bet jeigu keli šimtai ir praėjo pusę metų? Tada jau geriau sumokėti keletą litų ir greitai galima pataisyti netikslumus. .Bet tai kainuoja. Togėl vartotojas turi teisę rinktis.

Kariamas ir šuo pripranta. Kai geriau neturi naudoji tai ką turi. O tu Skaiva paklausyk kitų draugių nuomonės. Geras draugas nemeluos , geras draugas ir LITĄ duos.

1. Registrai\deklaravimo formulės. (ar užpildytos formulės deklaravimui,apie 28)
2. Darant išmokėjimus ar pažydėdavote varnelę daryti duomenų kaupimą deklaravimui?
3. Ataskaitos\ deklaruojamų sumų tikrinimas. Turi parodyti sukauptas deklaruojamas sumas.
Pradžiai tiek. Vėliau reikia žiūrėti toliau jeigu pirmieji trys klausimai turi atsakymą.

Skolos vedamos: Finansai\Sąskaitų likučių koregavimas\atsiskaitymų likučiai. Ten kur ir suvedami pradiniai balansiniai likučiai. Galioja tik toms sąskaitoms, kurios sąskaitų plane pažymėtos kaip atsiskaitymo sąskaitos.

Lada rašė:
Sveiki.Matau yra zmoniu dirbanciu su KONTO.Gal kas galetu paaiskinti, kaip vedate pirkimus is ES?Kaip dirbate su valiutinem operacijom


Paskambini ir gausi atsakymą, nes klausimai apstraktus ir disertacijos rašyti čia neverta. [color=darkred][/color]

Kontoalga max 30 dirbančių darbuotojų. Kaina 700 Lt+ PVM. Minimalus variantas 20 darbuotojų kaina 500 Lt+PVM. Tabelis ir pervedimas į banką papildomai.

Versija 3.1. Atsiskaitymo įvedimas. Jeigu naudoju klasifikatorių tai pasirenku sąskaitą irspaudžiu enter, enter ir perlipa į kitą langą. tas pats ir su kontrahentų langu. Sakyčiau, kad viskas funcikliuoja.

Neas, jūs tikras išradėjas. Bandot ant Merso užmauti Zapo ratus. Jeigu pavyks, tai tamsta tikras genijus.

Administratorius\atsiskaitomosios sąskaitos. Paspaudi procesą, ir aprašai ir ISLORD. Suteikdamas pavadinimą Kasa ar LT.

Siūlau aplankyti puslapį www.sps.lt/sps/index.php
ir paskaitysi apie programą PRESTO.

Administratorius\ duomenų rinkiniai\ indeksavimas ir suspaudimas. Turi padėti. Šiuo veiksmu programa pati save pakoreguoja. Naudojamas kai programa dažnai mėto klaidas ar panašiai.
Jeigu nepadės, tai gali paskambinti 8610 48360

Jeigu nori gali atsisųsti tą savo neatsidarantį failą, pasižiūrėsim kas ten dedasi? Ir prašom nurodyti tikslią Konto versiją.

Abi darbo vietos turi būti vienoda versija 2.55 arba kitos, vienodas ARJ.EXE (2.60) . Turi Arj.EXE sedėti c:/windows/systems32 ir konto kataloge abiejuose kompiuteriuose. Ir siunčiamas ARJ failas turi būti didesnis nei 2KB arba jis bus tučias. Failai S0000.ARJ turi būti saugomi konkrečiame kataloge ir jų negalima pamesti, nes kitaip negalėsite šalinti gaunamų \siunčiamų dokumentų. Analogiškai saugomi S0000.ARJ nutolusioje darbo vietoje.

Reikalingas tik arj.exe 199Kb dydžio failiukas, o versija 2.60. Ir vežimas turėtų judėti į priekį. O Konto daryti kopijas ir kurti nutolusio sandėlio dokmentus.

Yra toks dalykas, kaip Duomenų patikrinimas.Tai atliekama taip: ataskaitos \duomenų kontrolė. Yra 5 langai-klavišai, kuriuos paspaudus turėtume matyti paranešimą "tvarka". Bet jeigu atsidaro protokolas tai jau greičiausiai programoje yra klaidų, kurias jau reikėtų tvarkyti.

Norint kad Konto programa registruotų gaunamas ir išrašomas sąskaitas faktūras, reikalinga pildyti blanko numerį. jeigu to nedrysite tai ir matysite registrą, kaip ausis be veidrodžio.