PRAGMA 3.2

na aš vedu į tą pačią bazę bet esu susikūrusį duomenų kopiją kai užfiksavau 2015 metus, o ar būtinai reikia susikurti naują duomenų bazę?

uždarau laikotarpį ir tiek. Naujos duombazės nekuriu naujiems metams.

Ar kas darbo užmokesčio modulyje skaičiuojat komandiruotes?

Bandžiau: įrašiau komandiruočių dienas, kokie komandiruotpinigiai, viską lyg ir gerai buvo, bet kai paspaudi suskaičiuoti, programa į darbuotojo kortelę įkelia visai kitokią sumą, nei dienpinigių priskaičiavimo lape (ima algos vidurkį kažkodėl)... Kankinaus kankinaus, visą konfiguracija išžiūrėjau, numečiau šalin geresniems laikams ...

Ką reikia daryti, kad kas mėnesį neišsikraipinėtų PNPD skaičiai? vieną mėnesį įvedi per darbuotojų sąrašą 60 eurų žmogui, viskas ok, kitą mėnesį ima ir pritaiko arba 120 eurų arba nulį.. Ir taip pastoviai. Net ir pensininkams-darbuotojams kažkaip iš oro ima ir užsideda jiems PNPD.. Kur ieškot man bėdos, kad taip daugiau nebebūtų?

Sveiki, kaip jus pragmoj darot ilgalaikio turto inventorizacija?

Sveiki, noriu paklausti kaip pragmoje teisingai susivesti interneto įrangos pirkimą išsimokėtinai?aš vedžiau per pirkimus D 20112 prekes įmonės reikmėms, D2431 ir K4062, o kai gavau sąskaitą už mėnesinę įmoką vedžiau taip pat per pirkimus bet tada korespondavau : D4062, K 443, o apmokėjus D443 K271 tačiau man kai spausdinuosi neapmokėtų skolų suvestinę vis tiek rodo jog skoloje yra pilna suma o apmokėtos dalies nenuminusuoja. gal kanors netaip veduosi?

Aš lizingą vedu -
D 1/2 kl.
K 443

tada perkeliu 443 į įsipareigojimus lizingui (sudengiu 443) - per didžiąją knygą.
Kiekvieną mėnesį gavus sąskaitą, pajamuoju tik palūkanas (per pirkimus)
O apmokant - dengiu užpjamuotas palūkanas ir lizingo sumą (dviem eilutėmis)
D 443 (palukanos)
D 4062 (dengiamas įsipareigojimas lizingui)
K 2710

Tik tokiu būdų spausdinant neapmokėtų skolų suvestinę, lizingo pirkimų nerodo kaip nepadengtų.

Ačiū labai bet ar man vėliau nebus problemų nes man yra 24mėn pirkimas išsimokėtinai tai gaunasi ilgalaikiai įsipareigojimai o metams baigiantis likutis liks 443 sąskaitoje tada metų gale tiesiog likutį iškelti į 4062?

sudengiant 443 - galima dalį kelti į einamųjų metų likutį, kitą dalį - i vėlesnių.
Per didžiają knygą.

Aišku o jūs čia darote tai per kitas sąskaitų korespondencijas?

Taip, kitos sąskaitų korespondencijos.

Ačiū labai mėginsiu susidėlioti:)

Dar klausimėlis jūs rašėte apie palūkanas bet mano atveju palūkanų kaip ir nesimato nes tiesiog interneto modemas yra perkamas ir mėnesio suma įrašyta sąskaitoje prie interneto paslaugų... ar čia visgi irgi tinka jai ir nėra nurodyta palūkanų?

Sveiki,
labai reikia jūsų pagalbos, buvo parduotas lengv.automobilis su nuostoliu, visas korespondencijas kaip ir gerai surašiau:
Auto savikaina 14770,62
nusidėvėjimas 6031,21
likutinė vertė 8739,41
Pardavimo suma 5000
Pardavimą registravau per 621 sąskaitą
Per pragmos "kiti" operacijas dariau tokius įrašus: D621 K1220-8739,41(likutinė vertė)

D1227 K1220 6031,21(nusidėvėjimas)

621 sąskaitoje liko skirtumas 8739,41-5000= 3739.41 nuostolis

perskaičiavus didžiąją knygą ir IT moduli, man sumos nesutampa,skiriasi 123,09eur(ši suma gauta paskaičiavus nusidėvėjimą už paskutinį mėn, kada buvo parduotas turtas) todėl nežinau ar padariau kažkokią klaidą ar nereikėjo skaičiuoti nusidėvėjimo?o gal reikia kažkaip kitaip taisyti?
Didžiojoje knygoje ir 1227 ir 1220 sąskaitose 123,09 eur mažiau nei IT modulyje.

Aspen:
Pardavimo dokumentas:
D pirkėjo skola
K 5 kl.sąsk.
(ir PVM jei yra)

Kiti debetai kreditai:
Pirmas įrašas:
D 1 kl.sąsk (nusidėvėjimas)
K 1 kl. sąsk. įsigijimo savikaina

Antras įrašas:
D 6 kl.sąsk. (IT pardavim/perleidimo sąn.)
K 1 kl. sąsk. įsigijimo savikaina
Pardavimo mėnesio nusidėvėjimas įsiskaičiuoja

Akiplesha, o kodėl Jūs kituose debetuose ir kredituose nurašote savikainą? Juk savikaina nusirašo savaime, kai išrašinėjame sąskaitą.
O nusidėvėjimas tikrai skaičiuojamas ir tą mėn, kurį jis parduodamas, nurašomas .

Pas mane visi IT vienetai prekių sąraše turi požymį "paslauga", todėl pardavime nenusirašo "tradicinė savikaina" kaip standartiniuose prekių pardavimuose

Tada taip , tada man viskas ašku.

Pas mane Pragmoj PVM sąskaitose spausdinant meta sumas žodžiu su klaidomis. čia po euro įvedimo tai. Tik 2 variantai yra teisingi -tai tuos naudojam.
Bet jeigu noriu kitokius įdomesnius pasirinkti tai gėda siųsti klientui
Pvz atvirkštiniui faktura-tokia miela forma - bet su klaidomis. Gal galima pataisyti faktura.pdf