GPM permokos sąsk. korespondencijos

Sveiki, susuduriau su kebliu galvosukiu (bent man jis atrodo tikrai keblus), labai tikiuosi, kad man padėsite:

Perėmiau buhalterės darbą ir radau likučiuose 2004-01-01, kad yra permoka GMP 349,02 Lt. (jau tempiasi per 5 metus), tai sugalvovau viską sutvarkyti. Bet mokesčiuose man pasakė, kad permoka yra didesnė - 766 Lt. Kitą mėnesį aš sumokėjau ant tų 766 Lt mažiau GPM, bet nežinau, kaip tai atvaizduoti apskaitoje? Kokios turi būti sąskaitų korespondencijos? Kur dėti tuos "išlindusius" 416,98 litukus?

Prašau padėkite sutvarkyti tą "jovaliuką"...

Gal pas tą buhalterę trūko GPM priskaitymo tiems 400 lt., tada reikia patikrinti to laikotarpio priskaitytą GPM. O gal priduotos deklaracijos neteisingos? Tegul mokesčių inspekcija duoda savo suvestines tam laikotarpiui, gal ir jie kur nors padarė klaidą. Man taip buvo, kai VMI sumaišė įmones ir mano sumokėtą GPM įvedė kitai įmonei ir man parodė skolą.

geras patarimas..... reiks pasidomėti.

nors pilnai tikiu, kad šį "jovaliuką" man paliko senoji buhalterė... Kai perėmiau iš jos darbą, net plaukai pasišiaušė... senoviški metodai, visur kažkokia rašliava.... isivaizduokit - iki 2004 metų - nei vieno dokumento atspausdinto su kompiuteriumi...... nors naujausias kompiuteris stovejo pas ją kabinete (net apskaitos programos buvo sudėtos)....

Jooo, mano užuojauta jums. Surasti galus bus turbūt sudėtinga. Aš kai atėjau dirbti visas darbo užmokestis taip pat buvo "rankinis". Dabar bent jau Excelyje visą DU apskaitą vedu ir tai klaidų pasitaiko.