Kolegos, dirbantys su Pragma.
Gal žinot ar įmanoma Pragma "padėti" į internetinę saugyklą, kitaip vadinamus - debesis, ir kad įmonė iš bet kurio kompiuterio galėtų prisijungti ir matyti suvestu duomenis? Žinau, kad taip su Rivile galima...

O dėl tos nedirba ir nemokam, nelabai išeina.. jei pagal grafiką turėjo dirbti 8 val. ir nedirbo, tai reikia už tą dieną teikti neatvykimas į darbą administracijai leidus arba nemokamas atostogas. jei tiesiog atleidimo diena nesutapo su grafiku, tuomet galima ir poilsio dieną atleisti bei nieko nemokėti.

Jei darbuotojas prašo galima atleisti ir neapmokamų atostogų metu (galima ir ligos metu, jei pats prašo), teiravausi darbo inspekcijos.

Vokiečių paštas veikia nepriekaištingai, beje ir labai greitai, niekas nepasimeta.

Pas mus vairuotojai važiuoja daugiausia pro Vokietija į kitas šalia esančia šalis, tai turi vokų, vokiškų pašto ženklų, yra visur pašto dėžutės tai ir išsiunčia kur reikia patys.Dar palengvinimas, kad užsakovas vokietis, tai viskas labai gerai "suvaikšto". Bet taip pat be problemų ką reikia atsiunčia ir į LT.

Pasiskaitykite temą apie suminę apskaitą, gal pagelbės dėl tų valandų.

Pridedu lentelę, ji labai elementari, kad pildytojui būtų nesudėtinga.

Nežinau ar geras mano patarimas, bet man taip pat neduodavo jokių duomenų, tai paruošiau lentelę užpildymui, nusiunčiau direktoriui, kad užpildytų, kiek valandų, kiek naktį ir kokioje šalyje dirbo.
Gaunu užpildytą lentelę, pagal ją skaičiuoju dienpinigius ir atlyginimus.

Paprašykite, kad pardavėjas išrašytų sąskaitą pirktom prekėm, ir nebesuksite sau dėl to čekio galvos.
Vengiu čekių dideliomis sumomis, nes tokie visuomet tikrintojams užkliūvą.

Tininga, ačiū.
Bet jei moku tik už dirbtas valandas, tai ataskaitinio ketvirčio pabaigoje suskaičiuoju prastovas ir sumoku puse DU už tas valandas? Ar gerai suprantu?

Kaip reiktų skaičiuoti:
darbuotojui - vairuotojui nustatytas fiksuotas atlyginimas, 521 eur.
Darbo laikas prilyginamas 5 d. darbo savaitei. Bet... kiekvieną mėnesį jis išdirba vos po pusę nustatyto darbo laiko (nėra užsakymų, ne darbuotojo kaltė)
1. Ar skaičiuoti fiksuotą atlyginimą, ir nežiūrėti neišdirbtų valandų?
2. Ar už neišdirbtas valandas skaičiuoti kaip prastovas, mokant minimalų DU?

Važiuoja į komandiruotes, dienpinigių neapmokestiname, jei skaičiuosiu už prastovas - ar nebus taip, kad reikės apmokestinti dienpinigius, nes atlyginimas gausis mažesnis nei 521 eur?
gal vertėtų pereiti prie valandinio atlyginimo?
Ačiū

Viskas tas pats kaip ir PVM mokėtojams, tik pirkimų PVM dedat ne į 2 kl. o į 6 kl. D6XXX neatskaitomo PVM sąnaudos.

Į pardavimo paslaugų sąnaudas mes dedant sąnaudas susijusias su paslaugų ar prekių teikimu, pvz. transportavimo išlaidas - klientui nuvežame prekes, mėnesio gale gautą sąskaitą traukiam į pardavimo paslaugų sąnaudas.

Patarkit prašau, kas gali būti, jei direktoriui neina pajungti naujo EPRIS atstovo. (Prisijungus pačiam prie EPRIS).
Jei yra atstovavimas priskirtas kuro korteles aptarnaujančios įmonės darbuotojui, bet vairuotojai parveža visokių kitokių išlaidų už smulkias išlaidas už tiltų mokesčius, techninį aptarnavimą ir pan. Bendra suma susidaro daugiau nei 50eur iš vienos šalies per metus, norėčiau pateikti prašymą per EPIS dėl grąžinimo, tik va kodėl neleidžia pajungti naujo atstovo, tai jau nesuprantam... Gal negali būti keli EPIS atstovai vienu metu?

Sveiki, gal yra deklaruojančių komandiruotes vokiečių muitinės sistemoje?
Gal galėtumėte pasidalinti kaip deklaruojate... ar tiksliai kiekvieną komandiruotę? Nes kaip žinau, kiti deklaruoja visus vairuotojus tiesiog kas pusmetį, kiti kiekvieną komandiruotę atskirai...
Ką rašote number of deployment?

Pas mus vairuotojau keičiasi kas 6 savaites.

Sveiki,
gal galit patarti, kaip reikia ir kur užpildyti informaciją apie vairuotojo komandiruotes DE?
Su FR susitvarkom per Linava, dabar dar išaiškėjo, kad reikia kažkokią info DE pateikti apie vairuotojus...
Iš anksto dėkoju...

Ačiū Girele!

Sveiki, kaip VšĮ Veiklos rezultatų ataskaitoje teisingai atvaizduoti paramos likutį?
Tarkime gauta parama 1000 EUR, sąnaudos 600 EUR
Jei suvedu šiuos duomenis, Veiklos rezultatą rodo kaip pelną tuomet 400 EUR, nors realiai čia tik paramos likutis.

Ankščiau būdavo i kompensuojamas sąnaudas tik 600 eur įrašydavai ir veiklos rezultatas 0, o balanse atsispindi likęs finansavimas 400 EUR....

O gal tiesiog finansavimo pajamas nurodyti 600 (o ne 1000) eur veiklos ataskaitoje?
Ačiū.

Tai jei gauna mėnesinį atlyginimą - 456 EUR
Dirbo 20 d./140 val., pagal grafiką turėjo dirbti 20 d./159 d.
Tai vis tiek reikia skaičiuoti atsižvelgiant į valandas? nors atlyginimas ne valandinis?
456/159*140 - 401,51 EUR DU ir + VDU už "V"?

Dar jei jis poilsio dienomis dirbo dvi dienas 11 val., tai tiek pat valandų ir už "V" skaičiuoti?

Oi sunku man su ta sumine, atrodo viską supranti... iki kol realiai reikia skaičiuoti...

ačiū, Tininga

Sveiki,
padėkite prašau su tų "V" raidžių apmokėjimu...
Pagal grafiką turėjo dirbti 159 val. , dirbo mažiau - 140 val. (suminė darbo laiko apskaita)
Dvi dienas dirbo poilsio dienomis - 11 val.
Suteiktos dvi "V" dienos.

Ar už tas dvi V dienas apmokama atskirai? ar jos įsiskaičiuoja į bendrą laiko trukmę - kadangi valandų neperdirbo, apmokamas tik mėnesinis atlyginimas? t.y.
Ar DU ant popieriaus 456Eur?
Ar DU ant popieriaus 456Eur+už "V" 35,83 EUR?

ačiū.

Taip, kitos sąskaitų korespondencijos.

sudengiant 443 - galima dalį kelti į einamųjų metų likutį, kitą dalį - i vėlesnių.
Per didžiają knygą.

Aš lizingą vedu -
D 1/2 kl.
K 443

tada perkeliu 443 į įsipareigojimus lizingui (sudengiu 443) - per didžiąją knygą.
Kiekvieną mėnesį gavus sąskaitą, pajamuoju tik palūkanas (per pirkimus)
O apmokant - dengiu užpjamuotas palūkanas ir lizingo sumą (dviem eilutėmis)
D 443 (palukanos)
D 4062 (dengiamas įsipareigojimas lizingui)
K 2710

Tik tokiu būdų spausdinant neapmokėtų skolų suvestinę, lizingo pirkimų nerodo kaip nepadengtų.

Kaip teisingai reiktų "sutvarkyti" - 2010 metais mokėti išankstiniai mokėjimai - vienas užsienio įmonei, kitas Lt įmonei - šios įmonės veiklos nebevykdo, bet ir nelikviduotos. Atgauti pinigus, ar bent jau gauti sąskaitą - nėra šansų. Kaip teisingai tas sumokėtas sumas nurašyti? kelti į abejotinas ir jei nėra įrodymų išieškojimo - nurašyti į neleidžiamus?
ačiū

Bandžiau: įrašiau komandiruočių dienas, kokie komandiruotpinigiai, viską lyg ir gerai buvo, bet kai paspaudi suskaičiuoti, programa į darbuotojo kortelę įkelia visai kitokią sumą, nei dienpinigių priskaičiavimo lape (ima algos vidurkį kažkodėl)... Kankinaus kankinaus, visą konfiguracija išžiūrėjau, numečiau šalin geresniems laikams ...

Ačiū Aiwita, už tokį operatyvumą!

Jei sąskaitoje nurodytos dvi valiutos ir Lenkijos zlotais ir Eurais - apmokama eurais, ar reikia apskaitoje lyginti zlotus su buhalteriniu kursu?
Kažkaip būtų vien zlotais ir mokant zlotus konvertuotų, čia jau ir aišku, kad reikia viską konvertuotis, bet va niekaip nesuprantu, kaip skaičiuoti, jei jau nurodomi EUR ir apmokama kaip nurodyta EUR Prekės pirktos Lenkijoje.
Jau bijau iš didelio rašto išeiti iš krašto
ačiū

Kas liečia pinigus ir mokesčius - tie direktoriai nepaguodžiami, o "prastovos" iš vis kosmoso srities

Teks direktorių nuliūdinti, nepavyks išvengti DU mokėjimo

Taip, taikoma suminė.

Ačiū.
DS nurodyta, kad DU yra MMAx1,3+1Eur, jeigu skaičiuoti prastovas taikant MMA, ar reikia kažkur darbo sutartyje ar kituose dokumentuose apibrėžti? Ar tiesiog vadovaujantis įstatymais prastovos apmokamos MMA?