Ir kas kaltas?

Gal nespėliok kas ką moka. Gali tik drąsiai sąkyti ką pati išmanai ir nespręsk apie kitų galimybes.

Tegu būna. Jeigu viskas gerai.

Gali būti šablone D444, jeigu tai bus rodoma kaip pardavimas po apmokėjimo.
D444 K505 1000 Lt.
D444 K44841 180 Lt.
Tik jeigu išankstinis apmokėjimas D 27 K444 1180 Lt buvo rodomas kaip kreditoriui, tai buhalteriniam šablone turi būti varna ar gražinimas, tada dokumentas bus nukreiptas ne į debitorių kortelę, o paklius pas kreditorių.

Atsiprašau, autorinės teisės priklauso UAB Labbis. O aš dirbu su programa, kaip ir visi kiti buhalteriai. Ir apskaitos su skaitliukais ar exel lentelėmis vesti tikrai nenorėčiau.

Noriu pasiklausti. Ar naudojate įvedimų šablonus įvedinėjant pirminius dokumentus, komandas CTRL+C, CTRL+V kopijuojant ir priklijuojant datas, blanko numerius, dokumento numerius. Ar darote mokėjimo nurodymus iš konto užpildžius nurodymo lange įvedus Kontrahentą ir paspaudus procesą pasižymint skolas (dokumentus), kurias apmokam. Ir importuojam į banką visą pluoštą padarytų pavedimų, kur banke paspaudus kelis mygtukus visas sąrašas pavedimų atliekamas iš karto. AR langeliuose kur yra klasifikatorius naudojate komandas CTRL+ Enter arba SHIFt+enter.

Ar visas operacijas įvedinėjam tik per atsiskaitymų įvedimus, klaksinti su peliuku į kiekvieną langelį, tada galima ir manyti, kad truputi geriau, negu Exelis, mat dar gali atsispausdinti keletą ataskaitų. O kas sugeba dar naudotis sąrašais, kur galima kiekvieno vartotojo poreikius tenkinti formuojant ataskaitas naudojant tam tikras užklausas taip dar papildomai galima susikutri keletą ataskaitų. O gal pasiskolinkite pas INDIVIDĄ skaitliukus. O šie bus dar čiut geresni už Konto. Pasak PROSO rėkia tas, kad jo būdas toks - rėkti. Viskas š...., o aš dievas. Supraskit teisingai, čia nieko asmeniško.

Ir su kokio senumo versija papildomai darote savo darbelius. Gal ji tokio senumo (suprask močiutės palikimas), kad tikrai atrodo, kad geriau nieko nedaryti.

Konto programoje paspaudus mygtuką įmonės\įmonių šalinimas matosi, visų įmonių pavadinimų sąrašas. Ir kairėje pusėje raidės. Tai konto kataloge (C:\programm files\labbis\konto - standartinis keliias, kur instaliuojasi konto programa)eantis geltonas katalogas kurio pavadinimas prasideda raidelę D??? ir raidelių kombinacija, kuri matosi įmonių šalinimo sąraše.
PVZ> AAA UAB"Blatas" tai duomenų bazės pavadinimas ir patys duomenys saugomi Konto kataloge DAAA segtuve. Va bent jau padarykite šio segtuvo kopiją. TIK ISITIKINKITE, KAD KONTO katalogas iš kurio kopijuojate duomenys nėra senas, ar tai nėra kokia nors sena kopijų kopija.
Galima patikrinti tokiu būdu, ant nuorodos (ženkliukas su K raidele) kurį spaudžiate įeidami į programą, paspauskite dešnį pelės klaišą\properties ar ypatybės ir ten nurodomas kelias kur startuoja programa. O pauspaudus mygtuką FIND TARGET atidarys Konto katalogą, su kuriuo dirbate. Ten ir rasite savo bazę.

Sukurti naują įmonę su nauju sąskaitų planu. Bet tada reiks išnaujo suvesti balansinius ir atsisikaitymų likučius. Įvesti prekių likučius. Bet tokiu būdu galima atsikratyti nuo nereikalingų kontrahentų, prekių, kurių jau nenaudosite ir sumažinti duomenų bazės dydį. Taip rekomenduočiau daryti įmonėms, kurios turi smulkių prekių asortimentą ir labai didelis srautas popierių. Taigi lazda turi du galus. Ir dar nepamirškite, kad keičiant sąskaitos kodą, keisis ir ankstesniuose metuose sąskaitų planas, todėl prieš keičiant sąskaitų kodus naujais reikėtų atspausdinti visus reikiamus dokumentus ankstesnių metų, kur balansinės sąskaitos buvo senos.

Archyvo failas

Kam reikia tas ir suvedinėja.
Išskleidus archyvą rasite instrukciją, kaip tiksliai ir be klaidų padaryti pirkėjo gražinimą.
Linkiu sėkmės.

Patikėk, tikrai veikia.

Nevarkite. Daugiau, kaip 4 skaičiai po kablelio neveiksmingi. Jeigu neišeina užpajamuoti prekių su 4 skaičiais, tai galima išlyginti neatikimą sumoje užpajamuojant kelias to pateis pavadinimo prekes.
PVZ.
Batai 43 dydžio po 56.1234 Lt. 18 vnt ir Batai 43 dydžio po 56.1240 Lt. 2 vnt.

Dėl lankstumo patylėsim, o kad vartotojas formuojant ataskaitą gali uždėti varnelę rodyti pavadinimus ir tuo nesinaudoja skusdamasi, kad viską moka gerai ir čia kaltas tik programos lankstumas.

Ne conto, o Konto. Demo versija suinstaliuota veikia tik mėnesį. O ataskaitas galima spausdinti tik iki tam tikro įrašų skaičiaus BŽ. Taigi demo ilgai nesinaudosite. Norint gauti Konto demo junkitės prie skype adresu SIGVIRDA ir būtinas prierašas, kad pageidaujate demo versijos. Tik tada būsite įtrauktas į kontaktus ir galėsite parsisiųsti nemokamai demo versiją. Linkiu sėkmės moksluose. Tiesa gavus instaliaciją reikia ją mokėti išsiarchyvuoti , o vėliau susiinstaliuoti.

Labai įdomūs pamastymai. N-metų dirbant su programa, žmogus negali paskyti ar ji tenkina jūsų poreikius. Nauja versija žymiai skiriasi nuo senesnių (Dagiau galimybių). Tad ar jūs turėsite pakankamai laiko ir noro studijuoti visų programų demo versijas. Nors darbas ne vilkas į mišką nebėga.

Skaityti dokumentą (aprašymas, kaip parašyti šabloną, kaip vykdyti operacijas.) Reikia tik išsiarchyvuoti parsisiųstą failą.

Prisegu instrukciją, kaip teisingai naudoti Konto programoje periodinius skaičiavimus. Gal kai kam pravers.

Imate ir įvedate. Jeigu per periodinius skaičiavimus buvo padarytas sąskaitų uždarymas, o sąskaita susijusi su 5 ar 6 klase teks anuliuoti sąskaitų uždarymo operacijas, įvesti sąskaitą ir vėl uždaryti sąskaitas. O jeigu reikia bilieto į "Finansinių metų traukinį", teks kreiptis į spekuliantą.

Aš irgi dar neuždariau 2006 m Nors jau reikėtų ... gali netyčia pasidaryti meškos paslaugą sau
Kaip kiti manote ?[/quote]
Periodo uždarymas \Registrai\periodai\redagavimas\ uždedama varnelė laukelyje periodo uždarymas. Tai nėra būtinas veiksmas, jeigu buhalterė dirba viena. O ir prireikus ką nors papildyti ar taisyti galima varnelę nuimti ir atlikti norimus veiksmus. Ši operacija yra naudojama tam, kad koks nors"burokėlis" dirbantis tinkle, nepradėtų daryti kažkokių įrašų, kai buhalteris jau galutinai sutvarkęs tą mėnesį. Mėnulio paveiktas ims ir pakoreguos pardavimų sąskaitą ar dar kokį blogą sapną susapnavęs, padarys stebuklingą įrašą ir griūna buhalterijos duomenys. Todėl vadybininkams ir kitiems vartotojams turėtų būti uždraustas periodo įvedimas, o tuo pačiu ir galimybė nuimti varnelę nuo uždaryto periodo.

FINANSINIŲ METŲ UŽDARYMAS -TAI NE PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ UŽDARYMO OPERACIJA. TAI REIŠKIA KAD JŪS SAVO LAISVU PROTU APSIPRENDŽIATE UŽRAKINTI BET KOKIUS KOREGAVIMUS IR VEIKSMUS, KURIŲ GALI PRIREIKTI DARYTI PASTEBĖJUS KLAIDŲ. PERRAŠOMI LIKUČIAI IR GALIMA ISVAIZDUOTI, KAD PRADEDATE DIRBTI IŠ NAUJO. TIK NEREIKIA VESTI PREKIŲ LIKUČIŲ IR VISO KITO. TODĖL SPAUDŽIANT TAIP Į KLAUSIMĄ AR NORITE UŽDARYTI FINANSINIUS METUS, TURITE MAŽU MAŽIAUSIAI PASIDARYTI DUOMENŲ KOPIJĄ IR TIK TADA JAU, GERAI PAGALVOJUS PASAKYTI -TAIP.

Ir labai įdomu, kaip pas tamsta užregistruotų gaunamų blankų registre tokį įrašą. Kad sąskaitą išrašė darbuotojas Petras?

Va, kad pradžioje turite pasidaryti kopiją, o tik paskui eksperimentuoti (uždarinėti metus). Nes uždarius finansinius metus pats vartotojas jau nieko nepadarys. Tik per programos viduriukus su skalpeliuku pasisukinėjus, reikalai pagerėja. Arba tik belieka atstatyti duomenys iš kopijos, jeigu kas nors pasirodo ne taip ar kyla noras koreguoti duomenys.

Padarius finasinių metų uždarymą, koregavimai negalimi. Programa nereguoja į koregavimus ir likučiai nesikeičia. Todėl koregavimų daryti neverta.Traukinys jau nuvažiavo. Ir vartotojui bilietų į traukinį jau neparduoda. Bet yra spekuliantų, kurie gali parduoti ( ) papildomą bilietą, jeigu yra noras važiuoti būtent tuo traukiniu.

Pasitikrink.

Keista logika. Pastatote kompiuterį su buhalterine programa ten kur išrašomi važtaračiai excelyje (sandėlyje ar kur kitur) ir vietoj to, kad kažkas renka prekių važtaraščius iškarto rinktų prekes klientams ir spausdintų sąskaitas fraktūras. Nieko nereikėtų gale mėnesio skaičiuoti ir sumuoti, spausdinti vieną kilometrinę sąskaitą. Viskas jau būtų padaryta. Ir visada turėtumėte tikrus priekių likučius.
Konto turi galimybę paspartinti sąskaitų išrašymą klientui.Tai importuojant iš tekstinio failiuko (kurį atsiunčia klientas su pageidaujamų prekių sąrašu) kuriame užtenka kad būtų jūsų bazėje naudojamas prekės kodas ir kiekis. O programoje aprašius kainodrą kiekvienam klientui, aišku jeigu tai yra naudojama. Pardavimo kaina ateina kiekvienam klientui tokia kokia numatyta.Tai sąskaitos išrašymas ilgai neužtrunka. Nurodote datą, klientą ir buhalterinį šabloną. Importas ir sąskaita faktūra užpildoma. Dokumentas saugomas ir spausdinamas. Prekės sukraunamos ir išvažiuoja ten kur reikia.

Nesvarbu kad pinigai imti metų bėgyje. 28 kodas naudojamas jeigu pelnas apmokestinus buvo mažesnis, negu savininkas paėmė pinigų metų bėgyje. Nes jeigu parašysite kodą 28 tai gyventojas (savinikas) pildydamas savo asmeninę GPM deklaraciją, negalės parodyti, kad gautos tos pajamos yra apmokestinamos 15 proc. Jos turi būti apmokestinamos 33 ir 27 proc. Turėjau pats tokią problemą. Teko koreguoti FR 0471 ir keisti kodą 27, nes išimtų pinigų suma buvo mažesnė už apmokestintą pelną.

[quote=vilmmaR]Labas, as ir noriu paklausti:ar gali ind.įmonės savininkas pasinaudoti tuo papildomu
Taip savininkui priklauso du kartai 3480 lt ir papildomai jeigu yra vaikų.

[quote=delfinuke][quote=wirgina]
Atsiprašau, bet nieko panašaus pas mane nėra. Einu : finansai > kasa, bankas > renkuosi
tai as ir taip pat einu, bet man neatidaro
Parametrai ->Atsikatomosios saskaitos-> proceso mygtukas. Paspaudi procesas\ naujas\ kur atsiskaitomoji sąskaita rašai kasa, apačioje pasirenki, kad būtų PAJORD, vėl naujas kasa ir pasirenki ISLORD.
Taip aprašysite rejestrus.

Tai gali būti jeigu"duomenyse" yra exe tipo failai. Arba siunčiate dll. failus ar kitokiais įtartinais plėtiniais. Tokius failus būtina archyvuoti. O paleidžiamuosius failus (exe) dažnos pašto tanybos užblokuoja (potencialus virusai), nesvarbu nors jie gali būti suarchyvuoti. Dar gali neleisti išsiųsti ir antivirusinė programa ar ugniasienė. Jus pabandykite nusiųsti paprastą wordo dokumentą, jiegu gavėjas gauna laišką vadinasi paštininkams nepatinką jūsų 'DUOMENYS'.

Start\setting\printers \ naudojamas spausdintuvas spausti dešinį klavišą\properties ir atsidarius spausdintuvo parametrus reikia žiūrėti, kur ir kaip uždėti, kad viską spausdintų juodai. Bet čia kiekvieno spausdintuvo parametruose vis kitaip. Čia jau tik Kašperovskis ir jo būrtai padėtų.Arba pati rasite sprendimą.