Tax.lt narys Kontistas
K
- Tax.lt narys nuo
- 2004-02-06
- Kontistas
- forume parašė 313 žinučių
Naujausios žinutės:
2009-12-01 16:31
Programinė įranga »
Labbis »
#727054
jurate_kr rašė: aš ir manau, kad galima, bet kai paprastai einu į redagavimą rašo ,,periodai negali įeiti vienas į kitą" bet kito periodo 200911 nėra.
Reikia atidžiai peržiūrėti ankstenius periodus. Nes senesni periodai, gali irgi būti klaidingai užrašyti. Nes naujai kuriamas 20091101-20091130 patenka į periodą, kurio tukmė aprėpia ir šį periodą (todėl ir rodomas pranešimas, kad periodai patenka vienas į kitą)
PVZ. 20091001-20901031 ar panašiai.
jurate_kr rašė: aš ir manau, kad galima, bet kai paprastai einu į redagavimą rašo ,,periodai negali įeiti vienas į kitą" bet kito periodo 200911 nėra.
Reikia atidžiai peržiūrėti ankstenius periodus. Nes senesni periodai, gali irgi būti klaidingai užrašyti. Nes naujai kuriamas 20091101-20091130 patenka į periodą, kurio tukmė aprėpia ir šį periodą (todėl ir rodomas pranešimas, kad periodai patenka vienas į kitą)
PVZ. 20091001-20901031 ar panašiai.
2009-11-30 10:27
Programinė įranga »
Labbis »
#725932
sanpaulija rašė: Sveiki. Apmokėjimą darau per Kasa bankas\Valiutiniai apmokėjimai. Sakykite, ar teisingai suprantu-jei vedu mokėjimus į Labbbį ne tą pačią dieną kada padarytas pavedimas, turiu eiti į Valiutos ir taip nustatynėti kiekvienos dienos kursą
Negi programa pritaiko dokumento vedimo dienos kursą, o ne dokumento dienos 
O ką rankiniu būdu parašyti teisingą kursą negalima?
sanpaulija rašė: Sveiki. Apmokėjimą darau per Kasa bankas\Valiutiniai apmokėjimai. Sakykite, ar teisingai suprantu-jei vedu mokėjimus į Labbbį ne tą pačią dieną kada padarytas pavedimas, turiu eiti į Valiutos ir taip nustatynėti kiekvienos dienos kursą
Negi programa pritaiko dokumento vedimo dienos kursą, o ne dokumento dienos O ką rankiniu būdu parašyti teisingą kursą negalima?
2009-11-27 16:11
Programinė įranga »
Labbis »
#725493
sanpaulija rašė:
sanpaulija rašė:
Kontistas rašė:
sanpaulija rašė: Vedant į programą valiutinius atsiskaitymus perskaičiuojama klaidingu valiutos kursu. Gal kas žinote ką čia reiktų programoje pakoreguoti, kad būtų pritaikomas dokumento datos valiutos kursas. (P.s. prekių pajamavimas atliekamas teisingu kursu).
Registrai\valiutos\ turi būti įvestas pirkimo dienos ir apmokėjimo dienos valiutos kursas.
O padarius skolos ir apmokėjimo padengimą programa paskaičiuos teigiamą arba neigiamą valiutos pokytį.
Tai, kad valiutos kursas automatiškai įkeltas į programą toks koks ir banke, bet mokėjimuose paskaičiuoja neaišku kokios dienos kursu.
Pvz. Registrai\valiutos\ 2009.11.02 - USD 2,3280
banko išraše (sumokėta tiekėjui avansu) 6115 USD- 14235,72 LT
programoje 6115 USD- 14324,39 LT
Kontistaaaaai
Tai ko aš čia nesuprantu ??
O per kur darote apmokėjimą? Per atsiskaitymų įvedimą? Ar kreditoriai / debitoriai - mokėjimas?
sanpaulija rašė:
sanpaulija rašė:
Kontistas rašė:
sanpaulija rašė: Vedant į programą valiutinius atsiskaitymus perskaičiuojama klaidingu valiutos kursu. Gal kas žinote ką čia reiktų programoje pakoreguoti, kad būtų pritaikomas dokumento datos valiutos kursas. (P.s. prekių pajamavimas atliekamas teisingu kursu).
Registrai\valiutos\ turi būti įvestas pirkimo dienos ir apmokėjimo dienos valiutos kursas.
O padarius skolos ir apmokėjimo padengimą programa paskaičiuos teigiamą arba neigiamą valiutos pokytį.
Tai, kad valiutos kursas automatiškai įkeltas į programą toks koks ir banke, bet mokėjimuose paskaičiuoja neaišku kokios dienos kursu.
Pvz. Registrai\valiutos\ 2009.11.02 - USD 2,3280
banko išraše (sumokėta tiekėjui avansu) 6115 USD- 14235,72 LT
programoje 6115 USD- 14324,39 LT
Kontistaaaaai
Tai ko aš čia nesuprantu ??
O per kur darote apmokėjimą? Per atsiskaitymų įvedimą? Ar kreditoriai / debitoriai - mokėjimas?
2009-11-27 11:20
Programinė įranga »
Labbis »
#725336
sanpaulija rašė: Vedant į programą valiutinius atsiskaitymus perskaičiuojama klaidingu valiutos kursu. Gal kas žinote ką čia reiktų programoje pakoreguoti, kad būtų pritaikomas dokumento datos valiutos kursas. (P.s. prekių pajamavimas atliekamas teisingu kursu).
Registrai\valiutos\ turi būti įvestas pirkimo dienos ir apmokėjimo dienos valiutos kursas.
O padarius skolos ir apmokėjimo padengimą programa paskaičiuos teigiamą arba neigiamą valiutos pokytį.
sanpaulija rašė: Vedant į programą valiutinius atsiskaitymus perskaičiuojama klaidingu valiutos kursu. Gal kas žinote ką čia reiktų programoje pakoreguoti, kad būtų pritaikomas dokumento datos valiutos kursas. (P.s. prekių pajamavimas atliekamas teisingu kursu).
Registrai\valiutos\ turi būti įvestas pirkimo dienos ir apmokėjimo dienos valiutos kursas.
O padarius skolos ir apmokėjimo padengimą programa paskaičiuos teigiamą arba neigiamą valiutos pokytį.
2009-11-12 16:59
Programinė įranga »
Bonus »
#720487
Devi rašė: Nelabai senai pradėjome dirbti su BONUS. Tai kamuojame konsultantus ir iškilo toks klausimas:
kaip BONUSE yra su tokia situacija - darbuotojui nepaskaičiuotas darbo užmokestis už 10 mėn. Lapkričio antrą savaitę jis išeina atostogų. Atostoginiai suskaičiuoti 11 mėnesyje ir išmokėti. Kai norime skaičiuoti atlyginimus už 10 mėn., nebeleidžia skaičiuoti, nes jau atliktas yra skaičiavimas 11 mėnesyje. Kaip jūs sprendžiate tokius atvejus.
man tai atrodo kaip kažkokia nesąmonė. O kaip dar su atostoginių perskaičiavimu?
Kompiuteristas mums siūlo tokiu atveju anuliuoti atostoginių išmokėjimą, anuliuoti atostoginių skaičiavimą ir tada skaičiuoti 10 mėn., o tik po to iš naujo perskaičiuoti atostoginius lapkričio mėnesyje ir iš naujo formuoti išmokėjimus.
Man tai atrodo kaip visiška nesąmonė. O ką daryti įmonėms kur 600 darbuotojų ir tarkim 100 žmonių per mėnesį atostogavo? Viską perskaičiuoti - marazmas. Jaučiu kad kažkas čia ne taip. Kaip kolegos elgiatės šitoje situacijoje?
Visai teisingai. Atostogų skaičiavimui paimamas 3 prieš tai buvusių mėnesių vidurkis vienos dienos.
Nors ir du šimtai atostogautų lapkričio mėn. Reikia priskaičiuoti atlyginimus(-ą)už spalio mėnesį bent jau tam, kuris atostogaus. Atlikti skaičiavimą lapkričio mėn. Už tas dienas kurias jis dirbo ir tada paskaičiuoti atostoginius. Ir jeigu jis grįš į darbą lapkričio pabaigoje, tai perskaičiuosite visą lapkritį.
Devi rašė: Nelabai senai pradėjome dirbti su BONUS. Tai kamuojame konsultantus ir iškilo toks klausimas:
kaip BONUSE yra su tokia situacija - darbuotojui nepaskaičiuotas darbo užmokestis už 10 mėn. Lapkričio antrą savaitę jis išeina atostogų. Atostoginiai suskaičiuoti 11 mėnesyje ir išmokėti. Kai norime skaičiuoti atlyginimus už 10 mėn., nebeleidžia skaičiuoti, nes jau atliktas yra skaičiavimas 11 mėnesyje. Kaip jūs sprendžiate tokius atvejus.
man tai atrodo kaip kažkokia nesąmonė. O kaip dar su atostoginių perskaičiavimu?
Kompiuteristas mums siūlo tokiu atveju anuliuoti atostoginių išmokėjimą, anuliuoti atostoginių skaičiavimą ir tada skaičiuoti 10 mėn., o tik po to iš naujo perskaičiuoti atostoginius lapkričio mėnesyje ir iš naujo formuoti išmokėjimus.
Man tai atrodo kaip visiška nesąmonė. O ką daryti įmonėms kur 600 darbuotojų ir tarkim 100 žmonių per mėnesį atostogavo? Viską perskaičiuoti - marazmas. Jaučiu kad kažkas čia ne taip. Kaip kolegos elgiatės šitoje situacijoje?
Visai teisingai. Atostogų skaičiavimui paimamas 3 prieš tai buvusių mėnesių vidurkis vienos dienos.
Nors ir du šimtai atostogautų lapkričio mėn. Reikia priskaičiuoti atlyginimus(-ą)už spalio mėnesį bent jau tam, kuris atostogaus. Atlikti skaičiavimą lapkričio mėn. Už tas dienas kurias jis dirbo ir tada paskaičiuoti atostoginius. Ir jeigu jis grįš į darbą lapkričio pabaigoje, tai perskaičiuosite visą lapkritį.
2009-11-09 21:52
Programinė įranga »
KONTO programa »
#719227
tanar rašė: Joooo, mielas Kontistai!
Help!!!
Dėl minų tikrai labai baugus palyginimas, gal perlenkiau lazdą. Padėti galima tik turint duomenų bazę ir matant Jūsų bandomą aprašyti situaciją. Kito būdo padėti nežinau. Kuklesniam palyginimui nei minų laukui, būtų bandymas padėti su užrištomis akimis rasti išėjimą paklydėliui labirinte , nors kai kam gali pavykti ir tai padaryti.
Pasaulis ne be stebukladarių...
tanar rašė: Joooo, mielas Kontistai!
Help!!!
Dėl minų tikrai labai baugus palyginimas, gal perlenkiau lazdą. Padėti galima tik turint duomenų bazę ir matant Jūsų bandomą aprašyti situaciją. Kito būdo padėti nežinau. Kuklesniam palyginimui nei minų laukui, būtų bandymas padėti su užrištomis akimis rasti išėjimą paklydėliui labirinte , nors kai kam gali pavykti ir tai padaryti.
Pasaulis ne be stebukladarių...
2009-11-09 14:13
Programinė įranga »
KONTO programa »
#719016
tanar rašė: Atlikau Konto diagnostika sistema
Gavau klaidu protokola, turiu dar duomenu baziu tarpusavio rysiu protokola ir sandelio klaidu protokola.
Dabar sedziu ir nezinau ka su tais visais protokolais daryti
Turite minų lauko žemėlapį, kuriame viskas surašyta. Tik kažkas pamiršo sužymėti kur užkastos minos ir nubrėžti takelį, kuriuo reikia eiti.
tanar rašė: Atlikau Konto diagnostika sistema
Gavau klaidu protokola, turiu dar duomenu baziu tarpusavio rysiu protokola ir sandelio klaidu protokola.
Dabar sedziu ir nezinau ka su tais visais protokolais daryti
Turite minų lauko žemėlapį, kuriame viskas surašyta. Tik kažkas pamiršo sužymėti kur užkastos minos ir nubrėžti takelį, kuriuo reikia eiti.
2009-10-27 07:14
Programinė įranga »
KONTO programa »
#714160
[quote=Sandra_v]
Sandra_v rašė:
Sandra_v rašė: O gal kas galit pasakyt kaip padaryt normalų prekių grąžinimo šablona, pasidariau, rodos BŽ viskas normaliai bet iš sandėlio nenurašo, bet dar prideda tą kiekį?
gal yra kas galėtų padėt su prekių grąžinimu
plasau padėkit, net
Grąžinimą tiekėjui reikia daryti per pardavimą. Parametruose nurodžius pardavimo metodą 3 (konkrečių kainų).
Todėl pardavimo langelyje kaina turi būti tiksli, kaip ir prekės savikaina, kurią pageidaujate grąžinti. PVZ. Savikaina 10.2345 tair ir kainos langelyje turi būti tokia nurodyta kaina. Tada viskas bus gerai.
Sandra_v rašė:
Sandra_v rašė: O gal kas galit pasakyt kaip padaryt normalų prekių grąžinimo šablona, pasidariau, rodos BŽ viskas normaliai bet iš sandėlio nenurašo, bet dar prideda tą kiekį?
gal yra kas galėtų padėt su prekių grąžinimu
plasau padėkit, net
Grąžinimą tiekėjui reikia daryti per pardavimą. Parametruose nurodžius pardavimo metodą 3 (konkrečių kainų).
Todėl pardavimo langelyje kaina turi būti tiksli, kaip ir prekės savikaina, kurią pageidaujate grąžinti. PVZ. Savikaina 10.2345 tair ir kainos langelyje turi būti tokia nurodyta kaina. Tada viskas bus gerai.
2009-10-22 21:13
Programinė įranga »
KONTO programa »
#713063
Sandra_v rašė: Ne kriminalas. Pas mane kas ketvirtį vykdoma prekių inventorizacija todėl reikalinagas prekių likutis paskutinei ketvirčio dienai, o ne pirmai naujo ketvirčio.
Taip pat ir nurašymas.
Dabar darau taip atsispausdinu pirmai dienai su korektorium uždažau, nukopijuoju ir tada pakeičiu datą. Sakau gal per yra paprastesnių būdų.
Vargstate be reikalo. Veikiau čia užsispirimo reikalas. O naudos iš tos minimaliai.
Nurodžius kitos dienos datą, tos dienos apyvartų netraukia.
Yra dar tokia viena galimybė, jeigu Jūsų Konto versija 4.2.1 ir aukštesnė tai ataskaitą likučiai konkrečiai dienai gali formuoti FR ir CR (crystal report) formatais. Suformavus ataskaitą CR formate, spaudžiate voką (export)
Files tipe langelyje pasirenkate arba
Exel 7.0 (XLC) (extendent) arba
Word of windows dokument
ir susaugokite kur pageidaujate. Susirdę savo failą galėsite laisvai pakeisti datą į pageidaujamą.
Sandra_v rašė: Ne kriminalas. Pas mane kas ketvirtį vykdoma prekių inventorizacija todėl reikalinagas prekių likutis paskutinei ketvirčio dienai, o ne pirmai naujo ketvirčio.
Taip pat ir nurašymas.
Dabar darau taip atsispausdinu pirmai dienai su korektorium uždažau, nukopijuoju ir tada pakeičiu datą. Sakau gal per yra paprastesnių būdų.
Vargstate be reikalo. Veikiau čia užsispirimo reikalas. O naudos iš tos minimaliai.
Nurodžius kitos dienos datą, tos dienos apyvartų netraukia.
Yra dar tokia viena galimybė, jeigu Jūsų Konto versija 4.2.1 ir aukštesnė tai ataskaitą likučiai konkrečiai dienai gali formuoti FR ir CR (crystal report) formatais. Suformavus ataskaitą CR formate, spaudžiate voką (export)
Files tipe langelyje pasirenkate arba
Exel 7.0 (XLC) (extendent) arba
Word of windows dokument
ir susaugokite kur pageidaujate. Susirdę savo failą galėsite laisvai pakeisti datą į pageidaujamą.
2009-10-22 14:24
Programinė įranga »
KONTO programa »
#712878
Sandra_v rašė: Nervuoja negaliu, noriu prekių likučius atsispausdint 09-30 tai butent tos 09-30 pirkimų netraukia.
Noriu po nurašymo suinventorizuot prekes tai rodo inventorizaciją su nurašytom prekėm.
Kad gautūs teisingai turiu rašyt datą 10-01, bet čia irgi neteisingai išeina, nes jau ir tą dieną prekių užpirkta.
Kaip čia padaryt, kad teisingai gautūs.
O kame čia kriminalas, kai atsispausdinate likučius naujo mėnesio pradžiai. Taip yra ir nieko čia tragiško.
Sandra_v rašė: Nervuoja negaliu, noriu prekių likučius atsispausdint 09-30 tai butent tos 09-30 pirkimų netraukia.
Noriu po nurašymo suinventorizuot prekes tai rodo inventorizaciją su nurašytom prekėm.
Kad gautūs teisingai turiu rašyt datą 10-01, bet čia irgi neteisingai išeina, nes jau ir tą dieną prekių užpirkta.
Kaip čia padaryt, kad teisingai gautūs.
O kame čia kriminalas, kai atsispausdinate likučius naujo mėnesio pradžiai. Taip yra ir nieko čia tragiško.
2009-10-15 19:54
Įvairūs »
Asociacijos »
#710585
kakaduJV rašė: Cituoju iš "Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumų".. o ten nurodyta: ..."Atsižvelgiant į PMĮ 5 str. 4 dalies nuostatas pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamoms priskiriamos: ..." ir t.t.
Kalba eina apie šitą dokumentą.
kakaduJV rašė: Cituoju iš "Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumų".. o ten nurodyta: ..."Atsižvelgiant į PMĮ 5 str. 4 dalies nuostatas pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamoms priskiriamos: ..." ir t.t.
Kalba eina apie šitą dokumentą.
2009-10-02 09:24
Įvairūs »
Asociacijos »
#705589
MillaJ rašė:
Kontistas rašė: Sveiki, turiu tokį klausimuką. Asociacijos nariai išvyksta į kelionę užsienyje. Kaip tai traktuoti? Reprezentacinės išlaidos ar komandiruotė? Ir kokių popierių reikia reikalauti iš narių, kad galėtum padengti (kompensuoti) dalį išlaidų? Iš viešbučio paimti sąskaitas faktūras, traukinių bilietai . O kaip su maitinimu? Pirmą kartą susiduriau ir prašau pagalbos ar patarimo, kur apie tai galėčiau paskaityti?
Čia bus komandiruotė, o apie tai paskaityti galima temoje komandiruotės tax.lt/postt3647.html
Perskaičiau dokumentą komandiruotės. Radau tokį sakinį
Valdymo organų narių, kurie nėra sudarę darbo sutarčių su vienetu, išvykimas atlikti vieneto pavedimą nelaikomas komandiruote, o jiems išmokėtos kelionės išlaidų kompensacijos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, nelaikomos komandiruočių sąnaudomis.
Tai jei ne darbuotojai, kaip tada..
MillaJ rašė:
Kontistas rašė: Sveiki, turiu tokį klausimuką. Asociacijos nariai išvyksta į kelionę užsienyje. Kaip tai traktuoti? Reprezentacinės išlaidos ar komandiruotė? Ir kokių popierių reikia reikalauti iš narių, kad galėtum padengti (kompensuoti) dalį išlaidų? Iš viešbučio paimti sąskaitas faktūras, traukinių bilietai . O kaip su maitinimu? Pirmą kartą susiduriau ir prašau pagalbos ar patarimo, kur apie tai galėčiau paskaityti?
Čia bus komandiruotė, o apie tai paskaityti galima temoje komandiruotės tax.lt/postt3647.html
Perskaičiau dokumentą komandiruotės. Radau tokį sakinį
Valdymo organų narių, kurie nėra sudarę darbo sutarčių su vienetu, išvykimas atlikti vieneto pavedimą nelaikomas komandiruote, o jiems išmokėtos kelionės išlaidų kompensacijos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, nelaikomos komandiruočių sąnaudomis.
Tai jei ne darbuotojai, kaip tada..
2009-10-01 21:31
Įvairūs »
Asociacijos »
#705550
MillaJ rašė:
Kontistas rašė: Sveiki, turiu tokį klausimuką. Asociacijos nariai išvyksta į kelionę užsienyje. Kaip tai traktuoti? Reprezentacinės išlaidos ar komandiruotė? Ir kokių popierių reikia reikalauti iš narių, kad galėtum padengti (kompensuoti) dalį išlaidų? Iš viešbučio paimti sąskaitas faktūras, traukinių bilietai . O kaip su maitinimu? Pirmą kartą susiduriau ir prašau pagalbos ar patarimo, kur apie tai galėčiau paskaityti?
Čia bus komandiruotė, o apie tai paskaityti galima temoje komandiruotės tax.lt/postt3647.html
Pamiršau padėkoti. Ačiū už atsakymą.
MillaJ rašė:
Kontistas rašė: Sveiki, turiu tokį klausimuką. Asociacijos nariai išvyksta į kelionę užsienyje. Kaip tai traktuoti? Reprezentacinės išlaidos ar komandiruotė? Ir kokių popierių reikia reikalauti iš narių, kad galėtum padengti (kompensuoti) dalį išlaidų? Iš viešbučio paimti sąskaitas faktūras, traukinių bilietai . O kaip su maitinimu? Pirmą kartą susiduriau ir prašau pagalbos ar patarimo, kur apie tai galėčiau paskaityti?
Čia bus komandiruotė, o apie tai paskaityti galima temoje komandiruotės tax.lt/postt3647.html
Pamiršau padėkoti. Ačiū už atsakymą.
2009-10-01 14:10
Įvairūs »
Asociacijos »
#705328
Sveiki, turiu tokį klausimuką. Asociacijos nariai išvyksta į kelionę užsienyje. Kaip tai traktuoti? Reprezentacinės išlaidos ar komandiruotė? Ir kokių popierių reikia reikalauti iš narių, kad galėtum padengti (kompensuoti) dalį išlaidų? Iš viešbučio paimti sąskaitas faktūras, traukinių bilietai . O kaip su maitinimu? Pirmą kartą susiduriau ir prašau pagalbos ar patarimo, kur apie tai galėčiau paskaityti?
2009-09-03 21:12
Programinė įranga »
KONTO programa »
#693878
edute rašė: Ten kur Atsargos-Pirkimai pajamuoju kuro kvita, tai man duoda vesti tik blanko numeri. O kur irasyti dokumento numeri? Kai irasau i Lydincio dok.langeli, tai vistiek ismeta lentele, kad nepilna informacija
Norint, kad sąskaitų netrauktų į registrą naudokite 4432 sąskaitą ar kokią kitą. O sąskaitų registro formulėse, kad imtų sąskaitas tik 4430 , reikia jas ir išvardinti. O jeigu pas jus bus ar yra toks žymėjimas 443% tai jums ir trauks visas sąskaitas prasidedančias 443 (4431,4432, 4433 ir t.t.)
Vietoj K443% reiktų parašyti pavyzdžiui K4430+K4431 ir jums ims tik šias sąskaitas. O sąskaitos 4432 jau netrauks į registruojamas sąskaitas.
edute rašė: Ten kur Atsargos-Pirkimai pajamuoju kuro kvita, tai man duoda vesti tik blanko numeri. O kur irasyti dokumento numeri? Kai irasau i Lydincio dok.langeli, tai vistiek ismeta lentele, kad nepilna informacija
Norint, kad sąskaitų netrauktų į registrą naudokite 4432 sąskaitą ar kokią kitą. O sąskaitų registro formulėse, kad imtų sąskaitas tik 4430 , reikia jas ir išvardinti. O jeigu pas jus bus ar yra toks žymėjimas 443% tai jums ir trauks visas sąskaitas prasidedančias 443 (4431,4432, 4433 ir t.t.)
Vietoj K443% reiktų parašyti pavyzdžiui K4430+K4431 ir jums ims tik šias sąskaitas. O sąskaitos 4432 jau netrauks į registruojamas sąskaitas.
2009-08-04 10:18
Programinė įranga »
KONTO programa »
#682813
[quote=elipse][quote=elipse]
elipse rašė: Kaip Konto programoje parodyti PVM s-f apmokėjimą, kai dalis sumos apmokėta
Per atsiskaitymus suvesti D 2721 K 2411 ir viskas Bet ar realu taip skaidyti, juk čekis nukeliauja klientui
Jei yra apmokėjimas kortele, naudoju tam tikrą šabloną pardavimuose, jei grynais - taip pat atitinkamas šablonas ir t.t., o dabar apmokėjo dviem būdais iš karto Tada įvedu pardavimą, parodau skolą ir darau atskirai apmokėjimus,
Taip. Rodote pardavimą skolon (2411).
Per atsiskaitymus D 2721 (pinigai kasos aparatuose) K 2411 dalis skolos.
Per Kasa\bankas\pajamų orderis D272(0) kasa K2411 likusi dalis skolos. Taip galutinai likviduojama pirkėjo skola.
Vėliau per K272(0) K 2721 įvedate inkasacinius pinigus iš kasos aparatų.
elipse rašė: Kaip Konto programoje parodyti PVM s-f apmokėjimą, kai dalis sumos apmokėta
Per atsiskaitymus suvesti D 2721 K 2411 ir viskas
Bet ar realu taip skaidyti, juk čekis nukeliauja klientui Jei yra apmokėjimas kortele, naudoju tam tikrą šabloną pardavimuose, jei grynais - taip pat atitinkamas šablonas ir t.t., o dabar apmokėjo dviem būdais iš karto
Tada įvedu pardavimą, parodau skolą ir darau atskirai apmokėjimus,
Taip. Rodote pardavimą skolon (2411).
Per atsiskaitymus D 2721 (pinigai kasos aparatuose) K 2411 dalis skolos.
Per Kasa\bankas\pajamų orderis D272(0) kasa K2411 likusi dalis skolos. Taip galutinai likviduojama pirkėjo skola.
Vėliau per K272(0) K 2721 įvedate inkasacinius pinigus iš kasos aparatų.
2009-07-14 23:30
Programinė įranga »
KONTO programa »
#675169
vovere rašė: teks laukt Kontisto
Siūlau atlikti tokį žingsnį. Žiūrėti dokumentą. Jeigu rasite klaidų tai galima priežstis, kodėl jums neleidžia anuliuoti to dokumento. Galimas dalykas teks klaidų ieškoti pačioje duomenų bazėje.
vovere rašė: teks laukt Kontisto
Siūlau atlikti tokį žingsnį. Žiūrėti dokumentą. Jeigu rasite klaidų tai galima priežstis, kodėl jums neleidžia anuliuoti to dokumento. Galimas dalykas teks klaidų ieškoti pačioje duomenų bazėje.
2009-05-21 18:06
Programinė įranga »
KONTO programa »
#656328
monde09 rašė: sveiki, įvedžiau debetinę per pirkimus - grąžinimai iš pirkėjų, tai į BŽ įtraukia tik dvi eilutes savikainos ir pvm, o pajamų(-) eilutės visai neskaičiuoja. padariau papildomą įrašą per atsiskaitymus, bet jaučiu, kad kažkas čia ne taip...
Jeigu turite kantrybės, tai šioje temoje buvau įdėjęs labai tikslų aprašymą, kaip įvesti pirkėjo grąžintas prekes. 50-75 puslapiuose. Gal rasite.
monde09 rašė: sveiki, įvedžiau debetinę per pirkimus - grąžinimai iš pirkėjų, tai į BŽ įtraukia tik dvi eilutes savikainos ir pvm, o pajamų(-) eilutės visai neskaičiuoja. padariau papildomą įrašą per atsiskaitymus, bet jaučiu, kad kažkas čia ne taip...
Jeigu turite kantrybės, tai šioje temoje buvau įdėjęs labai tikslų aprašymą, kaip įvesti pirkėjo grąžintas prekes. 50-75 puslapiuose. Gal rasite.
2009-05-06 22:53
Programinė įranga »
KONTO programa »
#650575
Dominga rašė: Gal kas gali patarti, kaip isivesti i konto kreditine kuria yra mazinamos prekiu kainos? Kai prekiu grazinimas, tai vedu per pardavimus, o kaip dabar, kai tik sumazinamos kai kuriu prekiu kainos?
Per pardavimus (susigeneravus sąskaitą faktūrą, kur kiekis ir mažinama kaina rodoma su minusu), bet pats dokumentas nėra saugomas, tik sąskaitos atspausdinimas. O skola pirkėjui , pardavimo suma ir pardavimo PVM mažinama per atsikaitymų įvedimą.
Dominga rašė: Gal kas gali patarti, kaip isivesti i konto kreditine kuria yra mazinamos prekiu kainos? Kai prekiu grazinimas, tai vedu per pardavimus, o kaip dabar, kai tik sumazinamos kai kuriu prekiu kainos?
Per pardavimus (susigeneravus sąskaitą faktūrą, kur kiekis ir mažinama kaina rodoma su minusu), bet pats dokumentas nėra saugomas, tik sąskaitos atspausdinimas. O skola pirkėjui , pardavimo suma ir pardavimo PVM mažinama per atsikaitymų įvedimą.
2009-04-07 10:13
Programinė įranga »
KONTO programa »
#640555
Jurate_vnf rašė:
Kontistas rašė:
Jurate_vnf rašė: Kuo arciau vakaras tuo nervas didesnis kyla del programos
. . . . .
Meginu israsyti S-F per pardavimus, tai nepaima imones a/s. ant virsuneles kaikurioms fakturoms
. . . nors parametruose nustaciau duomenis saskaitos. O kai iseinu is pardavimu tai ismeta KLAIDA 
klaidos kodas 1924 ACTIVEFROM is not an object . . . .Kur cia suo pakastas??? Aciu
Jeigu sąskaitose nespausdina A/S pildant dokumentą (pardavimai) reikia pasižiūrėti papildome informacijoje ar užpildyta eilutė a/S. Jeigu ji tuščia tai jums ir nespausdina A/S sąskaitoje faktūroje.
Tai va, kad yra uzpildyta ........... Ir ant vienu saksiatu spausdina A/S. o ant kitu nespausdina........ ir pagal ka atsirenka programa net neisivaizduoju
Kai neatspausdina tai ir pamatysite kad ten jos nėra. Ten visada žiūri (jeigu vienu atveju pageidaujate, kad būtų tai viename ar kitame banke čia keičiate). O parametruose nurodoma pagrindinė, kurią dažniausiai naudojate.
Jurate_vnf rašė:
Kontistas rašė:
Jurate_vnf rašė: Kuo arciau vakaras tuo nervas didesnis kyla del programos
. . . . .
Meginu israsyti S-F per pardavimus, tai nepaima imones a/s. ant virsuneles kaikurioms fakturoms
. . . nors parametruose nustaciau duomenis saskaitos. O kai iseinu is pardavimu tai ismeta KLAIDA klaidos kodas 1924 ACTIVEFROM is not an object . . . .Kur cia suo pakastas??? AciuJeigu sąskaitose nespausdina A/S pildant dokumentą (pardavimai) reikia pasižiūrėti papildome informacijoje ar užpildyta eilutė a/S. Jeigu ji tuščia tai jums ir nespausdina A/S sąskaitoje faktūroje.
Tai va, kad yra uzpildyta
........... Ir ant vienu saksiatu spausdina A/S. o ant kitu nespausdina........ ir pagal ka atsirenka programa net neisivaizduoju Kai neatspausdina tai ir pamatysite kad ten jos nėra. Ten visada žiūri (jeigu vienu atveju pageidaujate, kad būtų tai viename ar kitame banke čia keičiate). O parametruose nurodoma pagrindinė, kurią dažniausiai naudojate.
2009-04-07 08:57
Programinė įranga »
KONTO programa »
#640515
Jurate_vnf rašė: Kuo arciau vakaras tuo nervas didesnis kyla del programos . . . . .
Meginu israsyti S-F per pardavimus, tai nepaima imones a/s. ant virsuneles kaikurioms fakturoms . . . nors parametruose nustaciau duomenis saskaitos. O kai iseinu is pardavimu tai ismeta KLAIDA klaidos kodas 1924 ACTIVEFROM is not an object . . . .Kur cia suo pakastas??? Aciu
Jeigu sąskaitose nespausdina A/S pildant dokumentą (pardavimai) reikia pasižiūrėti papildome informacijoje ar užpildyta eilutė a/S. Jeigu ji tuščia tai jums ir nespausdina A/S sąskaitoje faktūroje.
Jurate_vnf rašė: Kuo arciau vakaras tuo nervas didesnis kyla del programos
. . . . .
Meginu israsyti S-F per pardavimus, tai nepaima imones a/s. ant virsuneles kaikurioms fakturoms
. . . nors parametruose nustaciau duomenis saskaitos. O kai iseinu is pardavimu tai ismeta KLAIDA klaidos kodas 1924 ACTIVEFROM is not an object . . . .Kur cia suo pakastas??? AciuJeigu sąskaitose nespausdina A/S pildant dokumentą (pardavimai) reikia pasižiūrėti papildome informacijoje ar užpildyta eilutė a/S. Jeigu ji tuščia tai jums ir nespausdina A/S sąskaitoje faktūroje.
2009-03-27 16:10
Programinė įranga »
KONTO programa »
#637028
[quote=ritina]Sveiki. Ar galima KONTO programoje padaryti, kad
Numeravimas tik rankiniu būdu. Kuriant dokumentą.
Numeravimas tik rankiniu būdu. Kuriant dokumentą.
2009-03-26 08:02
Programinė įranga »
Reikalinga konsultacija Bonus programos klausimais »
#636145
jurate_kr rašė: Gal kas žinot kaip "informacija skaičiavimams" pasipildyti daugiau laukų?
Registrai \ tarpinių sumų pavadinimai\naujas.
jurate_kr rašė: Gal kas žinot kaip "informacija skaičiavimams" pasipildyti daugiau laukų?
Registrai \ tarpinių sumų pavadinimai\naujas.
2009-02-17 12:57
Programinė įranga »
KONTO programa »
#620909
kristoforas rašė: gal galite padėti ,kažkodėl neskaičiuoja nusidėvėjimo kop aparatui ,rašo nerasta s-tų plane ,patikrinau šablonus atrodo viskas tvarkoje ;prašau pagalbos
Atsakymą parašė pati programa. Neranda sąskaitų plane tokios sąskaitos.
Jeigu tarkim kortelėje (registrai / prekės) parašyta sąskaita 1220 . Šablone parašyta nusidėvėjimo sąskaita Q7 (Q simbolis bet kokių 3 skaičių reikšmė iš kairės pusės, pvz 114, 123, 122 ir t.t.) tai programa nusidėvėjimą nori parašyti į šias sąskaitas 1227, 1237 ir t.t. Todėl ji ir praneša, kad sąskaitų plane neranda 1227 sąskaitos. Reikia pasižiūrėti ar plane yra reikalinga sąskaita. Ir ar kortelėje nurodyti balansinė sąskaita. Manau atsakymą rasite.
kristoforas rašė: gal galite padėti ,kažkodėl neskaičiuoja nusidėvėjimo kop aparatui ,rašo nerasta s-tų plane ,patikrinau šablonus atrodo viskas tvarkoje ;prašau pagalbos
Atsakymą parašė pati programa. Neranda sąskaitų plane tokios sąskaitos.
Jeigu tarkim kortelėje (registrai / prekės) parašyta sąskaita 1220 . Šablone parašyta nusidėvėjimo sąskaita Q7 (Q simbolis bet kokių 3 skaičių reikšmė iš kairės pusės, pvz 114, 123, 122 ir t.t.) tai programa nusidėvėjimą nori parašyti į šias sąskaitas 1227, 1237 ir t.t. Todėl ji ir praneša, kad sąskaitų plane neranda 1227 sąskaitos. Reikia pasižiūrėti ar plane yra reikalinga sąskaita. Ir ar kortelėje nurodyti balansinė sąskaita. Manau atsakymą rasite.
2009-02-09 08:31
Programinė įranga »
KONTO programa »
#617056
Giliuke rašė: Sveiki,
gal galit parašyt, kodėl negaliu koreguoti atsiskaitymo įvedimo. Padengimą anuliuoju, bet man vis tiek rašo, kad reikia anuliuoti padengimą
Ir dar, kiek kainuotų programos su duomenų baze perkėlimas iš vieno kompiuterio į kitą?
Ačiū
Pažymėkite tą dokumentą, kurio norite anuliuoti perkėlimą su + . Visos to dokumento eilutės pasižymės geltonai. Ir jeigu jame yra visas kontrahentų sąrašas (Marytė, Zosytė ir Katrytė) tada reikia pasižiūrėti ar nėra padengimų ir pas kitus dokumente dalyvaujančius kontahentus. Todėl rekomenduojama vesti viename radagavimo lange tik vieną dokumentą, o ne visą eilę dokumentų.
Giliuke rašė: Sveiki,
gal galit parašyt, kodėl negaliu koreguoti atsiskaitymo įvedimo. Padengimą anuliuoju, bet man vis tiek rašo, kad reikia anuliuoti padengimą
Ir dar, kiek kainuotų programos su duomenų baze perkėlimas iš vieno kompiuterio į kitą?
Ačiū
Pažymėkite tą dokumentą, kurio norite anuliuoti perkėlimą su + . Visos to dokumento eilutės pasižymės geltonai. Ir jeigu jame yra visas kontrahentų sąrašas (Marytė, Zosytė ir Katrytė) tada reikia pasižiūrėti ar nėra padengimų ir pas kitus dokumente dalyvaujančius kontahentus. Todėl rekomenduojama vesti viename radagavimo lange tik vieną dokumentą, o ne visą eilę dokumentų.
2009-02-08 20:49
Programinė įranga »
KONTO programa »
#617009
zulaime rašė: kodėl nusidėvėjimą skirsto iš pelno,nieko negaliu padaryt ir formules keičiu ir....
Todėl , kad neatitinka pasirinktame amortizacijos šifro max. leistina norma, nuo kortelėje pasirinkto nusidėvėjimo normatyvo. Jeigu MAX. norma didesnė, negu pasirinkote nusidėvėjimo normą, tai jums ir skaičiuoja atitinkamą dalį kaip nusidėvėjimą iš pelno. Nornatyvas turi būti <= negu MAX leistina norma, bet ne atvirkščiai.
zulaime rašė: kodėl nusidėvėjimą skirsto iš pelno,nieko negaliu padaryt ir formules keičiu ir....
Todėl , kad neatitinka pasirinktame amortizacijos šifro max. leistina norma, nuo kortelėje pasirinkto nusidėvėjimo normatyvo. Jeigu MAX. norma didesnė, negu pasirinkote nusidėvėjimo normą, tai jums ir skaičiuoja atitinkamą dalį kaip nusidėvėjimą iš pelno. Nornatyvas turi būti <= negu MAX leistina norma, bet ne atvirkščiai.
2009-02-05 21:34
Programinė įranga »
KONTO programa »
#616124
vovere rašė: o pas mane 4.0.1 versija. tai nerodys likučių? ar reikia kur nors varnelę uždėt ar nuimt?
Varnos čia nepadės. Pakeista ataskaita. O ir siūlyčiau pasidaryti atnaujinimus. Žymiai daugiau galėsite pasidaryti 4.5.1 versijoj. Naujos ataskaitos. Galimas exportas į Exelį ir daug kitų naujovių. Bet čia tik jūsų galite apsispręsti.
vovere rašė: o pas mane 4.0.1 versija. tai nerodys likučių? ar reikia kur nors varnelę uždėt ar nuimt?
Varnos čia nepadės. Pakeista ataskaita. O ir siūlyčiau pasidaryti atnaujinimus. Žymiai daugiau galėsite pasidaryti 4.5.1 versijoj. Naujos ataskaitos. Galimas exportas į Exelį ir daug kitų naujovių. Bet čia tik jūsų galite apsispręsti.
2009-02-05 18:34
Programinė įranga »
KONTO programa »
#616031
vovere rašė: ar galima nustatyti, kad kasos knygoj matytųsi kiekvienos dienos pabaigoj likutis?
Konto 4.5.1 versijoj kasos knyga spausdina kiekvienos dienos likutį.
vovere rašė: ar galima nustatyti, kad kasos knygoj matytųsi kiekvienos dienos pabaigoj likutis?
Konto 4.5.1 versijoj kasos knyga spausdina kiekvienos dienos likutį.
2009-01-22 20:06
Programinė įranga »
KONTOALGA »
#608103
[quote=ausraignas]Sveiki,
norejau paklausti kas dirbate su KONTOALGA ar jum po atnaujinimo gerai skaiciuoja
Siūlau pasižiūrėti darbuotojo kortelėje \priskaitymai atskaitymai ,sumos už šį periodą .
Sakinys Taikomas 470 (toks nurodomas kortelėje), o pritaikytas turi būti 230 (nuo priskaičiuotos sumos ši suma mažėja.)
norejau paklausti kas dirbate su KONTOALGA ar jum po atnaujinimo gerai skaiciuoja
Siūlau pasižiūrėti darbuotojo kortelėje \priskaitymai atskaitymai ,sumos už šį periodą .
Sakinys Taikomas 470 (toks nurodomas kortelėje), o pritaikytas turi būti 230 (nuo priskaičiuotos sumos ši suma mažėja.)
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui