KONTO programa

Siūlau atlikti tokį žingsnį. Žiūrėti dokumentą. Jeigu rasite klaidų tai galima priežstis, kodėl jums neleidžia anuliuoti to dokumento. Galimas dalykas teks klaidų ieškoti pačioje duomenų bazėje. Doc1.doc

Nebevarkit brangieji, aciu uz pagalba. Susivedziau viska is naujo, naujoje imoneje, gerai kad nedaug reikejo tik 3 menesius

:) uz nedideli mokesti galetume ir baze parakineti :) na bet jau sprendimas padarytas :)

kreipsimės kai reiks

Laba diena. Gal kas galėtumėt atsiūsti buhalterinį šabloną ilgalaikio turto pardavimui. Būčiau labai dėkinga.

Šiaip, tai dažniausiai IT parduodamas kaip paslaugos tipo prekė ir nurašomas, prieš tai IT nurašymo šablone pasikoregavus H tipo eilutėje D 6000. Jei turtas apskaitomas sandėlyje, tai dar jį reikia nurašyt ir nuo sandėlio, šablonas D XXX ir K XXX

Turto pardavimo tiesioginio - nera. Taip galimos ivarios proceduros.
Nurasymas IT - privalomai.
Pradavimas kaip paslaugos ar Pajamavimas kaip prekes + pardavimas kaip prekes. Svarbu nepamirsti iskiri turto vetės padidėjimo pajamas.

Pas mane programoje yra taip:
A-parduoto turto savikaina D637 KXXX
B-Prekių pardavimo suma D2411 K539
C-Pardavimo PVM 19 % D2411 K44840
Ar čia viskas gerai ?

Kaip ir betkokios kitos prekės pardavimas.
Tik pajamas renkuosi atskiroje sąskaitoje. Tai juk nesunku pasidaryti pardavimo šabloniuką būtent IT pardavimui. Vistiek parduoto IT įsigijimo vertė, nusidėvėjimas ir likutinė vertė nusirašo per Turto dalį. O jei užpajamavote kaip prekę , per pirkimus, tuomet nurašysite per Finansus
Paskui operacijas verta patikrinti per bendrąjį žurnalą

Kaip Konto programoje parodyti PVM s-f apmokėjimą, kai dalis sumos apmokėta , kita dalis čekiu (kasa)

[quote=elipse]Kaip Konto programoje parodyti PVM s-f apmokėjimą, kai dalis sumos apmokėta
Per atsiskaitymus suvesti D 2721 K 2411 ir viskas Bet ar realu taip skaidyti, juk čekis nukeliauja klientui

[quote=elipse]
Jei yra apmokėjimas kortele, naudoju tam tikrą šabloną pardavimuose, jei grynais - taip pat atitinkamas šablonas ir t.t., o dabar apmokėjo dviem būdais iš karto Tada įvedu pardavimą, parodau skolą ir darau atskirai apmokėjimus, ir atsiskaitymuose kaip ir rašiau ar ne

[quote=elipse][quote=elipse]
Jei yra apmokėjimas kortele, naudoju tam tikrą šabloną pardavimuose, jei grynais - taip pat atitinkamas šablonas ir t.t., o dabar apmokėjo dviem būdais iš karto Tada įvedu pardavimą, parodau skolą ir darau atskirai apmokėjimus,
Taip. Rodote pardavimą skolon (2411).
Per atsiskaitymus D 2721 (pinigai kasos aparatuose) K 2411 dalis skolos.
Per Kasa\bankas\pajamų orderis D272(0) kasa K2411 likusi dalis skolos. Taip galutinai likviduojama pirkėjo skola.
Vėliau per K272(0) K 2721 įvedate inkasacinius pinigus iš kasos aparatų.

Taip. Rodote pardavimą skolon (2411).
Per atsiskaitymus D 2721 (pinigai kasos aparatuose) K 2411 dalis skolos.
Per Kasa\bankas\pajamų orderis D272(0) kasa K2411 likusi dalis skolos. Taip galutinai likviduojama pirkėjo skola.
Vėliau per
Ačiū

Sveiki, vėl aš suvargau su savo programa.
Įmonė R pas mus yra ir pirkėjas ir tiekėjas. Pirkimus vedu per atsargas, pardavimus per atsiskaitymo įvedimą.
Suvedus banką padariau padengimus. Tik po to pažiūrėjau, kad pirkėjo atsiskaitymą pažymėjau kaip kreditoriaus. Taisyti neleidžia, nors visus padengimus anuliavau, norint pataisyt atsiskaitymuose rašo taisymas per atsargų šaką nors pardavimai vesti per atsiskaitymų įvedimą.
Kame čia kabliukas, duomenų kontrolėj rodo neatitikimus.

Tiekejas yra kreditorius,
Pirkejas debitorius.
Tiketina kad anulavote ne tos padengimus - reikia anuliuoti tiek atsiskaityme su Debitoriaisi tiek atsiskaityme su kreditoriais.

Atsiskaityme su debitoriais nebuvo ko anuliuot nes pardavimai vedami per atsikaitymų įvedimą, o atsiskaitymus su kreditoriais anuliavau, bet vistiek nepadėjo, netgi visus pirkimus įvestus per pirkimų šaką buvau anuliavus vistiek rodė tuos pačius neatitikimus.

Na labai savotiškai dirbate. Kokia prasmė pardavimus vesti per atsiskaitymo įvedimą - tai tiktai daugiau darbo ir rūpesčių.
Dabar problemėlę galima būtų spręsti ir taip:
Atsiskaitymo įvedime įvedat
D 2411 R -kreditorius
K 2411 R - debitorius

Taip jau išeina, kad pas mus periodinė apskaita, kitaip reikėtų pajamuot pagamintą produkciją, kad galėčiau pardavimus per atsagas vest, o kai ta pagaminta rodukcija nei karto nesikartoja tai neisnori kas kartą irašant sąskaitas naujas prekes vest.

Taigi galite sąraše turėti tik 1 Prekę tipas "Paslauga", o pardavimo dokumente prekės pastaboje rašyti ką tik norit ir tą pačią pastabą atspausdinti pardavimo dokumente, o prekės/paslaugos pavadinimo galit ir nespausdint. Galit turėt kelias tokias "Prekes" pagal produkcijos rūšis ir tada galėtumėt turėt pardavimų pajamas pagal jas be jokio vargo.