Kreditinės sąskaitos PVM 0 tarifo taikymui išrašymas
Loreta
28574
2010-11-12 20:29
Loreta
Ui, niekas nežinot? Čia visi tokie žiopliai, kaip ir aš?
Nu jau Dalka29 pasijungė, negi ir ji žiopla?
Nu jau Dalka29 pasijungė, negi ir ji žiopla?
Dalia29
12616
2010-11-12 20:50
Dalia29
2011-09-11 07-01
Loreta rašė: Kaip darot tokiu atveju?
07 mėn išrašėm PVM sf su nuliniu tarifu už paslaugas į ES, 10 mėn. jiems išrašėm tai pačiai sumai minusinę kreditinę.
Juk turėčiau tikslinti tiek FR0564, tiek FR0600 07 mėnesio?
O kodėl reikia tikslinti 07 mėn. Juk sąskaitos neanuliavote, o 10 mėn. išrašėte kreditinę. Dėl FR 0564 nežinau, bet manau, kad jai galioja tos pačios taisyklės.
Loreta rašė: Kaip darot tokiu atveju?
07 mėn išrašėm PVM sf su nuliniu tarifu už paslaugas į ES, 10 mėn. jiems išrašėm tai pačiai sumai minusinę kreditinę.
Juk turėčiau tikslinti tiek FR0564, tiek FR0600 07 mėnesio?
O kodėl reikia tikslinti 07 mėn. Juk sąskaitos neanuliavote, o 10 mėn. išrašėte kreditinę. Dėl FR 0564 nežinau, bet manau, kad jai galioja tos pačios taisyklės.
Loreta
28574
2010-11-12 20:56
Loreta
2011-09-11 07-01
Dalia29 rašė: O kodėl reikia tikslinti 07 mėn. Juk sąskaitos neanuliavote, o 10 mėn. išrašėte kreditinę. Dėl FR 0564 nežinau, bet manau, kad jai galioja tos pačios taisyklės.
Todėl, kad FR0564 ir FR0600 20 eilutė turi sutapti šiuo atveju.
Jei kreditinę traukiu į 10 mėn FR0600, ta eilutė man nesutaps su 10 mėn FR0564.
Dalia29 rašė: O kodėl reikia tikslinti 07 mėn. Juk sąskaitos neanuliavote, o 10 mėn. išrašėte kreditinę. Dėl FR 0564 nežinau, bet manau, kad jai galioja tos pačios taisyklės.
Todėl, kad FR0564 ir FR0600 20 eilutė turi sutapti šiuo atveju.
Jei kreditinę traukiu į 10 mėn FR0600, ta eilutė man nesutaps su 10 mėn FR0564.
Loreta
28574
2010-11-12 21:01
Loreta
Ir - sąskaita neanuliuota, nors gal reikėjo taip ir padaryti. Sąskaita buvo išrašyta ne tai ES įmonei, kuriai reikėjo. Tiksliau, ta, kuriai išrašyta, neatliko paslaugos. Todėl davėm kreditinę.
R
2010-11-12 21:10
rankinis
2011-09-11 07-01
Loreta rašė: Ir - sąskaita neanuliuota, nors gal reikėjo taip ir padaryti. Sąskaita buvo išrašyta ne tai ES įmonei, kuriai reikėjo. Tiksliau, ta, kuriai išrašyta, neatliko paslaugos. Todėl davėm kreditinę.
Manau tikslinti tikrai nereikia, ištrauka iš FR0564 pildymo taisyklių:
"13, 14 ir 18 laukeliuose įrašomos sumos gali būti teigiamos arba neigiamos, t. y. su minuso ženklu. Neigiamos sumos šiuose laukeliuose gali būti tada, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta praėjusiais laikotarpiais patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė (su minuso ženklu) yra didesnė už ataskaitinį laikotarpį patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę.
Šiuose laukeliuose įrašomos sumos gali būti lygios 0, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta praėjusiais laikotarpiais patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė (su minuso ženklu) yra lygi ataskaitiniame laikotarpyje patiektų prekių apmokestinamajai vertei.
Loreta rašė: Ir - sąskaita neanuliuota, nors gal reikėjo taip ir padaryti. Sąskaita buvo išrašyta ne tai ES įmonei, kuriai reikėjo. Tiksliau, ta, kuriai išrašyta, neatliko paslaugos. Todėl davėm kreditinę.
Manau tikslinti tikrai nereikia, ištrauka iš FR0564 pildymo taisyklių:
"13, 14 ir 18 laukeliuose įrašomos sumos gali būti teigiamos arba neigiamos, t. y. su minuso ženklu. Neigiamos sumos šiuose laukeliuose gali būti tada, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta praėjusiais laikotarpiais patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė (su minuso ženklu) yra didesnė už ataskaitinį laikotarpį patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę.
Šiuose laukeliuose įrašomos sumos gali būti lygios 0, kai pagal išrašytus kreditinius ar debetinius dokumentus sumažinta praėjusiais laikotarpiais patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė (su minuso ženklu) yra lygi ataskaitiniame laikotarpyje patiektų prekių apmokestinamajai vertei.
allana
1559
2010-11-12 21:16
allana
2011-09-11 07-01
Loreta rašė:
Dalia29 rašė: O kodėl reikia tikslinti 07 mėn. Juk sąskaitos neanuliavote, o 10 mėn. išrašėte kreditinę. Dėl FR 0564 nežinau, bet manau, kad jai galioja tos pačios taisyklės.
Todėl, kad FR0564 ir FR0600 20 eilutė turi sutapti šiuo atveju.
Jei kreditinę traukiu į 10 mėn FR0600, ta eilutė man nesutaps su 10 mėn FR0564.
ar tikrai nesutaps? jei vienuoda suma minusuosite? su minus zenklu 
Loreta rašė:
Dalia29 rašė: O kodėl reikia tikslinti 07 mėn. Juk sąskaitos neanuliavote, o 10 mėn. išrašėte kreditinę. Dėl FR 0564 nežinau, bet manau, kad jai galioja tos pačios taisyklės.
Todėl, kad FR0564 ir FR0600 20 eilutė turi sutapti šiuo atveju.
Jei kreditinę traukiu į 10 mėn FR0600, ta eilutė man nesutaps su 10 mėn FR0564.
ar tikrai nesutaps? jei vienuoda suma minusuosite?
su minus zenklu
Loreta
28574
2010-11-12 21:18
Loreta
Nu ką čia pasakysi dabar... Baruosi už pildymo tvarkų neskaitymą, o pati...
Ačiū rankini, viskas stoja į savo vietas per 10 mėn: FR0564 su minusu, FR0600 taip pat. Ir sumos atitinka abioejose deklaracijose.
Ačiū rankini, viskas stoja į savo vietas per 10 mėn: FR0564 su minusu, FR0600 taip pat. Ir sumos atitinka abioejose deklaracijose.
Dalia29
12616
2010-11-12 21:18
Dalia29
Būtent. Minuso ženklas rašomas ir FR0600 ir FR0564.
Taip kad eilutės sutaps.
Taip kad eilutės sutaps.
Loreta
28574
2010-11-12 21:20
Loreta
2011-09-11 07-01
allana rašė: ar tikrai nesutaps? jei vienuoda suma minusuosite? su minus zenklu
Tikrai taip - nesutaptų, jei tikslinti 07 mėn. FR0564, o į FR0600 10 mėn traukti kreditinę.
allana rašė: ar tikrai nesutaps? jei vienuoda suma minusuosite?
su minus zenklu Tikrai taip - nesutaptų, jei tikslinti 07 mėn. FR0564, o į FR0600 10 mėn traukti kreditinę.
Loreta
28574
2010-11-12 21:21
Loreta
2011-09-11 07-01
Dalia29 rašė: Būtent
Nu, padirbėjai iš peties, dabar gali eiti atgal žaisti
Dalia29 rašė: Būtent
Nu, padirbėjai iš peties, dabar gali eiti atgal žaisti
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui