KONTO programa

Gal as galeciau atbuline data vietoj saskaitos 390 perdaryti tuscius langus t.y:

D2712 K------ valiutos pirkimas

Kadangi tai IĮ , man atrodo nieks nepasikeis del sios saskaitos, tik siek tieks bendra suma sumazes, nes mane ji gasdina.

Kontiste ... Matyt nebereikalo pasivadinote , nes su programa gerai gaudotes , tuo paciu ir buhalterijoje

Sveiki,
patarkite, ar verta rinktis Konto programa, ar lengva su ja dirbti.

Čia jau Kontistas papasakos, beje, būtų malonu, kad paneigtų ar patvirtintų mano komentarus, nes aš čia visai naujokė.
Man buvo keisti keli momentėliai:
- reik labai sekti kokiame periode esi t.y. vedant pirkimo faktūrą reik būti tame laikotarpyje, kuriame ta faktūra yra. O buhalteriiai puikiai žino, kad visuomet mes turime mažiausiai dviejų laikotarpių PVM s/f.
- vedant pirkimo faktūrą, atskirai reikia "pirkti" PVM
- PVM automatiškai nepaskaičiuoja, o reik įrašyt ( patogiau būtų, kad skaičiuotų ir leistų keist)
- įvedant, leidžia rašyti tik prekės vieneto kainą, sumos neleidžia t.y. pati programa neskaičiuoja vieneto kainos, turint sumą.
- jei pirkimo faktūra yra skirta keliems padaliniams, įvedant nėra galimybės juos taip pajamuot. Įvedus reik suformuot perdavimo aktus į kitus padalinius

Manau neverta. Turiu ją nuo 2003 metų ir jau nusivyliau. Nors ir atnaujinam, tačiau visokių kuriozų daro. Pavyzdžiui sausio mėn apyvartą atsispausdinom. o vasario mėn jau rodo kitus skaičius. Ir patys kontistai negali paaiškinti kodėl tai yra.

Visi šie "momentėliai" atitinka programos ekspluatacijos taisykles.
Yra kelių taisyklės ir visi eismo dalyviai privalo jų laikytis. Kas rizikuoja ir jų nesilaiko, jiems gali liūdnai baigtis.

Sveiki,
ar įmanoma KONTO programoje panaikinti skaičiuotą kažkokiam IT nusidėvėjimą pvz. už 6 mėn. Situacija tokia, kad prie IT buvo priskirtas daiktas, kuris neatitinka IT keliamų reikalavimų ir dabar yra poreikis "išmesti" jį iš IT sąrašų. Ar įmanoma ir kaip reikėtų tai padaryti

turtas\kartoteka\dokumentai ir trinate (šalinate) nuo paskutinio dokumento į viršų. Tik nusidėvėjimo dokumentą šalinant reikėtų būti tame pačiame periode, kuriame buvo skaičiuota. Taip panaikinsite visus nusidėvėjimo dokumentus ir galėsite ištrinti ištrinti pačią kortelę.

Laba diena p. Kontistai!
turiu problema. Ziurejau savo vienos saskaitos likuti ir supratau, kad yra klaida. Perziurejau ir pasirodo, kai vedziau vieno kliento atsiskaityma su mumis ir taip gaunasi, kad ivedziau jo apmokejima viena karta, o saskaitos ziniarastyje tas pats klientas su tuo paciu dokumentu kartojasi 4 kartus. Kai paziurejau atsiskaitymo ziniarasti - vaskas tvarkoje. Tik kazkodel tai saskaitos ziniarstyje rodo ir skaicuoja negerai. As pabandziau istrinti apmokejimo operacija ir vel ivedziau, tas pats. Paziurejau bendrame zurnale - irgi 4 kartai! Ir raso, kad pateko is Atsisk.mokejimo.
Kas cia galetu reiksti? Pirma karta susiduriau su tuo, apsvieskite, prasau

Ačiū Kontistui

Na va, iš to džiaugsmo ir per skubėjimą , įtariu, prisidariau bėdos:
- pašalinau visus dokumentus iš paskutinio periodo, kuriame buvo skaičiuotas nusidėvėjimas, t.y. 2006 01 mėn., tai dabar to mėn. BŽ tvarkingai matosi nusidėvėjimo už tą mėn. išminusavimas, o kitų mėn. BŽ išminusavimo nesimato, bet DK to nusidėvėjimo jau nebėra.
- netyčia pašalinau kito IT nusidėvėjimą už 2 paskutinius mėn., reikėtų atstatyti, ar tai įmanoma
Padėkite, prašau. dar kartelį

Padaryk Ataskaitos -Duomenų kontrolė. Visus patikrinus parodys kur klaida. Bet pati neištaisysi tos klaidos teks išsikviesti kas jus aptarnauja. Greičiausiai apmokėjimus ar skolas įvedinėjai per Atsiskaitymus su kreditoriais ar debitoriais.Patarimas įvedinėti per "Atsiskaitymų įvedimas"
Bent jau aš taip suprantu tavo problemą.

Ačiū, kažkaip pati sumąsčiau, ką daryti, viskas susitvarkė, pagalbos nebereikia

Joo:))
Juk išvardinau tik man pirmą kartą dirbant su programa įstrigusius momentus. Kiek suprantu, programa nėra kažkoks nekintamas įstatymas. Tai ne kelių eismo taisyklės. Ji tobulinama ir keičiama. Pagal klientų pageidavimus.
Ir jei per programos gyvavimo metus aš buvau pirma, kuri tai pastebėjo, kad yra vienų ar kitų trūkumų..atsiprašau. Aš tik norėjau, kad kūrėjai nemiegotų ant laurų, o dirbtų:)) Juk nuo to priklauso jų pardavimai.

Tai prašom parašyti, kaip jūs įsivaizduojate, kaip tai turėtų būti programoje. Bet konkrečias žingsniais, kaip yra padaromas veiksmas ir kaip tai jums būtų patogiau. Gal jūsų pastabos bus įtrauktos į programos vystymo projektą. Ir visi, kas naudoja Konto džiaugsis programoje naujais patogumais.

Na nereikia įsižeisti.:)) Kiek žinau, kad jūs išties mylite šią programėlę. Žinau šios įmonės pardavimo strategiją.
Šias pastabas išsakiau "online" poniai S.
Bet..kadangi konsultavimas nesiejamas su kūrėjais, tai niekas ir nepasikeis.
Atsiprašau:))

Neturiu priežasčių pykti. Džiaugiuosi, kad vartotojai noriai dalinasi savo pastebėjimais ir išreiškia norą turėti kuo kokybiškesnį produktą. Linkiu sėkmingo darbo.

Ar Kontistas žaidžia šachmatais :))

Norit sukalti kokią partiją? Galim pažaisti.

Kontistas rašė:
Kortelėje likučiai \ naujas\ nurodoma prekių pajamavimo data, kiekiai ir savikaina. Taip suvedami prekių likučiai. Ataskaitoje prekių likučiai finansinių metų pradžioje suma viso turi sutapti su balansine sąskaita (didžiojoj knygoj).

Suma sutapo, bet tikrinant duomenu kontrole, išmeta "Sandėlio likučiai ir dokumentai"neatitikimai ir visi kiekiai su minuso ženklu. Kodėl kiekiai atsidūrė lentelės "Likučiai"skiltyje, o ne "Per.pradžiai"(galvoju turėtų būti ten). Įvedžiau periode 2007/01 metų pradžia, pajamavimo data 2007,01,01. Kas ne taip?