Reikia pasižiūrėti kur pakliuvo įrašas. Ar debitoriui ar kreditoriui. Jeigu operacijoje dalyvavusių kontrahentų kortelėse padengimus anuliavote, tai tikrai tas įrašas gali būti koreguojamas. Jeigu neleidžia vadinasi, kažkur kažkaip kažkodėl ir neaišku dėl kokios priežasties ne viskas iki galo padaryta. Stebuklų kaip ir neturi būti. Bet jeigu nesigauna tai galima padaryti naują dokumentą.
kreditoriui D? K- 100.00 Petriukas
debitoriui D- K? 100.00 Petriukas
Įrašas turi būti per dvi eilutes.
? reiškia reikiamą sąskaitą.
- lieka tuščia.
Padarius tokia operaciją įrašas patenka į kreditorus, kur galite padaryti padengimą. O kita dalis į debitorių šaką. Ką ir pageidaujate padaryti.

www.majorgeeks.com/downloadget.php?id=2471&file=1...

atsidrius puslapiui automatiškai turėtų iššokti langas siūlantis susaugoti programą.

Jeigu nesiseka suintaliuoti adware 2007, galite suinstaliuoti šią programėlę. SpyBot-Search & Destroy Tools 1.4 ji išgaudo šnipinėjinančias programas, trojanus ir kita. Turi lietuvišką versiją.Namų vartotojams nemokama. Parsisiųsti galima iš čia: www.majorgeeks.com/download2471.html

Atsiskaitymų įvedime atsistokite su pelyte ant tos eilutės, kurią žadate taisyti. Paspauskite + ir pasižymės geltonai visas dokumentas. Ir jeigu jums sąžinė leidžia viename dokumente naudoti kelis kontrahentų pavadinimus, tai ateityje to tikrai nedarysite, nes reikia nueiti į visus dokumente dalyvaujančius kontrahentus ir jų kortelėse nuimti padarytus padengimus. Tada tik galėsite pataisyti klaidingą įrašą. O ateičiai turėsite gerą pamoką. Vedamas tik vienas dokumentas. Spaudžiame naujas ir vedame kitą operaciją. O ne viename dokumente suvedate viso mėnesio į plaukas į banką ar dar kaip nors. Tai tarsi bandymas užsimauti kelnes per galvą.

Atsiprašau, nesu Kašperovskis ir burtų ar kitokių galių neturiu. Negaliu žinoti kas, kur ir kaip naudojasi programa. Labai jau abejoju tokiais stebuklais - kad čia viskas čiki piki o paskui pokštai. Deja, fokusas neįvyko nes fakyras buvo girtas.
Geriausiai būtų, kad kreiptumėtės į jus aptarnaujantį dilerį ir bandytumėte aiškintis, o ne putotis ir kaltų ieškoti ten kur jų nėra.

Duok žmogui nemokamai saldainį (patarimą) tai busi apkoliotas, kad duodi bombonkę, o ne šokoladinį ar Rafaelo...

[/quote]Nepatinka daug atsakinėti , bet aš juk nuo pradžių parašiau viską iš eilės , net ir sumas.Gal būtų buvę paprasčiau viską parašyti ir užtektų vieno paaiškinimo.O ne apie ratus ir apie batus Bet ačiu nors už tiek
P.S.O buhalteris gali būti ir gan stiprus , bet visų programų TIKRAI nežinos [/quote]


Atsiprašau, daugiau nekomentuosiu. busiu kitoks ir stebėsiu iš šalies.

Man aptinka užsispyrėliai. kai ragai nukris galėsite kreiptis, o kol kas gal užsispirimas pralauš ledus?
Beje reikia grąžinimą daryti litais ir savikaina turi būti centas centukui. Jeigu pajamavime yra 4 skaičiai po kablelio tai ir pardavime kaina turi būti 4 skaičiai po kablelio. O parametruose turi būti nurodytas pardavimas konkrečiomis kainomis. Ir dar. Žiūrinti per procesą sąskaitų korespondencijas A eilutės ir su erelio akim neįžiūrėsite. Tik susaugojus dokumentą ir tik bendrajam žurnale matosi šie įrašai.
Visgi siūlau pabandyti perkainuoti prekių kainą ir per atsiskaitymus sumažinti skolą tiekėjui.
Bijau, kad nesumažėtų buhalterių gretos Lietuvoje.

Kred. D........... K4430 30.50
Deb. D2411 K....... 30.50

Jeigu norite tik perkainuoti prekes (tiekėjas suteikė nuolaidą) darote taip:
Atsargos savikainos perkainavimas, o skolą tiekėjui sumažinate per atsiskaitymų įvedimą D4431 K 643 (uždarote skirtumą atsiradusi kainų skirtume).

[/quote]

per pajamavimą pajamuotis pagamintus produktus
O šablonas turi būti
D XXX K 20120 (202) ir tada iškelsite į gatavos produkcijos sąskaitą ar prekių skirtų parduoti sąskaitą. Arba galima niekur nekelti ir palikti taip kaip yra, nes iš klaustuko visai neaišku kur ją reikia kelti. .

Kortelėje nenurodyta balansinė sąskaita, kurioje apskaitomas turtas.

Na ir sakau, kad aš apie ratus, o tamsta apie batus. Tai, ką norite padryti yra daroma per pardavimas grąžinimas tiekėjams. O ne taip, kaip jus darote

Tai gal geriau paskambinkite ir aptarsime šį rebusą , nes iš tamstos pasakojimų visai nebeaišku, kas kam ką ir kas kur ir po kiek?

Nes jau susidaro įspūdis, kad ne mums prekes grąžina pirkėjas, o mes turim grąžinti tiekėjui. O tai jau visai kitaip daroma.

PVZ. Pardavei bulvių maišą pirkėjui. Maišo savikaina 60 Lt. Pardavei už 100 Lt. + PVM viso gavai 118 Lt. Bet pirkėjas už kampo rado 5 lt pigiau ir liepė gąžinti pinigus.
Pirkimuose naudoji šį šabloną (pirkėjo grąžinimas).
Kur vedamos prekės rodai bulvių maišas 1 vnt. 60.00 Lt
kur lydinčios paslaugos
1 PVM 18 proc. 18.00 Lt.
1 Gražinta pinigų suma 100 Lt.
Tada sandėly turi bulvių maišą, bet nebeturi 118 Lt. ir pirkėjo skola pasinaikina.

Įvedus kortelę reikia iš karto padaryti užkonsrevuota. Tada ir neskaičiuos nusidėvėjimo.

[quote=akeva]
O jums pagal kasos aparatų naudojimo įstatymą, siūlau nusipirkti kasos aparatą sutaupysite popieriaus rašant .

Turtas\kartoteka\reikiamas įrašas\ papildoma informacija. Keičiame atsakingą asmenį ir eksploatacijos vietą. Jeigu aprašyti apyvartų raktai, to padaryti gali ir neleisti. Tada parametruose reikia apyvartų raktuose parašyti nulius. Čia pakeisti reikiamą informaciją ir vėl parametruose atstatyti buvusius įrašus.

Registrai\ prekės\ kiekvienoje kortelėje mokesčio langelyje turi būti 18.00 .
Parduodant programa automatiškai pridės PVM, prie prekių ir parduodamų paslaugų, jeigu bus užpildytas ir nurodytas mokesčio procentas šiame laukelyje.

Labai daug rašalo teks sunaudoti. Lengviau pasakyti, negu kurti romanus.

Programos atsikratyti galima labai paprastai. Imate ją ir išinstaliuojate. Ir jokio galvos skausmo.
Norint su programa dirbti toliau jums reikia atlikti tokius veiksmus.
1. Administratorius\ apskaitos parametrai\ kodas XXSODR \naujas ir įsivesti naują procentą. 30.98 nuo datos 2006.01.01.
2. Registrai \ priskaitymai-atskaitymai\ kodas SODR \redagavime pakeisti pavadinime procentą. Ir dirbate sėkmingai.
O šiaip tai galėjo padaryti atstovas. O Kontistas čia nekaltas. Hau!

Kokiu NR ? Jei padesite, kodel gi ne [/quote]
Jeigu turite kantrybės Nr. rasite ankstesnėse puslapiuose. Jeigu nenorite vargintis tada galite sukurti dar porą įmonių. Ne noriu nervinti tokiu vartotojų, kaip Jurgit. Bijau, kad nenužudytų, įtardama, kad esu Konto programos kūrėjas. Konto programos kūrėjas yra UAB "Labbis".

O tamsta man paskambink.

Kaip sakoma:
Operacija nepavyko, bandykite dar kartą.

1.Uždarai visas pajamų ir sąnaudų sąskaitas nuo kurių skaičiuosi pelno mokestį, jeigu pelnigai dirbate.
2. Priskaičiuoji pelno mokestį.
D650 K445 15% nuo sumos, kuri yra 390 sąskaitoje.
3. Priskaičiuoji socialistinį ar kaip ten jis- socialinis mokestis
D651 K4451 4% nuo sumos , kuri yra 390 sąskaitoje.
( Individualiom įmonėm gali būti taikoma lengvata 25000 neapmokestinama pelno dalis)
4. Uždarai delspinigių , baudų ir kitas sąskaitas
D 390 K650, K651, K6123, K619 K635 ir kitas reikalingas sąskaitas.
5. Priskaičiuoji grynąjį pelną
D390 K340 o vėliau skirstai ir tą pelną. Sau , man ir dar kai kam.

Prekių likučiai suvedami vieną vienintelį kartą ir tik periode, kuris pažymėtas finansinių metų pradžia. Tik pirmajame periode , nes finansiniai metai tai gali būti 200601, ir 200701 ir t.t.
Dabar jeigu tamsta manote, kad pradedate vesti apskaitą nuo 200701 tai ankstesni periodai (jeigu tokie yra) negali būti pažymėti kaip finansinių metų pradžia. Likučius suvedus visai užmirškite tą vietą, per kur įvedėt likučius. Toliau darote tik pirkimus arba pajamavimus.

O jūs kartais padarote indeksavimą ir suspaudimą? Siūlau pabandyti. Turėtų patikti.

Ką rašo Kontistas tai yra "Šventa" teisybė- amen.
Tik kas tamstą paprotijo parašyti 2007.01.01?
Viskas yra labai gražu, bet pajamavimo datą pageidautina buvo nurodyti tiksliai, tada kada buvo pajamuotos prekės, blogiausiu atveju (dažniausiai)06.12.31 o ne 2007.01.01.
Matydama programa tokią datą (patenka į finansinių metų periodą)supranta jau kaip apyvartų datą, o dokumentų toms apyvartoms nėra. Todėl duomenų kontrolėje ir matote neatitikimų protokolą. Jeigu nedarėte jokių operacijų galima ten pat pasikuoreguoti prekių likučių pajamavimo datas. Linkiu sėkmės.

Norit sukalti kokią partiją? Galim pažaisti.

Dirbote su Bonusu sėkmingai - dirbsite ir su Konto alga.
Įsivaizduokite, kad važiavote su dviračiu, bet su dideliai ratais. O dabar turėsite tokį patį dviračio modelį, tik mažesniais ratais ir truputi mažesnėm galimybėm.

Neturiu priežasčių pykti. Džiaugiuosi, kad vartotojai noriai dalinasi savo pastebėjimais ir išreiškia norą turėti kuo kokybiškesnį produktą. Linkiu sėkmingo darbo.