KONTO programa
K
2010-04-23 22:32
Kontistas
2011-09-11 06-45
dassi rašė: Labas vakaras, norėjau paklausti gavus kreditinę sąskaitą kaip konto programoje ją į vesti, nes reik ir prekę nurašyt, nes grąžinom blogą prekę tiekėjui.
Atsargos \ pardavimas\ pasirinkus šabloną grąžinimas tiekėjui, prieš tai pasirinkus parametruose atsargų kortelėje pardavime atsargų įkainojimo metodą 3 (konkrečių kainų).
O šiaip šiuo klausimu jau buvo diskutuota ir atsakymą galima rasti senesniuose puslapiuose.
dassi rašė: Labas vakaras, norėjau paklausti gavus kreditinę sąskaitą kaip konto programoje ją į vesti, nes reik ir prekę nurašyt, nes grąžinom blogą prekę tiekėjui.
Atsargos \ pardavimas\ pasirinkus šabloną grąžinimas tiekėjui, prieš tai pasirinkus parametruose atsargų kortelėje pardavime atsargų įkainojimo metodą 3 (konkrečių kainų).
O šiaip šiuo klausimu jau buvo diskutuota ir atsakymą galima rasti senesniuose puslapiuose.
E
2010-05-10 10:21
elipse
Sakykite, kuro čekius (prilygstančius PVM s-f) vedate per pirkimus ar atsiskaitymus? Nes per pirkimus vesdavau kai atnešdavo PVM s-f, vėliau dariau nurašymus. O su čekiais..., tai pirkimuose reikalingas blanko numeris...
E
2010-05-12 09:17
elipse
2011-09-11 06-47
elipse rašė: Sakykite, kuro čekius (prilygstančius PVM s-f) vedate per pirkimus ar atsiskaitymus? Nes per pirkimus vesdavau kai atnešdavo PVM s-f, vėliau dariau nurašymus. O su čekiais..., tai pirkimuose reikalingas blanko numeris...
elipse rašė: Sakykite, kuro čekius (prilygstančius PVM s-f) vedate per pirkimus ar atsiskaitymus? Nes per pirkimus vesdavau kai atnešdavo PVM s-f, vėliau dariau nurašymus. O su čekiais..., tai pirkimuose reikalingas blanko numeris...
J
2010-05-12 09:45
jurate_kr
Aš benziną ir su faktūra ir su čekiais vedu per pirkimus, o jei yra čekis, tai atsiskaito atskaitingas asmuo, tada blanko numerį vedu AA avanso apyskaitos nr. Jei vesit per atsiskaitymus, į sandėlį nenueis kiekis litrais.
E
2010-05-12 09:57
elipse
2011-09-11 06-47
jurate_kr rašė: Aš benziną ir su faktūra ir su čekiais vedu per pirkimus, o jei yra čekis, tai atsiskaito atskaitingas asmuo, tada blanko numerį vedu AA avanso apyskaitos nr. Jei vesit per atsiskaitymus, į sandėlį nenueis kiekis litrais.
Aš avansinės nedarau, pirkimai ir iš karto nurašau. Kaip tada man išsisukti su programa
jurate_kr rašė: Aš benziną ir su faktūra ir su čekiais vedu per pirkimus, o jei yra čekis, tai atsiskaito atskaitingas asmuo, tada blanko numerį vedu AA avanso apyskaitos nr. Jei vesit per atsiskaitymus, į sandėlį nenueis kiekis litrais.
Aš avansinės nedarau, pirkimai ir iš karto nurašau. Kaip tada man išsisukti su programa
J
2010-05-12 10:13
jurate_kr
2011-09-11 06-47
elipse rašė: Aš avansinės nedarau, pirkimai ir iš karto nurašau. Kaip tada man išsisukti su programa
Tai jei Jums nereikia, kad tie litrai nueitų į sandėlį ir viską iškart nurašot tada manau didelio skirtumo nėra galima per atsiskaitymus. O pas mane perka visą mėnesį, paskui nurašo dalį ir mėnesio gale lieka degalų likutis, man svarbu, kad sandėliuotų, todėl viską vedu per pirkimus.
elipse rašė: Aš avansinės nedarau, pirkimai ir iš karto nurašau. Kaip tada man išsisukti su programa
Tai jei Jums nereikia, kad tie litrai nueitų į sandėlį ir viską iškart nurašot tada manau didelio skirtumo nėra galima per atsiskaitymus. O pas mane perka visą mėnesį, paskui nurašo dalį ir mėnesio gale lieka degalų likutis, man svarbu, kad sandėliuotų, todėl viską vedu per pirkimus.
E
2010-05-12 10:18
elipse
2011-09-11 06-47
jurate_kr rašė:
elipse rašė: Aš avansinės nedarau, pirkimai ir iš karto nurašau. Kaip tada man išsisukti su programa
Tai jei Jums nereikia, kad tie litrai nueitų į sandėlį ir viską iškart nurašot tada manau didelio skirtumo nėra galima per atsiskaitymus. O pas mane perka visą mėnesį, paskui nurašo dalį ir mėnesio gale lieka degalų likutis, man svarbu, kad sandėliuotų, todėl viską vedu per pirkimus.
Taip ne daug pas mus , per mėnesį gal kokie 4-5 čekiai. Tačiau viska nurašyti negaliu, juk bake lieka kuro, likučiai reikalingi.
jurate_kr rašė:
elipse rašė: Aš avansinės nedarau, pirkimai ir iš karto nurašau. Kaip tada man išsisukti su programa
Tai jei Jums nereikia, kad tie litrai nueitų į sandėlį ir viską iškart nurašot tada manau didelio skirtumo nėra galima per atsiskaitymus. O pas mane perka visą mėnesį, paskui nurašo dalį ir mėnesio gale lieka degalų likutis, man svarbu, kad sandėliuotų, todėl viską vedu per pirkimus.
Taip ne daug pas mus , per mėnesį gal kokie 4-5 čekiai. Tačiau viska nurašyti negaliu, juk bake lieka kuro, likučiai reikalingi.
J
2010-05-12 10:33
jurate_kr
2011-09-11 06-47
elipse rašė:
Taip ne daug pas mus , per mėnesį gal kokie 4-5 čekiai. Tačiau viska nurašyti negaliu, juk bake lieka kuro, likučiai reikalingi.
Tokiu atveju vesčiau per pirkimus, o blanko nr- čekio nr.
elipse rašė:
Taip ne daug pas mus , per mėnesį gal kokie 4-5 čekiai. Tačiau viska nurašyti negaliu, juk bake lieka kuro, likučiai reikalingi.
Tokiu atveju vesčiau per pirkimus, o blanko nr- čekio nr.
K
2010-05-12 22:05
Kontistas
2011-09-11 06-47
jurate_kr rašė:
elipse rašė:
Taip ne daug pas mus , per mėnesį gal kokie 4-5 čekiai. Tačiau viska nurašyti negaliu, juk bake lieka kuro, likučiai reikalingi.
Tokiu atveju vesčiau per pirkimus, o blanko nr- čekio nr.
O kad neregistruotų kvito kaip sąskaitos faktūros padaryčiau kitą šabloną, kur tiekėjo sąskaita ne 4430 o kokia 4434 ir kad tokia nedalyvautų sąskaitų registravimui išrinkimo formulėse.
jurate_kr rašė:
elipse rašė:
Taip ne daug pas mus , per mėnesį gal kokie 4-5 čekiai. Tačiau viska nurašyti negaliu, juk bake lieka kuro, likučiai reikalingi.
Tokiu atveju vesčiau per pirkimus, o blanko nr- čekio nr.
O kad neregistruotų kvito kaip sąskaitos faktūros padaryčiau kitą šabloną, kur tiekėjo sąskaita ne 4430 o kokia 4434 ir kad tokia nedalyvautų sąskaitų registravimui išrinkimo formulėse.
E
2010-05-17 10:26
elipse
Kaip susitvarkote Konto programoje jei klientas atsiskaitė balandžio mėn. per kasą grynais (čekis-vieną dalį), o dabar nori sumokėti likusią dalį ir pageidauja PVM s-f visai sumai Balandžio mėn. sumokėtą sumą jau įtraukiau kaip FA.
Balandžio mėn. sumokėtą sumą jau įtraukiau kaip FA.
R
2010-05-17 15:45
ritina
Sveiki.
Kaip reikia anuliuoti iš KONTO programos (bendrojo žurnalo) importuotus atlyginimus iš KontoAlgos ? Ačiū.
Kaip reikia anuliuoti iš KONTO programos (bendrojo žurnalo) importuotus atlyginimus iš KontoAlgos ? Ačiū.
wolf
11164
2010-05-17 16:01
wolf
2011-09-11 06-48
ritina rašė: Sveiki.
Kaip reikia anuliuoti iš KONTO programos (bendrojo žurnalo) importuotus atlyginimus iš KontoAlgos ? Ačiū.
Niekaip.
Iš BŽ Konto įrašų ištrinti negalima. Galima pakoreguoti, galima į ta vietą įvesti kita operacija arba įrašyti stortno įrašą.
ritina rašė: Sveiki.
Kaip reikia anuliuoti iš KONTO programos (bendrojo žurnalo) importuotus atlyginimus iš KontoAlgos ? Ačiū.
Niekaip.
Iš BŽ Konto įrašų ištrinti negalima. Galima pakoreguoti, galima į ta vietą įvesti kita operacija arba įrašyti stortno įrašą.
R
2010-05-17 16:28
ritina
2011-09-11 06-48
wolf rašė:
ritina rašė: Sveiki.
Kaip reikia anuliuoti iš KONTO programos (bendrojo žurnalo) importuotus atlyginimus iš KontoAlgos ? Ačiū.
Niekaip.
Iš BŽ Konto įrašų ištrinti negalima. Galima pakoreguoti, galima į ta vietą įvesti kita operacija arba įrašyti stortno įrašą.
jetau jetau kaip bus
wolf rašė:
ritina rašė: Sveiki.
Kaip reikia anuliuoti iš KONTO programos (bendrojo žurnalo) importuotus atlyginimus iš KontoAlgos ? Ačiū.
Niekaip.
Iš BŽ Konto įrašų ištrinti negalima. Galima pakoreguoti, galima į ta vietą įvesti kita operacija arba įrašyti stortno įrašą.
jetau jetau kaip bus
wolf
11164
2010-05-17 16:36
wolf
2011-09-11 06-48
ritina rašė:
wolf rašė:
ritina rašė: Sveiki.
Kaip reikia anuliuoti iš KONTO programos (bendrojo žurnalo) importuotus atlyginimus iš KontoAlgos ? Ačiū.
Niekaip.
Iš BŽ Konto įrašų ištrinti negalima. Galima pakoreguoti, galima į ta vietą įvesti kita operacija arba įrašyti stortno įrašą.
jetau jetau kaip bus
Manau jums klaidingų įrašų nors ir nustornuotų nereiki apskaitoje - todėl kažkada labai seniai įvestavau koki nors įrašą pvz banko paslaugas D61 K 271X
arba paskaidydavau - yra 05 14 d. banko išlaidos 2 Lt. Tai nurodai ta pačia diena ir pardarai 2 įrašus po 1 Lt.
Draudimo prasmės praktiškai nėra - nežinau ar naujausioje versijoje, kas nors pakeista.
ritina rašė:
wolf rašė:
ritina rašė: Sveiki.
Kaip reikia anuliuoti iš KONTO programos (bendrojo žurnalo) importuotus atlyginimus iš KontoAlgos ? Ačiū.
Niekaip.
Iš BŽ Konto įrašų ištrinti negalima. Galima pakoreguoti, galima į ta vietą įvesti kita operacija arba įrašyti stortno įrašą.
jetau jetau kaip bus
Manau jums klaidingų įrašų nors ir nustornuotų nereiki apskaitoje - todėl kažkada labai seniai įvestavau koki nors įrašą pvz banko paslaugas D61 K 271X
arba paskaidydavau - yra 05 14 d. banko išlaidos 2 Lt. Tai nurodai ta pačia diena ir pardarai 2 įrašus po 1 Lt.
Draudimo prasmės praktiškai nėra - nežinau ar naujausioje versijoje, kas nors pakeista.
E
2010-05-18 10:23
elipse
2011-09-11 06-48
elipse rašė: Kaip susitvarkote Konto programoje jei klientas atsiskaitė balandžio mėn. per kasą grynais (čekis-vieną dalį), o dabar nori sumokėti likusią dalį ir pageidauja PVM s-f visai sumai Balandžio mėn. sumokėtą sumą jau įtraukiau kaip FA.
elipse rašė: Kaip susitvarkote Konto programoje jei klientas atsiskaitė balandžio mėn. per kasą grynais (čekis-vieną dalį), o dabar nori sumokėti likusią dalį ir pageidauja PVM s-f visai sumai
Balandžio mėn. sumokėtą sumą jau įtraukiau kaip FA.
wolf
11164
2010-05-18 10:28
wolf
2011-09-11 06-48
elipse rašė:
elipse rašė: Kaip susitvarkote Konto programoje jei klientas atsiskaitė balandžio mėn. per kasą grynais (čekis-vieną dalį), o dabar nori sumokėti likusią dalį ir pageidauja PVM s-f visai sumai Balandžio mėn. sumokėtą sumą jau įtraukiau kaip FA.
Dirbat su kasos aparatu ? ne su jo per konto neteko nieko tvarkyti.
Šiai gi nėra problemu - per FInansus eina, Pardavimas per Pardavimą - nurodot visur ta pati kontrehanta ir per atsiskaitymus sudengiat sumas
elipse rašė:
elipse rašė: Kaip susitvarkote Konto programoje jei klientas atsiskaitė balandžio mėn. per kasą grynais (čekis-vieną dalį), o dabar nori sumokėti likusią dalį ir pageidauja PVM s-f visai sumai
Balandžio mėn. sumokėtą sumą jau įtraukiau kaip FA.Dirbat su kasos aparatu ? ne su jo per konto neteko nieko tvarkyti.
Šiai gi nėra problemu - per FInansus eina, Pardavimas per Pardavimą - nurodot visur ta pati kontrehanta ir per atsiskaitymus sudengiat sumas
batukas
3281
2010-05-21 16:05
batukas
Sveiki,
gal galite parasyti kas avanso apyskaitos buhalterini sablona, kai atskaitingas asmuo perka uzsienyje aciu
gal galite parasyti kas avanso apyskaitos buhalterini sablona, kai atskaitingas asmuo perka uzsienyje aciu
wolf
11164
2010-05-21 16:13
wolf
2011-09-11 06-48
batukas rašė: Sveiki,
gal galite parasyti kas avanso apyskaitos buhalterini sablona, kai atskaitingas asmuo perka uzsienyje aciu
O koks skirtumas kur jis perka - Atsakingas asmuo ir afrikoje asmuo.
Kur naudosite buhalterinį šablona ? Pirkimuose ? Atsiskaitymų įvedime ?
batukas rašė: Sveiki,
gal galite parasyti kas avanso apyskaitos buhalterini sablona, kai atskaitingas asmuo perka uzsienyje aciu
O koks skirtumas kur jis perka - Atsakingas asmuo ir afrikoje asmuo.
Kur naudosite buhalterinį šablona ? Pirkimuose ? Atsiskaitymų įvedime ?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui