del PVM

Patikslinsiu - prekiu perparduoti inventorizacija, kuriu pirkimo pvm jau atskaitytas

Variantas tai neprastas, bet va debetus su kreditais tai painiojate:))

šiandien man kažkas ant akių užplaukė - vienas galvoj, kitas ekrane...

Sveiki, po švenčių galva niekaip nenori veikti... Situacija tokia; iš lenkų PVM mokėtojo visada perkam prekes viskas aišku. Tie lenkai atvažiavo į Lietuvėlę pataisyti mūsų įrengimų, išrašė remonto sąskaitėlę be jokių PVM, ir nurodyta kad paslauga tiekiama Lietuvoje ir kad Klientas, t.y. mes atsakingi už PVM sumokėjimą. Ką čia aš dabar turiu suskaičiuoti ir sumokėti? Nebežinau....

Help!!!

Ištrauka iš PVMĮ 13 str.:
...5. Neatsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalies nuostatas, kilnojamųjų daiktų vertinimo, taip pat jų aptarnavimo (remonto, priežiūros, derinimo ir kt.), apdirbimo ir perdirbimo paslaugos laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tik tuo atveju, kai jos faktiškai atliktos šalies teritorijoje...
Iš 95 str.
95 straipsnis. Atvejai, kai pirkėjas privalo apskaičiuoti ir sumokėti PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas
4) paslaugas, nurodytas šio Įstatymo 13 straipsnio 5 dalyje;

Linksmoji dalis:(iš 95\str.):
6. Jeigu pirkėjas yra PVM mokėtojas, už užsienio asmens šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas per mokestinį laikotarpį apskaičiuotas pardavimo PVM įtraukiamas į pirkėjo to mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją kaip priklausantis mokėti į biudžetą PVM. Taip apskaičiuotos pardavimo PVM sumos šiame Įstatyme nustatyta bendra tvarka gali būti pirkėjo atskaitytos kaip ir kitas pirkimo PVM.

Jurgitele, suskaičiuoti ir sumokėti turi PVM

Ačiū, už nurodytus straipsnius, nes jau labai tingėjosi visą PVMĮ vartyti... Turėjau ir aš tokią baisią nuojautą, kad teks skaičiuoti ir mokėti Tik va niekad neteko su tokiu atveju susidurti..... Dabar tik dar neaišku, kokiose eilutėse FR0600 parodyti.... ir išvis susimaišiau, kaip į programą įsivesti. Juk vesiu kaip pirkimą, kad atsidurtų sąnaudose. O mokėtiną PVM įsivesti per DK? Ir jį irgi dėti į sąnaudas?

Nu ką, pasiskaičiau taisykles, atrodo kad viską parodysiu tuose pačiuose standartiniuose langeliuose 11 ir 26. Tik va kaip dėl sukontavimo? Ar aš teisingai mąstau kad PVM dėti į sąnaudas?

Ai pati su savim diskutuoju ir visai nebesuprantu... Pasiskaičiau dar ir lyg turiu rodyti dar ir 22 ir 30 langelyje... Ir tada nieko mokėti nebereikia.... O kur rodyti apmokestinamą vertę?

Gal tiks 19 langelis

Gal kas zinote, jeigu mes parduodame dali verslo uz didesne suma nei grynoji verte (turtas-isipareigojimai) ar tai apsimokestina pvm?

Netiks, nes apmokestinamos vertės rodyti aplamai nereikia.
Pildomi 26, 22, 30 laukeliai.

Ir rezultatas gaunasi, kad mokėti nereikia? Vadinasi, PVM priskaitau, atskaitau, parodau 26, 22, 30 langely tik PVM suma ir viskas. Apmokestinamos vertės niekur nerodau. Tik labai keistai tada atrodo viena VMI inspektorė kai priimdama PVM deklaracija (čia kai tik prasidėjo FR0600 forma) patikrino ar teisinga deklaracija 11 laukelio suma padaugino iš 18procentų ir pažiūrėjo, ar gaunasi 26 laukelio suma Tai šiuo atveju toks veiksmas nesigaus

Tikrai keista inspektorė (jų daug ten keistų). Pas mane kiekvieną mėnesį tokios situacijos, ir viskas yra gerai, bent jau EDS-ui
Matai, jei jūs nevykdot mišrios veiklos, tada tikrai rezultatas 0.

Na, lyg aišku kaip jau čia daryti Veikla visa apmokestinama 18 proc. Ačiū už atsakymus

Gal kas galėtumėte atsakyti.
Ar galima pasinaudoti PVM užskaita, jei sąskaita yra įmonės darbuotojams skirtas Naujametinis vakarėlis?
Sąskaita pasidengs iš pelno. O kaip su PVM?

PVM taip pat iš pelno. Nebent padarytumėt reprezentacinį renginuką, tada ir sąnaudos, ir PVM 75 proc. bus leidžiami

DEKUI..deja

Kita įmonė PVM mokėtoja išnuomojo mums patalpas. Gavom PVM sąskaitą faktūrą. Joje nurodyta tik bendra suma: 300 Lt. -už nuomą. Kredite- 443, o kas debete? Ir kiek suprantu čia PVM nefigūruoja, mes nieko nesusigrąžinam. O deklaracijoj PVM irgi nieko neradom? Absurdas. Klausimų daug, o atsakymai neaiškūs. Gal paaiškinsit?

Jums tai bus nuomos sąnaudos - 611XX sąskaita. (ar kita kuri jums labiau patinka). PVM jei neparašyta, tai gautino jums ir neatsiranda.
O kaip jūs susijęs su apskaita Ar kažką iš apskaitos kada nors mokėtės